监督索引号53342303000800000

附件1

维登乡人民政府2021年部门预算公开目录

第一部分 维登乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 维登乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维登乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护民族文化。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

1、维登乡党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。

2、事业单位设置：维登乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1、全力做好脱贫攻坚“后半篇”文章，助力全面小康。“十四五”期间，全力做好脱贫“后半篇”文章，突出巩固好、提升好“两不愁三保障一达标”脱贫成果，精准落实教育、健康、住房、社保兜底等保障性政策，不断夯实稳定脱贫基础，着力完善后续帮扶和巩固提升政策体系，防止边脱贫、边返贫现象发生，做好扶志扶智相结合，改进帮扶方式，进一步激发贫困户内生动力，坚决反对各类形式主义、官僚主义，坚决整治各种形式主义、官僚主义。

2、加快实施乡村振兴战略，推进公共事业发展。坚持以人为本，把保障和改善民生放到更加突出的位置，建立健全利益协调机制，诉求表达机制、权益保障机制，推进乡村文明建设。

3、全力增加村级集体经济收入。通过积极争取上级配套发展资金、盘活用好集体资产资源等方式，加快村级产业发展布局和项目建设，确保村级集体经济收入逐年增加，实现村集体经济收入的常态化、长久化。

4、突出厚植生态环境新优势。积极践行绿水青山就是金山银山的理念，严守环境保护底线、生态保护红线，对破坏环境行为“零容忍”，不断提升绿色双浮绿色生态优势;持续开展森林抚育工程、森林长廊建设，积极创建森林村庄，增强绿色底蕴，同时点、线、面结合，大力开展补绿、建绿、透绿工作，在农村广泛开展村庄绿化，道路绿化，让空气常新、绿水长流、蓝天常在。

5、坚持维护全乡大局稳定。坚持“平安单位”、“平安乡村”、“平安家庭”评比创建活动，创新平安创建宣传，继续推进群众安全感、满意度双提升双进位。继续加大矛盾纠纷排查化解力度，坚持运用法治思维和法治方式解决矛盾和问题，妥善解决群众的合法利益诉求，重点做好重大庆典活动期间的信访维稳工作，确保小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交，不断提高群众的幸福指数。同时，扎实做好扫黑除恶专项行动成果巩固提升工作。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，重点做好食品药品安全工作，完善监管体系，健全应急管理机制和预防机制，坚决杜绝重特大事故发生，确保人民群众饮食用药安全，全力保障人民群众生命财产安全。营造乡村文明氛围，推进文明乡村创建，提升广大群众的精神文明素质和社会责任意识。

6、持续全力繁荣社会事业。突出教育优先的战略地位，进一步调整优化教育布局和结构，提升教育教学水平，改善教育教学硬件设施，营造积极向上的学习教育氛围，关爱留守儿童，抓好学前教育，健全完善学生资助体系，全面提升全乡小考成绩达标水平。促进卫生事业健康发展，不断深入开展爱国卫生运动。完善救助保障制度，落实城乡低保、五保供养标准，进一步扩大救助覆盖面，做好困难群众救助。大力支持工会、共青团、妇联等群团组织发挥自身优势围绕党政中心工作更好地履职尽责，更好地服务人民群众。

7、不断提升政府执政能力。面对适应工作新常态、抢抓发展新机遇、民生改善新要求，核心与关键是要加强政府自身建设，敢担当、勇负责，建立政府权力清单、责任清单和负面清单制度，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责努力让人民群众更加满意。自觉接受乡人大和社会各界的监督，大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题，不断改进“四风”。努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。深入开展调查研究，认真听取群众的意见和建议，扎扎实实为群众办实事、解难事。

二、预算单位基本情况

本部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位0个；事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制38人，事业编制30人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1768.84万元，其中：一般公共预算1768.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比年初预算财务收入减少39.35万元，降幅2.18%，主要原因为2021年财政全供养人员减少，人员经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021部门财政拨款收入1768.84万元，其中：本年收入1768.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1768.84万元（本级财力1768.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少39.35万元，降幅2.18%，主要原因为2021年财政全供养人员减少，人员经费财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1768.84万元。财政拨款安排支出1768.84万元，其中：基本支出1768.84万元，与上年对比财政拨款收入减少39.35万元，降幅2.18%，主要原因为2021年财政全供养人员减少，人员经费经费预算收入减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组：主要用于人大行政运行支出19.92万元、人大会议支出1.50万元、代表工作支出1.88万元；政府行政运行支出329.09万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27.64万元；财政行政运行支出67.09万元；纪委行政运行支出2万元；团委行政运行支出34.01万元；党委行政运行支出225.95万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元；科委行政运行支出19.82万元；群众文化支出33.40万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出110.91万元；行政单位医疗支出36.29万元；事业单位医疗支出23.40万元；公务员医疗补助支出30.33万元；农业事业运行支出273.02万元；林业事业机构支出79.37万元；水利技术推广与应用支出31.76万元；对村民委员会和村党支部的补助支出310.07万元；住房公积金支出90.39万元；安全监管支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

属于乡镇，无省对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额16.40万元，其中：政府采购货物预算16.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维登乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加0万元，增长0%，无变动。

（一）因公出国（境）费

维登乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维登乡人民政府2021年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

维登乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维登乡人民政府2021年机关运行经费安排193.22万元，与上年对比增加10.66万元，主要原因为本年度公务费标准增加，日常公用经费预算收入增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维登乡人民政府2021年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

维登乡人民政府2021年年初预算无本级财力安排的项目。

二、立项依据

维登乡人民政府2021年年初预算无本级财力安排的项目。

三、项目实施单位

维登乡人民政府2021年年初预算无本级财力安排的项目。

四、项目基本概况

维登乡人民政府2021年年初预算无本级财力安排的项目。

五、项目实施内容

维登乡人民政府2021年年初预算无本级财力安排的项目。

六、资金安排情况

维登乡人民政府2021年年初预算无本级财力安排的项目。

七、项目实施计划

维登乡人民政府2021年年初预算无本级财力安排的项目。

八、项目实施成效

维登乡人民政府2021年年初预算无本级财力安排的项目。

监督索引号53342303000800111

附件3.维登乡部门预算公开表