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附件1

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2021年预算公开目录

第一部分 维西县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家、省、州、县移民安置法律、法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定。

(2)推荐移民安置方案，并规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

(3)按照省、州、县人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。

(4)按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

(5)按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

(6)按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

(7)负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

(8)认真完成好县委、县人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县搬迁安置办公室属于独立编制机构，内设办公室、财务室、安置股、后期扶持服务中心、技术服务中心。县搬迁安置办公室核定事业编制19名。设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）,2021年末实有人数21人，行政人员8人,事业人员13人，包括事业工人1人。2020年末实有车辆编制1辆，实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

1、乌弄龙水电站

乌弄龙水电站移民安置实施阶段，涉及的搬迁移民户有74户282人。2020年完成剩余的乌弄龙、千开村民小组紧急避险21户82人移民意愿复核工作、返迁安置点的地勘工作，正在开展施工图设计等其他工作；明确了选择县城安置的结义坡组11户在托巴水电站打枪坝安置点容量充足、结义坡组11户配合完善相关程序的基础上，结义坡组11户移民在打枪坝安置点同托巴水电站移民户同步开展移民安置工作；开展了库区下闸蓄水后出现的各类安全隐患已排查及影响的相关实物指标调查工作，同时安排了库区巡查人员开展库区安全隐患巡查工作。

2020年乌弄龙电站收到移民安置资金0元，共完成投资200万元，其中农村移民补偿安置支出195万元，预备费支出5万元。

2、里底水电站。

里底水电站移民实施阶段涉及搬迁的移民户有152户641人已全部安置完成，目前电站已下闸蓄水发电。2020年开展了生活垃圾热解项目前期工作、设备采购工作；完成了普底承包商营地房屋拆除工作；完成了土地复垦项目招投标工作；开展了库区下闸蓄水后出现的各类安全隐患影响的相关实物指标调查及协议签订、补偿兑付等工作，同时安排了库区巡查人员开展库区安全隐患巡查工作；逐步开展库区历史遗留问题的协调化解工作；开展了里底水电站竣工征地移民安置验收工作；开展了里底水电站移民安置资金审计整改工作。

2020年里底电站收到移民安置资金0万元，完成投资976.17万元，其中农村移民安置补偿支出889.17万元，专业项目迁（改）建费用36.77万元，环境保护和水土保持工程支出11.48万元，预备费支出32.75万元，其他支出6万元。

3、托巴水电站。

根据审定移民安置规划，至规划设计水平年(2021年)，托巴水电站搬迁安置人口2444户9297人，其中包括建档立卡户241户869人。迁建（垫高防护）2个集镇，8个农村集中安置点，其中搬迁至集镇安置的移民2328人，搬迁至农村集中安置点的移民2693人，分散安置1120户4276人。托巴水电站共规划2个集镇安置点8个农村集中安置点。

（1）集中安置移民户安置完成情况

于2020年春节前完成兰永、小谷田、苍浦底三个农村移民安置点共计安置304户1236人的搬迁安置工作，并开展了三个农村移民安置点后续绿化、围墙、大门建设等工作；完成了白济汛集镇安置点已完成实物指标调查、一二榜公示及复核工作，正在开展土地、林地、环评、水保等报批工作及补偿资金测算、补偿工作；完成阿米俄移民安置点、白浪统移民安置点施工图设计、审查工作及移民意愿复核工作；逐步开展康普集镇、杵打、洛吉古、窝怒等移民安置点施工图设计；开展了兰永移民安置点扩容项目施工图设计工、打枪坝安置点地勘及其他零星小型安置点踏勘、选址工作。

（2）分散安置移民户安置情况

截止2020年11月，分散安置已完成安置1086户4487人，共计补偿兑付5.84亿元，其中2020年完成383户1587人的安置工作，并同步开展了收集其余货币安置移民户的相关材料及补偿资金测算、兑付等工作。

（3）移民安置工程建设完成情况

继续推进白济汛澜沧江大桥、康普澜沧江大桥项目建设；完成了岩瓦澜沧江大桥施工图审查、环评、水保、招投标等工作；完成了杵打澜沧江大桥初步设计变更及审查、施工图审查、环评、水保等工作；叶中路已由州交通局实施，目前正在施工中；已完成小古田、苍浦底移民安置点对外连接路施工图设计及审查，正在开展前期报批工作；完成了阿米俄、白浪统移民安置点对外连接路施工图设计工作，正在开展前期报批工作；

（4）企事业单位补偿完成情况

完成鼎鑫选矿厂、宏源选矿厂、白济汛供销社、康普供销社、共吉村委会活动场所的补偿。

（5）其他工作

完成施工区及淹没区远迁移民户的逐年补偿协议签订391份，正在开展逐年补偿资金兑付工作。

2020年托巴水电站收到移民资金52893万元，共完成投资26374.59万元，其中农村移民补偿安置支出：25526.87万元，专业项目迁（改）建支出496.84万元，预备费支出85.83万元，其他支出265.05万元。

4、黄登水电站。

黄登水电站移民安置实施阶段黄登水电站淹没区共涉及移民搬迁安置57户254人已全部完成安置工作，目前电站已下闸蓄水发电。2020年完成淹没区生产安置兑付工作；完成了维登乡5个自然村，25个村民小组及中路乡两个自然村6个村民小的集体资产兑付工作；完成了库区下闸蓄水后出现的各类安全隐患排查、影响的相关实物指标调查及补偿资金测算；逐步开展库区历史遗留问题的协调化解工作。

2020年黄登水电站收到移民资金2000万元，共完成投资2114.43万元，其中农村移民补偿安置支出1306.48万元，专业项目迁（改）建支出586.59万元，库底清理工程支出54.34万元，预备费支出155.89万元，其他支出11.13万元。

5、拉多阁水库

拉多阁水库移民安置实施阶段共涉及移民搬迁安置6户19人。2020年完成搬迁安置的6户19人、保和镇腊八底村输水管线弃土场的实物指标复核及测算工作；完成集体林地的测算及公示工作；完成进场公路、进场公路1户房屋及附属物、渣场、淹没区、临时用地、国有林地的实物指标调查、补偿资金测算、补偿协议签订及补偿兑付工作。

截止11月，拉多阁水库征地移民安置共计完成移民投资1176.28万元，其中国有林地补偿480.99万元，业主营地实物补偿22.63万元，施工区进场路实物补偿210万元，渣场实物补偿431.03万元，临时用地补偿17万元，淹没区实物补偿15.63万元。

6、后期扶持工作完成情况

（1）后扶人口核定完成情况

截至目前，维西县共核定后扶人口3171人，其中，搬迁安置人口1006人，不搬迁只进行生产安置人口2165人。搬迁安置人口的核定，楚雄州洋派水库远迁到我县移民1人，里底水电站571人，乌弄龙水电站197人，黄登水电站237人。不搬迁只进行生产安置人口的核定，里底水电站1019人，黄登水电站搬迁1146人。人口动态管理方面，2020年我县后期扶持人口核减9人，累计核减36人。

（2）后期扶持资金发放完成情况

2020年后期扶持到位资金121.5万元，其中搬迁安置后扶人口直补资金60.36万元，按半年一次足额发放到户，核减人口直补资金按规定结存上交州级统筹做项目扶持；不搬迁只进行生产安置后扶人口扶持资金61.14万元，因只核定到组不能核定到户到人，根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》中“一个尽量，两个可以”原则，待村组确定扶持方式后发放。

（3）省级重点项目共计4个项目，分9个子项目，总投资2000万元，2020年已完成8个子项目，完成投资88万元。其中古宗湾种植业项目申请变更为古宗湾安置点活动室项目。

（4）中央资金项目1个，有2个子项目，投资1000万元，涉及5个乡镇8个项目点，已完成竣工结算审计。

（5）地方资金2018年至2020年项目共34个，投资3459.05万元。2018年项目14个，计划投资495.9万元，到位资金295万元，项目中委托白济汛乡政府实施7个项目，实际开工并完成建设2个项目，完成投资88万元，项目变更5个；未完成6个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员事业编制19人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人。无离退休人员。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 428.86万元，其中：一般公共预算428.86万元。

与上年对比部门财务总收入减少了9.14万元,主要原因是行政工人1人调出引起财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 428.86万元，其中:本年收入428.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.86万元（本级财力428.86万元）,无有偿使用成本补偿，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

与上年对比财政拨款收入减少9.14万元，主要原因2020年人员调出引起财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 428.86万元。财政拨款安排支出 428.86万元，其中：基本支出428.86万元，与上年比总支出减少了9.14万元,主要原因是2020年人员调出引起总支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组为2130301-行政运行，主要用于测算行政人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费，用于测算职工养老保险支出，2101101-行政单位医疗，主要用于测算行政人员医疗保险支出， 2101103-公务员医疗补助，主要用于测算职工公务员医疗补助支出， 2210201-住房公积金，主要用于测算职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购服务预算1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年无增减。

（一）因公出国（境）费

维西县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减。

（二）公务接待费

维西县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1.5万元，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减，公务用车运行维护费4万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县搬迁安置办2021年机关运行经费安排26万元，与上年对比增加了3.84万元。主要原因是本年公务费标准提高导致了机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西县搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300121500111

附件3：维西县搬迁安置办公室2021年部门预算公开表

维西县搬迁安置办公室2021年部门预算公开表20210311112440994.zip