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云南省迪庆州维西县公安局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发县公安局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（维政办发〔2011〕212号），维西县公安局作为维西县人民政府组成部门，主要履行以下职能：一是按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署全县公安工作，并指导、检查、监督基层所、队、室和人民警察，以及其他保卫组织和保卫人员的贯彻情况。二是研究在中国特色社会主义伟大旗帜下全面建成小康社会新时期出现的新情况、新问题，不断推进公安工作的改革、探索和确立适应新形势新任务新需要的公安工作与公安管理体制。三是掌握各种治安信息、分析、预测敌情、政情和社会治安情况，研究和采取相应的对策。四是强化对危害国家安全的案件的侦察和其他刑事案件、治安案件的侦破、处理，组织协调专项斗争、专项治理等重大行动，协调处置重大案件和骚乱、治安事故。五是指导和督促有关科室依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作等。六是指导和督促内保部门依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设。七是指导和强化看守所、拘留所、戒毒所及违法人员、吸毒人员的教育、管理工作。八是强化公安科学技术工作，加强公安装备现代化建设。九是组织实施对中央和省级主要领导以及重要外宾的安全警卫工作。十是组织实施全县消防工作，依法进行消防监督。十一是指导和协调管理全县交通安全，维护交通秩序。十二是承担和组织县境内重大节日、庆典及民族节庆等重大活动的安全保卫工作。十三是指导和协调森林公安分局、消防大队、武警中队。十四是强化全县公安队伍的革命化、正规化、年轻化、专业化建设和公安民警的教育、训练。十五是承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。十六是法律法规规定的其他职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、牢牢把握公安机关是党和人民手中的“刀把子”这一政治属性，全力履行主责主业，严厉打击违法犯罪，聚焦主责主业，升级命案防控体系、建设法治公安，实施严打整治各项工作措施，坚决遏制盗、抢、骗、故意伤害和电信网络诈骗等案件突出的态势，实现了命案数大幅下降、治安案件查处率、打击处理违法人员数同比上升的工作目标。

2、以100周年和COP15安保维稳工作为主线，围绕中心，服务大局，努力营造良好的社会治安环境。紧紧围绕100周年安保维稳工作，切实提高政治站位、突出问题导向，增强忧患意识、细化工作措施，以稳中求进为主基调，从严从实从细抓好各项工作措施的落实，实现了“五个严防、五个确保”的目标。

3、全面提升管控服务能力和水平，以最强担当抓好安全防范工作。坚持以科技应用引领业务重塑，创新推进基层治理，安全防范和管理服务取得新发展和新突破。

4、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，狠抓队伍教育管理 ，重塑队伍新形象。自2020年12月，新一届党委班子组建以来，全县公安机关以深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神为指导，从严从实深入推进队伍教育整顿，本着亮问题不怕丑、查根源不怕痛的态度，将从严治警一抓到底，常抓不懈，以铁的纪律着力解决队伍纪律作风担当不足、作为不主动、表率不强等突出问题，队伍纪律作风有了较大转变，为扎实抓好各项业务工作奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西县公安局部门2021年度部门决算编报的单位部门共13个。分别为局机关、10个基层派出所、看守所、拘留所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县公安局2021年年末财政供养人数**人，其中在职**人，提前退休**人。(根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函[2018]34号），在职人员人数及分布情况涉密不公开。)

实有车辆编制39辆，在编实有车辆39辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县公安局部门2021年度收入合计6,657.16万元。其中：财政拨款收入6,430.08万元，占总收入的96.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入227.08万元，占总收入的3.41%。

2021年财政拨款收入为6430.08万元，2020年财政拨款收入为10971.35万元，本年财政拨款减少4541.27。主要原因是2020年下达平安城市视频监控建设项目资金3375万元，补发人民警察执勤岗位补贴及加班工资661.92万元，而2021年财政集中支付改革将结余资金638.99万元全部收回。2021年非财政拨款收入227.08万元，2020年非财政拨款收入90.88，减少136.2万元。主要原因是本年州公安局拨付60万元、政法委34万元、曲靖对口帮扶资金100万元。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县公安局部门2021年度支出合计11,960.44万元。其中：基本支出5,670.50万元，占总支出的47.41%；项目支出6,289.94万元，占总支出的52.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年支出较上年增加50.41%，原因是 2021年财政将结转结余基建项目资金收回，报表上缴支出数增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,670.50万元。上年正常运转的日常支出6329.19万元，较上年下降11.62%，原因是上年落实工资津贴后进行了补发导致人员经费较高，而本年无此项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,243.85万元，占基本支出的92.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426.65万元，占基本支出的7.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,289.94万元。上年用于专项业务工作的经费支出是1622.86万元，较上年增加287.58%，原因是本年基建项目支出增加、视频监控项目支出增加、财政将结转结余基建项目资金收回报表上缴支出数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11,839.07万元，占本年支出合计的98.99%。上年一般公共预算财政拨款支出7815.75万元，较上年增加51.47%，原因是2021年财政将结转结余基建项目资金收回后报表中经费上缴支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出14.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其宗检查站建设项目前期费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出10,703.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.41%。主要用于公安机关执法办案业务支出、装备建设、信息化建设及人员经费支出。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出430.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于职工的养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出341.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于职工的医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出348.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于职工的住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为165万元，支出决算为174.47万元，完成预算的105.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，预算数为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为173.30万元，预算数为140万元，完成预算的123.79%；公务接待费支出决算为1.17万元，预算数为2.5万元，完成预算的46.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年单位执勤执法车辆不满足业务需要进行了更新采购，导致公务车购置支出增加78.29万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加48.68万元，增长38.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加51.60万元，增长42.39%；公务接待费支出决算减少2.92万元，下降71.36%。公务车运行维护费费减少21.94%，上年对公务车进行了大量维修维护，本年车辆车况有所改善维修支出减少，但本年公务车购置支出增加导致公务用车购置及运行费支出总数增加。本年严格执行中央八项规定，严格审核把关，控制公务接待费支出，且受疫情影响公务接待活动大量减少，导致公务接待费减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出173.30万元，占99.33%；公务接待费支出1.17万元，占0.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出173.30万元。其中：

公务用车购置支出78.29万元，购置车辆3辆。公务车购置费增加，购置执勤执法警车2辆、囚车1辆，因原有车辆年限较长，存在较大安全隐患，已无法满足日常执勤执法需求，故作更新。

公务用车运行维护支出95.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于基层派出所、执法办案部门及局属综部门日常执法办案、维稳及安保期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.17万元。其中：

国内接待费支出1.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级公安部门到本局进行检查督导、业务培训等期间的公务接待餐费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县公安局部门2021年机关运行经费支出426.65万元，上年支出440.3万元，较上年下降3.1%，主要原因是本年在职人数少于上年，导致公务交通补贴、一般公用经费支出少于上年。

二、国有资产占用情况

截至2021年末，云南省迪庆州维西县公安局部门资产总额8520.53万元，其中，流动资产817.54万元，固定资产5407.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2276.7万元，无形资产18.4万元（净值），无其他资产。与上年相比，本年资产总额减3828.35万元，其中固定资产（净值）减少563.56万元。处置车辆3辆，账面原值60.13万元，实现资产处置收入4.26万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2295.04万元，其中：政府采购货物支出2295.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2156.24万元，占政府采购支出总额的93.95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门车辆均属于执勤执法用车，因此“三公经费”支出中公务用车运行维护费指执勤执法用车运行支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款本级财力安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

监督索引号53342300131201111