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迪庆州维西县农业农村局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展种植业管理服务相关工作。承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新品种、新工艺、新方法的推广应用；承担病虫害绿色防控技术的引进、试验、示范、推广；承担种植业实用技术培训和指导；组织开展农作物种业、肥料、农药市场监管，植物保护和植物检疫各项工作；负责全县种植业技术推广项目；配合促进乡村产业发展，农作物生产经营许可审批，重大病虫害监测预警防控，种植资源保护利用等工作。开展畜牧水产管理服务相关工作。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制；负责动物防疫检疫工作, 检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置，承担兽药及残留监督检查，养殖场监管饲料和畜产品质量安全检验检测工作；负责畜牧水产生产技术指导; 畜牧水产种质资源保护及开发利用；承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；推广畜牧标准化生产和畜禽粪污综合；饲草饲料地监测，承担畜牧业技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。承担全县农业设施建设的规划，负责农业设施建设项目编制、审查；负责全县农业设施建设业务的技术攻关；负责所涉业务的技术培训、指导、落实、实施、检查、督促和验收工作；负责节水农业技术示范推广，保护和提升耕地地力；从事耕地资源的合理利用与治理研究。负责组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发技术推广、科技服务等相关工作。承担农业环境与监测、 农业环境保护先进技术推广、生态农业建设、农业环境污染源调查及农业面源综合防治、外来入侵有害生物的灭毒除害防治和野生植物资源调查和保护工作；承担全县农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等；承担农村可再生能源和生物质能源开发利用工作；负责全县农村能源建设规划、建设项目、计划编制、审定工作，负责农村能源建设项目技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训、后续服务。承担全县“三品一标”的认证、复查换证、续展认证及证后监督管理；承担农产品质量安全监管、追溯体系建设等的业务指导、技术培训、服务、宣传工作；承担农药及农药市场品种质量抽查、农药风险监测等工作；开展全县农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流等工作。开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研究；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等示范项目，承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。负责全县农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全县新型职业农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；承担局信息网络服务。推进深化农业改革，负责农村集体资产改革与管理、农村财务、农经统计、集体经济和集体“三资”管理指导工作。承担承包土地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织、农民专业合作社和家庭农场运行监测、农民负担管理工作；指导农村财务管理、农经统计、村集体经济组织建设、土地流转备案、资产管理、“一事一议”和农村集体经济组织调查、统计、分析；承担农村常住居民人均收入调查、统计、监测和分析评估工作。监测农民负担项目和负担情况，配合开展农村土地承包纠纷的调处、涉负案件查处；指导农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设，负责农村宅基地审批与管理。负责制定农机化技术标准和规范，农业机械机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；指导全县农机化服务体系及项目建设，提供农业机械技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用实验、示范；负责全县农业机械推广鉴定、职业技能鉴定管理; 组织协调农业机械社会化服务；购置补贴投档产品信息审核工作；组织指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责农业机械维修的管理及农机产品质量投诉受理工作，负责农业机械化的统计工作；指导全县农机安全工作，负责农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育。承担农业机械牌证管理和农业机械注册、变更、注销登记等，负责农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；负责农业机械事故的处理及统计报告。维护农业机械作业秩序。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实抓好粮食生产，稳定粮食种植面积。

一是绿色高质高效创建，全县实施绿色高质高效示范项目12360亩，投入资金169.5万元，实施稻田养鸭3000亩、稻田养鱼8179亩、推广水稻机插秧1360亩。提高农作物良种覆盖率达90%以上，其中主要粮食作物水稻、小麦、玉米的良种覆盖率达95%以上。坚持发展有机农业，开展攀天阁“老黑谷”绿色高质高效示范区600亩。

二是技术指导服务情况，举办乡镇培训班12期，培训1090余人，发放资料2000余份。邀请省级中药材专家开展1次中药材种植技术培训500人次。举办“养猪养鸡实用技术培训”、“中药材种植实用技术培训”等科技培训3期，培训农民262人次。完成4期467人次的实用技术培训。组织高素质农民项目农业经理人培训6期108人（次）。

三是化肥减量增效，按照“节氮、控磷、增钾”总体思路，不断完善技术规范，扩大测土配方施肥技术推广应用范围，主要农作物测土配方施肥推广率达90%以上，推广面积年均达22万亩以上。开展有机肥替代化肥行动，推广种植绿肥和秸秆还田，大力推广商品有机肥、配方肥（复合肥）、水溶性肥、生物菌肥等，改进农户施肥习惯，化肥施用总量、化肥施用强度得到有效控制，加强农企对接，倡导农资企业提高配方肥的供应比例，逐年提高配方肥的施用比重，有力促进了我县施肥结构、施肥方式的有效转变。

2.积极稳定生猪等畜禽生产。

一是扎实开展疫病防控。认真落实“菜篮子”市长负责制要求，克服动物疫情影响，推进生猪产能持续稳定恢复，确保生猪恢复生产。重大动物疫病防控经费到位304.14万元，对25个存栏300头或年出栏500头的生猪规模养殖场（户）实施监管，要求按月上报生猪生产情况及无害化处理情况，县畜牧兽医水产服务中心不定期对规模养殖场（户）开展监管及养殖技术指导服务等工作。全县共发放猪瘟、猪蓝耳病疫苗17万头份，猪口蹄疫36.9万毫升，牛、羊口蹄疫苗31万毫升，小反刍兽疫5万头份，禽流感疫苗57.3万毫升，鸡新城疫40万羽份。养殖环节无害化处理生猪2317头，病死畜禽无害化处理率达100%。强制免疫接种完成猪瘟、猪蓝耳病和猪口蹄疫283953头、牛口蹄疫57496头、羊口蹄疫83195只，小反刍兽疫50474只，免疫禽流感510704羽，鸡新城疫379384羽。完成生猪调运车辆备案72辆。

二是积极应对部分乡镇发生的疑似发病及不明原因死亡生猪采样送检处置。共扑杀无害化处理生猪18881头，其中：能繁母猪3733头、育肥猪3984头、肥猪5622头、仔猪5542头。发放消毒药品2669件、麻袋4238条、烧碱94袋、生石灰97.41吨、脚套7905双、防护服2136套、口罩3720个、手套4550双、大棚膜94筒、抗凝采血管6320个。采样送检2214户、样品4532份，检出非洲猪瘟病毒核酸1006户。设立县际检查站6个，累计设立临时检查消毒点774个，检查消毒机动车600254辆、非机动车61802辆。实施生猪点对点调运4230头，有效的保障了市场上猪肉供应稳定。

三是大力开展畜牧业技术推广。2021年全县预计完成生猪改良2.3万窝，县级改良点共发放生猪精液2187瓶。预计完成肉牛改良70头，发放液氮38瓶、牛冻精1350支、手套300双、套管800支。投资180万元，推广制作全株玉米青贮7200吨。实施维西县2021年第三轮草原生态保护补助奖励政策，涉及全县10个乡镇79个村民委员会，1029个村民小组，36448户农户，148913人，补助奖励政策投入资金1200.5万元。开展第三次全国畜禽遗传资源普查工作，全面完成畜禽遗传资源普查和系统录入工作，全县共6个畜种11个品种，群体数量115641头匹只，能繁母畜31723头匹只，种公畜7411头匹只。

3.积极做好农业防灾减灾。

今年受持续干旱天气影响，我县累计受灾面积超62400亩，为做好农作物防灾减灾，减少种植户损失，发布《农作物病虫情报》12期，无重大病虫监测预报遗漏事件发生，预警覆盖率达到95%以上，准确率达90%以上。调查统计作物病虫草鼠螺害总计发生面积为63.46万亩次，防治总面积为90.12万亩次，其中农作物病虫害发生面积为27.32万亩，防治面积为40.21万亩。共投入救灾资金51万元，融合示范面积1.5万亩，安装杀虫灯40盏，配套玉米草地贪夜统防统治药剂，配套粘虫板10000张，配套喷雾器60台，建立30个草地贪夜蛾性诱监测点配套性诱监测设备75套，种植绿肥2511亩、冬油菜7000亩。召开维西县草地贪夜蛾综合防治和阻截红火蚁培训会，邀请到云南农业大学教授吴道慧讲授防控知识，草地贪夜蛾发生面积145亩，防治460亩，发放防治技术手册1500份。进行草地贪夜蛾监测防控技术培训8400人次。完成“科学安全用药大讲堂”培训22场，培训1980人次。完成科学施肥、测土配方施肥技术等农业技术培训1580人次。通过田间指导、防控培训、发放物资等达到防灾减灾目的，为2021年粮食作物提质稳产奠定基础。

4.严格农产品质量安全检测工作。

一是农药残留快速检测工作，对全县果蔬重点生产基地、城乡农贸市场、大型超市的水果、蔬菜进行农药残留快速检测。累计抽检5210个样品（县中心1976个样品，乡镇监管站3234个样品），合格率为100%。其中针对豇豆、芹菜、韭菜、香葱、莴笋、结球甘蓝、鲜市马铃薯、辣子、番茄等重点品种，共抽检1389个，合格率为100%。

二是定点检测力度工作，到10家公司、合作社抽取蔬菜、水果、畜禽共94个样品，到20家小农户抽取蔬菜、畜禽共72个样品，到6家经营户抽取21个重点治理品种样品，到超市、购抽取蔬菜、水果共计33个样品，顺利完成农产品定量检测1.5批次/千人任务220个样品取样、制样工作，并送往有资质的第三方检测机构进行检测。

三是农产品质量安全专项监督抽查，积极配合完成4次监督抽查任务，重点以日常消费量大、问题隐患较多的食用农产品为主，到企业生产基地、小农户、超市及农贸市场等地抽取蔬菜、水果和畜禽产品共计226个样品，合格率为100%。

5.全力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业帮扶项目实施，产业项目稳步推进。

一是种植产业项目实施30975.24亩，项目建设完成率93.15%，完成投资1004.0983万元，到位资金完成率97.71%。其中：种植糯山药1185.8亩，完成投资188.467万元；马铃薯1130亩，完成投资67.4万元；中药材27659亩，完成投资715.6358万元（具体为：种植木香19523亩，完成投资485.485万元；当归382.3亩，完成投资15.292万元；种植秦艽4421亩，完成投资104.8456万元；种植附子2663亩，完成投资83.24万元；种植桔梗670亩，完成投资26.8万元）；种植油葵649.3亩，完成投资32.5955万元。

二是养殖业产业项目（主要为生猪养殖项目）2021年完成生猪养殖19691头，完成投资1272.363万元。

三是是产业基础设施项目，完成建设机耕路33.9277公里，完成投资265.145万元；计划建设三面沟渠灌溉设施47.406公里，完成投资996.329万元，到位资金完成率为86.9%；完成建设农田灌溉设施任务5项，完成投资881.2782万元；完成建设高标准农田16330亩，完成投资4852.9249万元；完成建设养殖基地4个，完成投资1289.5453万元；建设种植基地5个，完成投资2101.8378元；建设其他产业基础设施5个，完成投资845.2039万元。

四是加工业项目，完成建设农特产品加工设施任务3个，完成投资1115.12万元。

五是其他产业项目完成建设3个，完成投资384.88万元。

六是集体经济项目，全部完成建设集体经济项目14个，完成投资700万元。

七是小额信贷贴息完成350万元，资金到位项目建设完成率为21.87%。

八是产业消费帮扶设施-电商平台、冷链仓储项目投入资金6000万元，完成投资2300万元，到位资金完成率38.3%。

6.主导产业产值稳步增长。

维西县2021年中药材产业种植面积达10.14万亩，产值达17933万元，较上年增0.72%；生猪产业存栏达15.7万头，产值达45137万元，较上年增10.8%。

7.推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策落地实施。

按照《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的实施意见》（云农规划〔2021〕6号）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（云发〔2021〕1号）《中共云南省委农村工作领导小组办公室关于印发〈中共云南省委云南省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见重点任务分工方案〉的通知》（云农办通〔2021〕7号）等文件精神，我单位配合邀请省农业科学研究院专家团队对我县产业发展现状进行了充分调研，并结合我县产业发展思路，规划编制了《维西傈僳族自治县“十四五”乡村产业发展规划（2021-2025年）》，规划布局了全县在乡村振兴阶段产业发展的总基调。在此基础上我单位又组织人手编制《维西傈僳族自治县“十四五”特色产业发展规划（2021-2025年）》，这两份规划全面分析了“十四五”时期全县乡村产业发展面临的机遇和挑战，提出了明确的发展目标、发展思路、重点任务以及重大举措，将是未来五年推动维西县特色产业高质量发展的宏伟蓝图，是夯实全县特色产业发展基础，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中建立乡村产业发展长效机制的重要参考。

8.充分建立“双绑”利益联结帮扶机制。

我单位以“云南省产业帮扶信息监测平台”为抓手，建立“线上”动态监测，下发《维西县农业农村局关于开展云南省产业帮扶信息监测管理平台录入工作的通知（维农发〔2021〕78号》，及时安排部署平台录入工作，根据《迪庆州乡村振兴局关于迪庆州农村低收入人口摸底调查情况的通报》，全县有产业发展意愿的低收入人口4478户10930人，其中：三类人员795户（脱贫不稳定户276户、边缘易致贫户489户、突发严重困难户30户），低保人口3655户，特困供养人口28户。经乡镇对有产业发展条件和意愿的三类人员的再次核对，发现错统不具备产业发展条件和意愿的三类人员30户，漏统有产业发展条件和意愿的三类人员10户，调整后我县有产业发展条件和意愿的三类人员为775户。截至目前，双绑合作社录入数量114个，州级统计实际经营并有带动能力的合作社89家，“双绑”率达100%；有产业发展条件和意愿的三类人员共775户，“双绑”覆盖有产业发展条件和意愿的三类人员到户率达100%。

9.完善风险防控机制、确保产业项目降风险保增收。

根据州级产业项目风险防控相关会议精神，正在组织编制产业帮扶风险防控机制。当前已建立了产业项目风险排查清单和风险产业项目清单，实行一月一报告，风险项目有15个，涉农整合资金额度3600.432万元，其中：项目运行不正常的有8个，涉农整合资金投入3537.032万元，有4个已经制定风险消除措施，4个还未制定风险消除措施；项目失败的有7个，涉农整合资金投入63.4万元，2021年3月24日已通过司法途径销号，排除风险。

10.积极推进“一县一业”建设。

为推进脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《云南省人民政府关于创建“一县一业”示范县加快打造世界一流“绿色食品牌”的指导意见》等文件，全面提升维西县中药材产业的模化、专业化、绿色化、组织化、市场化水平，把维西县中药材产业培育成全县“绿色食品牌”主导产业，探索依托中药材产业创建“一县一业”的模式和经验，编制了《维西县中药材产业“一县一业”示范县创建方案（2021－2023年）》，正在进行申报。方案包括以下重点任务：一是基地建设。培育支持18家企业建设规范化种植基地8个（当归3个、木香3个、秦艽2个），建设规模3000亩，建设种子种苗标准化繁育基地10个，建设规模1000亩，新建绿色有机基地面积1.5万亩。二是中药材标准化生产体系建设。依托龙头企业、农民合作社等新型经营主体，构建“龙头企业+合作社（种植大户）+基地”的生产经营模式，建设维西县中药材示范园区，通过中药材地理标志及标准化认证、开展公共区域品牌建设、建设企业品牌和农业大数据平台。三是中药材生产服务体系建设。重点培育龙头企业10家，打造精品农民专业合作示范社50个，打造家庭农场10个、“一村一品”示范村10个，建设维西县中药材农业科技示范园区1个，维西农民双创中心1个，申请绿色有机认证产品数量10个、中药材地理标志及标准化认证1-2个，打造8个企业品牌，研发大健康产品7个以上。四是产地加工体系建设。新建产地初加工厂7个，完善精深加工车间和生产线，提高中药材的质量安全水平，确保中药材产品符合国家相关标准要求。五是构建中药材质量监督诚信体系，实现全程可追溯，确保产品质量安全。《维西县中药材产业“一县一业”示范县创建方案（2021－2023年）》正在申报中。

11.积极开展种质资源普查和种业市场监管。

认真完成了全国第三次农作物种质资源普查与收集工作总结及资料汇编，维西县“第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”共收集到8份种质资源，上报优质种质资源“维西糯山药”材料，并被农业农村部评为“全国十大优异种质资源”。完成水产种质资源普查第一阶段普查束，10个乡镇渔业养殖户481户（其中企业12家、合作社14家、个体户455家）养殖面积1000.31亩，涉及鱼种10种（鲤鱼、草鱼、鲢鱼、鲫鱼、鲟鱼、青鱼、虹鳟鱼、松浦镜鲤、泥鳅、黄颡鱼）。加强种业市场监管，开展5次专项检查，从2021年销售大春农作物种子的23家门店中抽到大春样品46个，送检样品共2个。检查经营户24家，填写农作物种子市场检查记录表69份，出动车辆15架次，出动人员72人次。备案受理玉米杂交种43个、水稻品种11个、鲜食玉米品种3个、油菜2个、大麦4个、小麦3个，累计备案代表量300吨。扦取玉米杂交种样品38个、水稻8个，经营户抽样覆盖率达100%。经检验扦取样品室内三项指标合格率达100%，做好扦取样品的存档封存。认真开展28个玉米新品种、3个水稻新品种引进试验种植，推广种植水稻新品种“滇优38”110亩。

12.推进农业设施化发展，提升农业机械化水平。

充分发挥农机购置补贴政策效应，结合中央农机购置补贴、科技宣传、主要农作物全程机械化示范建设、市场需求等，积极推进玉米去皮机、微耕机等滚筒式玉米播种器等新机具的推广工作，目前全县农业机械拥有量32966台（套），总动力14.61万千瓦，较去年增加0.315万千瓦，增长率为2.2%，农作耕种收综合机械化率39.26%，较上年增长1.1个百分点，切实改善农业劳动者的劳动强度，提高劳动效率，增加劳动效益。举办了1次全县现场培训会，参加的有各乡镇农机员、专业合作社、农机大户当地农户等，推广水稻机械化流水线育秧技术设备1套。通过集中示范、销售市场推广等方式开展新技术推工作，开展推广活动3次，推广新机具7台（套），不断提高农业机械化水平，促进解放农村劳动力，降低农业生产成本，提高农业经营效益。开展水稻全程机械化技术推广及现场技术培训，今年全县水稻机插秧3410亩，其中示范推广904.46亩；水稻机收1.3135万亩，其中示范推广1655.34亩。做好政策宣传，利用微信、互联网等信息技术，推广农户使用手机APP申请农机购置补贴资金录入，今年上级下达国家农机购置补贴资金55万元，农户符合条件后申请农机购置补贴336台（套），涉及农户327户，补贴中央资金32.361万元。开展农机安全生产检查4次，覆盖10个乡镇，检查合作社2个，经销商12个。开展行业日常监督检查48次，检查乡镇农机站40个（次），拖拉机252台次，驾驶人员312人次。完成变型拖拉机年检100台，轮式拖拉机机年检1台，补领行驶证4本、登记证2本，变形拖拉机注销9台。

13.“三品一标”认证工作。

一是有机产品认证情况，共有有机产品43个，欧盟有机1个，获证组织13个，认证产地面积261137.5亩。其中，2021年比上年新增维西供销药材土产有限公司桔梗1个产品、维西县伟宏农特资源有限责任公司当归1个产品及迪庆香格里拉腊普河谷酒庄有限责任公司葡萄1个产品共计有机认证3个产品，增幅7.3%，新增获证组织1家，增幅10%。同时，2021年计划有机产品认证日本九九草莓、赤松茸（球盖菇）、松茸2个、牛肝菌共计5个产品已与第三方认证机构签订合同，正在开展申报材料的撰写。

二是绿色食品认证情况，共有绿色食品16个，获证组织6家，认证产地面积16330亩。其中，2021年比上年新增云南藏地天香酒业有限公司冰葡萄酒3个产品、维西哈达农庄资产经营有限公司冰葡萄1个产品、维西华艺种养殖农民专业合作社糯山药1个产品共计5个产品顺利通过国家农业部的审核并获得绿色食品证书，增幅45%，新增获证组织3家，增幅100%。依托《维西县2020年第一批统筹整合涉农财政资金扶贫攻坚品牌提升建设项目》投入资金300万元，绿色食品认证共计31个产品正等待部中心审核，2021年计划绿色食品认证土司贡米、平菇、香菇共计3个产品已与第三方认证机构签订合同，正在开展申报材料的撰写。

三是无公害农产品认证情况，共有无公害农产品12个，获证组织9家，认证产地7307亩。同时，2021年计划无公害农产品认证青椒、马铃薯、番茄共计3个产品已与第三方认证机构签订合同，正在开展申报材料的撰写。

四是农产品地理标志登记（认证）情况，有地理标志保护产品1个“维西百花蜜”。2021年计划认证1个农产品地理标志产品（维西糯山药）已与第三方认证机构签订合同，正在开展申报材料的撰写。

14.“三品一标”证后监管及年检工作。

对县域内28家“三品一标”获证企业进行生产环节的跟踪监督，从生产源头上树立认证的权威性。完成迪庆梅里雪山粮油产业开发有限责任公司3个产品、维西嘉祥生态农业科技有限公司7个产品及维西巴珠玫瑰种植专业合作社1个产品共计11个绿色食品抽检、实地检查、材料编制上报等年检工作。完成维西龙辉种养殖农民专业合作社1个产品、维西益参种养殖农民专业合作社1个产品及维西吉顺种养殖有限公司1个产品共计3个产品的无公害样品抽检、实地检查、材料编制上报等无公害农产品复查换证工作。完善食用农产品质量安全产地准出与市场准入机制，积极推行食用农产品合格证制度，开具食用农产品合格证240张。上线省级农产品质量安全追溯平台43家，国家级农产品质量安全追溯平台26家，其中选取5家企业指导完善产品信息生成追溯二维码。

15.“绿色食品牌”工作稳中有进。

今年有6个种植产业基地、1个养殖产业基地和5个加工产业基地被认定为迪庆州2021年度“绿色食品牌”产业基地。有3家企业3个种植产业基地被认定为维西县级产业基地，已挂牌。组织5家企业参加云南省“10大名品”评选，4家企业4个产品入选2021年度全省“绿色食品牌”品牌目录征集名单，维西县康邦美味绿色资源开发公司荣获2021年度云南省“20佳创新企业”称号。组织8家企业参加迪庆州绿色食品“7大名品”评选，有3家企业3个产品获评。

16.认真落实长江“十年禁渔”重点任务。

强化执法监管，加大渔政执法队伍建设力度，结合我县实际由执法队和水产中心共同负责开展长江十年禁渔工作，改善执法设施装备，全面提升渔政执法管护能力。深入金沙江流域重点水域乡镇、村、组宣传长江十年禁渔工作，在腊普河沿线村寨悬挂禁渔横幅8副，发放各类禁渔宣传材料300余份，播放禁渔宣传录音40余分钟，开展增殖放流金沙江土著鱼类短须裂腹鱼120000尾，张贴禁捕通告文件，让更多的群众了解、知道长江十年禁渔工作，自觉遵守禁捕要求。

17.切实加强耕地质量建设。

一是高标准农田建设。全力做好耕地质量保护与提升，精心谋划实施高标准农田建设项目。由于疫情不利影响，2019年实施的高标准农田建设项目12800亩，投资1920万元，通过2020年努力克服疫情影响，抓紧复工复产后，已完成了县级验收、州级验收、资产移交、上图入库等工作，正在等待国家审核。2020年高标准农田建设项目总投资2850万元，建设高标准农田18500亩，2020年7月开工建设、12月底完成建设，2021年1月进行工程收方，正在进行工程结算，准备组织县级验收。2020年农业基础设施建设项目总投资6000万元，覆盖20000亩基本农田，已经完成工程建设和收方工作，正在进行竣工资料审核及工程量计算。今年计划投资6900万元建设高标准农田23000亩，其中主要针对中药材种植区域建设高标准农田8000亩，投资2400万元，项目主要实施区域为维西县永春乡拖枝村；其他3个乡6个村建设高标准农田15000亩，投资4500万元。该项目目前在抢抓工期加紧施工。此外还在保和镇高泉村、白济汛乡统维村实施土地平整310亩，进一步提高机械化耕种水平，发展生产力。

二是耕地质量监测点建设及受污染耕地安全利用。根据我县地区分布性，投资95万元建设1个省级监测点、2个县级监测点，建成后的监测点建设将为我县耕地质量提升和农业生产提供科学依据。完成《维西县耕地土壤环境质量类别划分技术报告》。填报受污染耕地安全利用工作的进展调度情况周报、月报、季报。开展农产品协同监测点位核实工作，认真填写现场采样记录，共现场核实点位12个，核实任务完成率100%。按照《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部令2016年第2号）、《耕地质量等级》(GB/T33469-2016)等规定，继续开展耕地质量调查工作，按要求完成43个表层土壤样品采集及送检工作。

三是采取多种措施提升耕地质量。通过推广增施有机肥，种植绿肥等措施增加土壤有机质，提升耕地质量。共推广增施有机肥480吨12000包，覆盖面积16000亩，推广绿肥种植8000亩。

四是完成安全利用类耕地措施落地。截止2021年8月，安全利用类任务面积7912.19亩，非耕地842.3亩，耕地7069.9亩，其中：优化施肥措施6621.6亩、深翻耕措施217.17亩、少耕免耕休耕措施231.15亩、非耕地842.3亩。严格管控类任务面积527.9亩，非耕地36.3亩，耕地491.6亩，其中：农艺调控技术类措施408.6亩、休耕83亩。此外，还完成农产品协同监测样品采集10个点位。

18.深入开展农村人居环境整治

一是深入开展爱国卫生“7个专项行动”，积极组织全局干部配合做好网格区和单位办公场所内的环境卫生整治工作，安排专人负责协助开展农村生产生活杂物乱堆乱放整治，对房屋前后随意堆放的杂物进行全面清理整改，引导群众保持生产生活物品有序堆放。重点对网格区内残垣断壁、乱搭乱建等影响村容村貌和人居安全的违章建筑进行拆除，引导村民合理利用闲置老旧住宅。二是深入推进农村“厕所革命”工作，今年省级下达我县建设任务为6517座，完成改造建设村民小组无害化卫生公厕95座；完成改造建设无害化卫生户厕7004座。按照“一户一档”“一村一档”要求，对全县农村厕所建档立卡，已完成录入云南省农村人居环境整治信息系统公厕848座，户厕25512座。农村厕所问题摸排整改工作有序开展，按照《云南省深入开展农村厕所问题摸排整改工作方案》，印发《关于深入推进全县农村厕所问题摸排整改的通知》（维农人居办〔2021〕4号）文件开展摸排整改排查工作并于10月10日全面完成。共摸排公厕920座（大于系统录入数量832座），发现问题厕所365座，其中建而不用15座，设施设备损坏无人修复导致无法正常使用50座，卫生管护不到位162座，厕具质量不合格3座，化粪池质量不合格20座，施工质量不合格5座，厕屋存在安全隐患13座，未经化粪池处理直排57座，化粪池尾水直排107座，公厕问题主要集中在使用管理方面，共227座，占问题厕所总数62.19%，改建质量方面共41座，占11.23%，粪污处理方面共164座，占44.93%。共摸排户厕25772座（大于系统录入数量），发现问题户厕6089座，其中厕屋问题（存在安全隐患）478座，厕具问题（设施设备损坏导致无法使用）235座，粪池问题（施工、产品质量不合格）1391座，用水问题（冲水无法保障）650座，防冻问题760座，粪污直排1336座，设施后期维护问题143座，建而不用长期闲置387座，改变用途99座，卫生管护不到位1684座，其他问题1828座，导致厕所不能使用或不能全年使用。户厕整改率为23.32%，公厕整改率为16.16%，经分析多为卫生管护问题反反复复。三是深入开展美丽乡村评选认定，为把广大农村建设成“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的幸福家园，根据《云南省美丽乡村评定工作方案》，我县塔城镇启别村被评为省级美丽乡村，永春乡庆福村被评为州级美丽乡村，保和镇拉河柱村、永春乡菊香村被评为县级美丽乡村，通过树立一批典型样板，激发广大人民群众参与美丽乡村建设的积极性，为全县人居环境提升做出示范引领。2021年组织推荐攀天阁乡皆菊村参加全国美丽乡村，计划创建省级示范村1个，县级美丽乡村5个，目前已完成材料准备及美丽乡村申报系统录入工作，省级已对拖枝村进行省级美丽乡村实地复核。四是农村清洁能源推广，通过“先建后补”的方式，实施废旧农村户用沼气池改造利用项目，投入资金40万元，实施1000口，由农户自主选择采取沼气池改厕所化粪池、沼气池改污水池、沼气池改水窖、沼气池安全填埋、废弃沼气池修复使用五种方式进行处置并进行验收。五是积极开展畜禽粪污资源化利用，共排查畜禽养殖场（户）303户，其中生猪养殖场（户）162户，肉牛养殖场（户）42户，家禽养殖场（户）83户，肉羊养殖场（户）35户；其中28户畜禽养殖场（户）存在不同程度的养殖粪污问题，2户养殖场（户）因养殖污染问题与周边农户或单位存在矛盾纠纷问题，269户畜禽养殖场（户）没有问题。对发生畜禽养殖场涉环境污染举报问题8个，涉及养殖户11户进行整改。完成维西县非畜牧大县畜禽粪污资源化利用整县推进项目申报工作。

19.加快推进农业科技成果转化应用，科技工作方面。深入推行特技特派员制度，2021年认定省级科技特派员6人，获补助资金6万元。认定州级三区科技人才5人，获补助资金10万元。推荐州级科技特派员21人，认定13人，推荐认定云南省“三区”科技人才17人，组织召开2020年科技特派员、辅导员工作总结会议。积极组织19家企业、11家专业合作社参加了“一部手机云企贷”推广运用工作推进暨业务培训会，帮助解决企业融资难、融资贵、融资慢等问题。争取各渠道科技资金共164.36万元，有效保障了各项任务有力有序推进。完成对项目申报单位前期实地核查及初评，推荐上报州级科技计划项目15项，立项7项，到位州级财政科技资金105万元。根据州级科技项目指南，进行项目征集及材料初审后上报2022年州级科技计划项目12项。编制财政部云彩监管局关于开展云南省中央引导科技发展资金执行情况调研报告1份。着力做好科技对外交流合作，加速集聚创新创业资源，编制并签订与云南农业大学的县校合作协议。着力对接专家团队高端智力，经与云南农业大学、西北农林科技大学、中国中医科学院等院校对接联系后，派出专家团队到3家公司进行指导帮助，为企业开展研发创新活动提供了良好的技术支撑。推进创新平台服务建设。认定迪庆香格里拉金珂生物有限责任公司申报2021年“星创天地”建设。完成技术成果的技术合同登记7项，合同成交额137万元。指导服务维西县供销药材土产公司参与完成的“云木香等三种云南道地药材绿色高效生产技术体系构建及应用”项目，获得省科技进步二等奖。维西供销药材土产有限公司与云南省农业科学研究院药用植物研究所合作的迪庆州杨斌科技专家工作站，经过认定获科技扶持资金10万元。积极组织全局干部职工参加《维西县全民科学素质网络知识竞赛活动》。推进龙头企业经营发展。按要求完成21家州级龙头企业考核工作，全部顺利通过了县级初审及州级复核。全县涌现出具有辐射带动作用的龙头企业29家，其中：省级龙头企业5家，州级龙头企业19家，县级龙头企业5家。2021年认定州、县级农业产业化龙头企业7家，其中认定为州级重点龙头企业2家。2021年，全县州级以上的龙头企业正常运营24家，预计实现龙头企业总产值6.3亿元，比上年增长34%；预计实现龙头企业营业收入3.6亿元，比上年增长26.5%；预计实现农产品加工产值6.1亿元，比上年增长20.6%。企业各项经济指标均保持快速发展态势。制定《维西县2021年农产品仓储保鲜设施建设实施方案》，完成2021年农产品仓储保鲜设施项目4个，拨付补助资金51万元。储备2022年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目5个，申请补助资金230万元。组织申报成功云南省益农信息社示范社1家，拨付奖补资金5万元。积极申报“一村一品”。按照《云南省农业农村厅办公室关于开展〈云南省“一村一品”专业村镇目录（2021）〉申报工作的通知》要求，上报33个村最后有31个村纳入云南省“一村一品”专业村镇目录（2021）名单。组织开展州级“一乡一特”“一村一品”示范创建申报工作，永春乡被列为“一乡一特”示范乡（镇）建设，拖枝村、腊八底村2个村被列为“一村一品”示范村建设。

20.持续深化农村综合改革。巩固和完善农村基本经营制度。完成农村土地承包经营权确权登记后期工作，全县参与确权涉及的10个乡镇79个村委会1007个村民小组，确权面积334890.12亩，确权承包地块数175236块，确权户数35143户，确权人口119313人，共颁证34702本。按时间节点与县档案馆对接后，制定《维西县农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理整理实施方案》，指导土地确权文件资料规范归档方式方法，完成土地确权档案归档工作，协调第三方公司做好确权出现问题答疑。

深化农村土地制度改革。按照上级要求稳妥开展好宅基地管理与改革工作，加强与自然资源部门的沟通协调，理清职能职责，做好《农业农村部 自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》文件宣传，及时掌握全县开展农村宅基地乡镇审批管理工作情况和农村“乱占耕地建房”案件的摸排、处理情况。建立和完善“宅基地基础数据台账”，逐宗、逐户登记宅基地基础数据。目前全县合计农村宅基地数41950宗、1278.5万平方米，涉及农户数40434户，涉及人数14.9596万人。统计出2020年7月3日以后发生的乱占耕地案件15起，其中“村民违占耕地建住房”案件7个，复耕总面积1171.5平方米。

推进农村集体产权制度改革。按照《维西县推进农村集体产权制度改革工作实施方案》《维西县组建新型农村集体经济组织的指导意见》，完成了折股量化、组建集体经济组织和赋码登记工作。通过清产核资，全县10个乡（镇）、79个村、1052村民小组，设置了79个村级产权单位，1029个组级产权单位，组建新型农村集体经济组织，已向各乡（镇）发放股权证35810本，发放率为89%，剩余的股权证正在制作中，制作完成后将尽快发放至各乡（镇）。

强化农业农村法治建设。认真组织开展宪法、民法典、行政处罚法和农业法律法规学习宣传，参照农业农村部印发的《农业综合行政执法事项指导目录（2020年版）》，扎实开展农业领域行政执法、行政检查，3月份在中路乡附近江域开展销毁的违规禁用渔具。开展全县范围内农资打假、飞行检查，出动工作人员162人次、开展巡查检查98次，检查门店和企业250个（家）、抽检农资产品数量214个，检查拖拉机116台次，驾驶人员166人次。查获售卖江鱼案件2起。正在办理行政执法案件2件。办理植物产地检疫证10份，调运检疫证2份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县农业农村局部门2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：附表1—附表9）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县农业农村局部门2021年度收入合计14,857.04万元。其中：财政拨款收入14,598.96万元，占总收入的98.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入258.08万元，占总收入的1.74%。比上年度减少6,825.95万元，减少31.86%，原因为本年度调减了不能在本年完成支出的涉农整合项目款以及其他财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县农业农村局部门2021年度支出合计16,633.13万元。其中：基本支出2,906.36万元，占总支出的17.47%，比上年度增加35.38万元，增加42.39%，主要原因分析为2021年公务费标准提高。项目支出13,726.78万元，占总支出的82.53%，支出减少6,624.15万元，减少32.55%，减少原因为本年度调减了不能在本年完成支出的涉农整合项目款以及其他财政拨款收入，导致对应支出数减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年总支出16,633.13万元比上年减少6,609.31万元，减少28.44%，减少原因为本年度调减了不能在本年完成支出的涉农整合项目款以及其他财政拨款收入，导致对应支出数减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,906.36万元。比上年度增加353,792.40元，增加42.39%，主要原因分析为2021年公务费标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,787.51万元，占基本支出的95.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.84万元，占基本支出的4.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,726.78万元。与上年对比支出减少6,624.15万元，减少32.55%，减少原因为本年度调减了不能在本年完成支出的涉农整合项目款以及其他财政拨款收入，导致对应支出数减少。

具体项目开支及开展工作情况：共扑杀无害化处理生猪18881头，其中：能繁母猪3733头、育肥猪3984头、肥猪5622头、仔猪5542头。发放消毒药品2669件、麻袋4238条、烧碱94袋、生石灰97.41吨、脚套7905双、防护服2136套、口罩3720个、手套4550双、大棚膜94筒、抗凝采血管6320个。采样送检2214户、样品4532份，检出非洲猪瘟病毒核酸1006户。设立县际检查站6个，累计设立临时检查消毒点774个，检查消毒机动车600254辆、非机动车61802辆。实施生猪点对点调运4230头，有效的保障了市场上猪肉供应稳定。2021年全县预计完成生猪改良2.3万窝，县级改良点共发放生猪精液2187瓶。预计完成肉牛改良70头，发放液氮38瓶、牛冻精1350支、手套300双、套管800支。投资180万元，推广制作全株玉米青贮7200吨。实施维西县2021年第三轮草原生态保护补助奖励政策，涉及全县10个乡镇79个村民委员会，1029个村民小组，36448户农户，148913人，补助奖励政策投入资金1200.5万元。开展第三次全国畜禽遗传资源普查工作，全面完成畜禽遗传资源普查和系统录入工作，全县共6个畜种11个品种，群体数量115641头匹只，能繁母畜31723头匹只，种公畜7411头匹只，总计支出项目款252.62万元。

作物病虫草鼠螺害总计发生面积为63.46万亩次，防治总面积为90.12万亩次，其中农作物病虫害发生面积为27.32万亩，防治面积为40.21万亩。共投入救灾资金51万元，融合示范面积1.5万亩，安装杀虫灯40盏，配套玉米草地贪夜统防统治药剂，配套粘虫板10000张，配套喷雾器60台，建立30个草地贪夜蛾性诱监测点配套性诱监测设备75套，种植绿肥2511亩、冬油菜7000亩。召开维西县草地贪夜蛾综合防治和阻截红火蚁培训会，邀请到云南农业大学教授吴道慧讲授防控知识，草地贪夜蛾发生面积145亩，防治460亩，发放防治技术手册1500份。进行草地贪夜蛾监测防控技术培训8400人次。完成“科学安全用药大讲堂”培训22场，培训1980人次。完成科学施肥、测土配方施肥技术等农业技术培训1580人次。通过田间指导、防控培训、发放物资等达到防灾减灾目的，为2021年粮食作物提质稳产奠定基础。总计支出项目款363.29万元

完成建设机耕路33.93公里，完成投资265.15万元；计划建设三面沟渠灌溉设施47.401公里，完成投资996.33万元，到位资金完成率为86.9%；完成建设农田灌溉设施任务5项，完成投资881.28万元；完成建设高标准农田16330亩，完成投资4,852.93万元；完成建设养殖基地4个，完成投资1,289.55万元；建设种植基地5个，完成投资2,101.84万元；建设其他产业基础设施5个，完成投资845.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出15,669.21万元，占本年支出合计的94.20%。与上年对比减少6,379.92万元，主要原因为本年度调减了不能在本年完成支出的涉农整合项目款以及其他财政拨款收入，导致对应支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出79.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于2021年县级项目前期经费支出79万元；

2.科学技术（类）支出141.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于主要用于行政运行66.54万元，其他科学管理事务40.97万元，科技成果转化与扩散31.19万元，科技条件专项2.7万元；

3.社会保障和就业（类）支出251.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于行政事业单位养老支出251.64万元，其他农村生活救助0.13万元；

4.卫生健康（类）支出188.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于行政单位医疗124.05万元，公务员医疗补助64.03万元；

5.城乡社区（类）支出7.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于城乡社区环境卫生支出0.18万元，其他城乡社区支出7万元；

6.农林水（类）支出14,522.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.68%。主要用于行政运行295.83万元，一般行政管理事务0.6万元，事业运行1,922.43万元，科技转化与推广服务164.98万元，病虫害控制363.29万元，农产品质量安全19.58万元，防灾救灾232.82万元，农业生产发展85.34万元，农村合作经济75.87万元，农产品加工与促销45万元，农村社会事业1061.91万元，农业资源保护修复与利用17.37万元，农田建设7.5万元，其他农业农村支出365.76万元，农村基础设施建设134.83万元，生产发展7,018.53万元，其他扶贫支出605.00万元，对村级公益事业建设的补助4万元，对村民委员会和村党支部的补助36.48万元，农业保险保费补贴2,065.72万元；

7.资源勘探工业信息等（类）支出类286.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于其他资源勘探工业信息等支出286.61万元；

8.住房保障（类）支出192.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。用于住房公积金的支出192.32万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为5.74万元，完成预算的33.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.61万元，完成预算的40.11%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算的26.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,预决算差异原因为年初将办公费等公用经费分摊到“三公经费”指标中，并且要求三公经费无增长（以前年度要求年度递减5%左右），逐年递减后致使预决算差异率过大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.70万元，下降10.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降1.85%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降22.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因为厉行节约缩减开支,较好地控制了“三公”经费的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，占62.85%；公务接待费支出2.13万元，占37.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.13万元。其中：

国内接待费支出2.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待餐费、住宿费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县农业农村局部门2021年机关运行经费支出118.84万元，与上年对比增加35.38万元，主要原因为一般公用经费标准提高，一般公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费及差旅费、工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县农业农村局部门资产总额5,550.94万元，其中，流动资产4,385.12万元，固定资产净值1,165.82万元（固定资产原值2,028.67万元、固定资产累计折旧862.84万元）。与上年相比，本年资产总额减少3,890.36万元，其中固定资产增加131.1万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1683.46万元，其中：政府采购货物支出1059.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出624.13万元。授予中小企业合同金额1683.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53342300473101111