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迪庆州维西县攀天阁乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县攀天阁乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县攀天阁乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

行政机构职责

（1）党政综合办公室：主要负责好各项事务的上情下达，下情上报工作。负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，完成领导交办的调查任务和文字材料工作。文件传达，会议记录等工作。

（2）民政：救助本镇特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及救济救灾物款等。

（3）经济发展办公室、：承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等。

（4）社会治安管理办公室：协调群众工作、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查、突发事件和群体性事件的预防处置等。

事业机构职责

（1）农业综合服务中心：①宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策，负责粮食、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。②建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案，掌握工程设备的运行情况，及处理和反映工程设备存在的问题。负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。推广水资源开发利用、水土流失治、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。搞好防汛抗旱工作。③宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。配合林业行政主管部门做好辖区内乱开乱伐和占用、征用林地工作。

（2）残联与计划生育服务中心：老年人优待证、残疾人证代办，弃婴、孤儿收养，婚姻登记，村民自治政策法规咨询，残疾人教育就业、残疾人康复等服务工作。热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务。

（3）财政所：编制财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和市财政局报告镇财政预算执行情况。加强财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，加强国有资产管理。负责财政专项资金管理工作。负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。管理工会财务，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

（4）文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（5）国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护及管理等服务性工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我乡坚持按照年初预算执行，做到拨款有预算，支出有计划，坚持“量入为出，在保有压”的原则，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、接待费等进行有效压缩，节减财政支出。
    为实现阳光财政，保证我乡财政收入支出正常进行，我们本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2021年我乡继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，做好移民协调、维护稳定；完善各村民基础设施及人居环境建设；加大产业及产业基础设施投入，改善生产条件及环境，带动全乡人民增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县攀天阁乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.攀天阁乡政府

2.攀天阁乡农业

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县攀天阁乡人民政府2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制40人（含行政工勤人员1人），事业编制23人（含参公管理事业人员3人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员1人），事业人员24.00人（含参公管理人员3人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。其中机要通信用车2辆，其他用车3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县攀天阁乡人民政府2021年度收入合计6,668.17万元。其中：财政拨款收入5,200.51万元，占总收入的77.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,467.66万元，占总收入的22.01%。与上年对比收入减少959.94万元，减少12.58%，其中财政拨款收入比上年减少2191.29万元，减少29.77%,政府性基金预算收入比上年减少190.03万元，减少86.38%，其他收入比上年增加1421.38万元，主要原因是2021年度涉农整合资金减少，项目建设减少，其他单位拨入资金列入非同级财政拨款收入核算。

    二、支出决算情况说明

迪庆州维西县攀天阁乡人民政府2021年度支出合计7,009.29万元。其中：基本支出1,895.53万元，占总支出的27.04%；项目支出5,113.76万元，占总支出的72.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出数减少1612.54万元，减少18.7%，其中基本支出减少653.63万元，减少25.64%，项目支出减少958.9万元，减少15.79%,主要原因是2021年度财政拨款收入减少，支出减少。

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县攀天阁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,895.53万元。与上年对比减少653.63万元，减少25.64%，主要原因是2021年度调出人员增加，人员经费相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,653.37万元，占基本支出的87.22%，办公费、印刷费、水电费、办公设备等公用经费242.16万元，占基本支出的12.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县攀天阁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,113.76万元。与上年对比减少958.90万元，减少15.795%，主要原因是2021年拨入项目资金减少，项目支出相对减少，项目支出主要用于：林业生态保护补偿资金、退耕还林补助、耕地地力补助、生态护林员工资、基础设施建设、产业发展资金、产业基础设施建设等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县攀天阁乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出5,560.14万元，占本年支出合计的79.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,079.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.42%。主要用于职工工资、办公经费；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4.公共安全（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于办公费等公用经费的支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于文化相关设施建设及办公经费；

  8.社会保障和就业（类）支出112.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于职工社会保障缴费及职业年金缴费；

  9.卫生健康（类）支出111.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于干部职工行政事业医疗保障缴费以及公务员医疗缴费；

  10.节能环保（类）支出1,124.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%。主要用于生态护林员工资、退耕还林补助等；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出2,969.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.40%。主要用于农业耕地地力补助、实际种粮农民一次性补助、草原生态补助、农村机耕路建设、产业发展、发展农村集体经济、森林生态效益补偿等方面；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出89.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于职工住房公积金缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出36.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于困难群众冬春生活救助、自然灾害救助方面；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县攀天阁乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为9.16万元，完成预算的45.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.00万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为4.16万元，完成预算的4.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定要求，我乡逐年压减公务接待次数及公车使用次数。未增加公车编制数量。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.81万元，下降34.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，；公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降17.31%；公务接待费支出决算减少3.76万元，下降47.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压减公务接待费以及公车使用次数，且未增加公车数量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占54.59%；公务接待费支出4.16万元，占45.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目、人居环境提升等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出4.16万元。其中：

国内接待费支出4.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维稳协调，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县攀天阁乡人民政府2021年机关运行经费支出189.46万元，与上年对比增加24.12万元，主要原因是2021年有新招录人员以及调入人员，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县攀天阁乡人民政府资产总额22153.78万元，其中，流动资产1663.24万元，固定资产7906.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程37.76万元，无形资产43.84万元，其他资产12502.53万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4822.9万元，其中固定资产增加4740.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.22万元，其中：政府采购货物支出13.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

监督索引号53342303001001111