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附件1

 中共维西县委组织部2021年预算公开目录

第一部分　中共维西县委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分　中共维西县委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表　

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中共维西县委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。　

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部以及其他有关干部培训；指导、协调、检查各级各部门的干部教育工作；协助县、乡（镇）党校搞好干部培训基地及其师资队伍建设。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、退（离）休审批手续的办理、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

10.统一管理全县离退休老干部工作。

11.统一管理县直机关党的建设工作。

12.统一管理中共维西县委机构编制委员会办公室。

13.承担州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共维西县委组织部设下列内设机构：办公室、干部科、干部教育监督科、组织科、“两新”工委、县直机关工委、基层办、公务员科、人才科、新闻和网络宣传中心、老干部工作科、档案室12个部门。

（三）重点工作概述

1.深入组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实各级各部门的重要会议精神。

2.根据省、州关于2021年度基层党建工作重点任务相关要求，制定我县实施方案，抓好组织实施。

3.聚焦全县基层党建工作“12345”思路，扎实做好软弱涣散党组织整顿提升，推进支部规范化建设，实施“红旗工程”，全面提升基层党建工作质量和基层治理水平。

4.做好2021年乡镇党委和村（社区）“两委”换届工作。

5.着力培养选拔忠诚干净担当的高素质干部，坚持好干部标准，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、《党政领导干部政治素质考察办法》。

6.认真贯彻落实《公务员法》，深化公务员分类改革，贯彻实施公务员职位与职级并行制度，加强公务员队伍建设。

7.根据工作职能扎实做好机构改革后续工作。

8.持续深化人才发展体制机制改革，健全党管人才领导机制和工作机制，压实各级各部门人才工作责任。

9.进一步加强离退休干部思想政治工作。全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇及退休干部党支部规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 25人，事业编制2人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入730.51万元，其中：一般公共预算730.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比下降2.6%，主要原因是本级财政取消了优秀公务员奖励预算55.95万元及大学生村官工作经费5万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 730.51万元，其中:本年收入730.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款730.51万元（本级财力730.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降2.6%，主要原因是本级财政取消了优秀公务员奖励预算55.95万元及大学生村官工作经费5万元。

　　四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 730.51万元。财政拨款安排支出 730.51万元，其中：基本支出699.02万元，与上年对比减少19.24万元，下降2.6%，主要原因是本级财政取消了优秀公务员奖励预算55.95万元，人员经费下降4.58%，人均公用经费上调，公用经费增加3.13%；项目支出31.49万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出611.17万元，主要用于组织部门开展本职工作的支出。其中：2013201行政运行527.76万元，主要用于人员经费支出及保障部门正常运转的基本支出；2013202一般行政管理事务31.49万元，主要用于基层服务型党组织综合平台光缆租用费；2013299其他组织事务支出51.92万元，主要用于全县老干部工作业务支出。

社会保障和就业支出45.58万元，主要用于社会保障方面的支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.58万元，主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

卫生健康支出36.75万元，主要用于卫生健康方面的支出。其中：2101101行政单位医疗24.41万元，主要用于财政部门安排的单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助12.34万元，主要用于财政部门安排的单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

住房保障支出37.01万元，主要用于职工住房方面的支出。其中：2210201住房公积金37.01万元，主要用于财政部门安排的单位为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额29.4万元，其中：政府采购货物预算29.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年减少4万元，下降15.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共维西县委组织部2021年公务接待费预算为13万元，较上年减少3万元，下降18.75%，上年度国内公务接待批次为27次，共计接待260人次。

2021年公务接待费预算比上年度下降，主要是组织部全体干部职工严格遵守中央八项规定，规范“三公”经费报销制度，严格报销审核，2020年公务接待经费支出明显下降，2021年年初预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少1万元，下降0.1%。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年减少1万元，下降0.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2021年公务用车购置及运行维护费预算比上年度下降，结合公务用车制度改革，中共维西县委组织部加强公务用车管理，合理安排公务用车出行，公务用车运行维护费逐年下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年中共维西县委组织部重点项目预算：基层服务型党组织综合平台光缆租用费31.49万元。我县建设了82个服务型党组织综合平台即为民服务中心（站点），主要用于基层远教站点的建设，组织对基层党员教育培训。2021年拟继续分别租用移动、电信两家公司农村互联网宽带专线光缆各82条，实现村级网络宽带全覆盖，为建成县、乡、村、组四级纵向延伸覆盖的服务体系、构建四级综合服务平台，更好实现便捷高效网络服务提供有力保障。2021年预计保障基层服务型党组织综合服务平台正常运转率达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

（2） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委组织部2021年机关运行经费安排182.46万元，与上年对比增加3.13%，主要原因是人均公用经费上调，公用经费增加10.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

中共维西县委组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　维西县基层服务型党组织综合平台光缆租用项目

　　二、立项依据

　　党的十八大以来我省推进边疆党建创建基层服务型党组织的经验做法，坚持“8433”的创建思路，即以直接联系服务群众为着眼点，锁定“八有”服务目标，构建“四级”服务体系，健全“三联”服务机制，落实“三化”服务要求。在基层服务型党组织综合平台建、管、用过程中，始终坚持“项目化、集成化、网络化”的总体思路，自加压力，高位推进，全力推进平台建设。

　　三、项目实施单位

中共维西县委组织部

　　四、项目基本概况

　　根据省委办公厅《关于印发    <云南省加强基层服务型党组织建设的实施意见>     的通知》（云办发〔2014〕21号）文件要求，我县建设了82个服务型党组织综合平台即为民服务中心（站点）。为使基层服务型党组织综合服务平台正常运转，切实解决好联系服务群众“最后一公里”问题，拟    继续分别租用移动、电信两家公司农村互联网宽带专线光缆82条，共计164条。

　　五、项目实施内容

全县82个服务型党组织综合平台即为民服务中心（站点）农村互联网宽带专线光缆164条，向中国移动、中国电信分别租用82条光缆。每条光缆每月租赁费160元，全年1920元，164条全年共计31.49万元。

　　六、资金安排情况

本级财力安排31.49万元。

　　七、项目实施计划

　　分别租用中国移动、中国电信两家公司农村互联网宽带专线光缆82条，共计164条，全年租赁费31.49万元。

　　八、项目实施成效

　　通过该项目的实施，建成县、乡、村、组四级纵向延伸覆盖服务体系，保障基层服务型党组织综合服务平台正常运转，为更好实现便捷高效网络服务提供有力保障，切实解决好联系服务群众“最后一公里”问题。2020年预计保障基层服务型党组织综合服务平台正常运转率达95%以上。

监督索引号53342300120300111

中共维西县委组织部预算公开表

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