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迪庆州维西县民族小学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县民族小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本学年，我校在上级领导、关心和支持下，根据学年初计划要求，规范学校管理，争创人民满意的学校，有计划、有步骤地开展教育教学工作，取得了一定成效。现将一学年来学校工作总结如下：

一、求真务实，抓好党建工作

过去一学年，在教委党工委的正确领导下，学校党支部以党的精神为指导，认真贯彻系列重话精神，以组织建设、制度建设、队伍建设为重点，以学习建设、活动建设为载体，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动，以“坚持党的群众路线，办好人民教育”为主题，充分发挥学校党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范用，不断夯实党建工作，努力推动党建工作向更高的目标迈进，为深化教育教学革、提高办学质量提供了坚强有力的保证。

二、强化德育工作，提高学生德育素养。  

  本学年，我校认真贯彻党中央颁发的《关于进步加强和改进学校德育工作的若干意见》 围绕学校的中心工作，不断开拓德育工作新思路，积极开展爱国主义、集体主义教育，安全教育，法制教育，行为习惯养成教育等，坚持把依法治校、依法施教作为学校的重要工作来抓，通过丰富多彩、形式多样、生动活泼的活动来营造有利于学生成长的环境。由于重视了德育工作学校教育教学工作取得了较大成效。

三、精细教学管理，提高教学质量    

一所学校教学质量是生存的主要因素之一，无论什么条件，什么环境，教学中心的位置是不能撼动的，没有质量，教育就没有了意义。

  四、加强体育、卫生和艺术教育，促进学生全面发展

切实开展阳光体育运动，虽然学校因建设施工，一些大型的活动受到了限制，但我们设计了一些小型的易操作的跳绳、打毽子、乒乓球、羽毛球等游戏活动，保证了学生每天在校一小时锻炼时间及每天的课间操、眼保健操。加强学生体质健康监测平台建设，认真对每一个学生进行了体质健康监测，数据上报及时、规范落实“体育、艺术2+1项目”，新教学楼落成后我们重新调查了学生的兴趣取向准备重新组建学校的兴趣社团活动。开展了师生书法竞赛、元旦和六一文艺汇演等校内艺术活动，积极参加上级部门组织的艺术活动和竞赛。

   五、重视校园安全管理，构建和谐校园 

抓好安全工作，落实安全保障。利用多种形式，加强安全教育提高师生安全意识，增强师生安全防范能力。强化安全预案演练制度。如地震应急疏散预案、火灾事故应急预案、预防与控制传染病应急预案、食物中毒应急预案等应急预案，做到人员职责明确 信息渠道畅通程序科学，实施便捷。重视排查整治安全隐患，切实做好安全防范工作。积极开展“平安校园等级创建工作。   

六、积极开展爱国卫生运动

结合以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”的爱国卫生“7个专项行动”为契机，充分动员全校师生，积极参与爱国卫生专项行动，形成“上下联动、齐抓共管、共同参与”的工作机制，学校成立由校长任组长、副校长任副组长、班主任为成员的专项行动领导小组，认真落实上级部门的通知要求制定方案和计划，细化完善目标任务和工作安排，确保各项制度落到实处，各项责任落在人头。通过国旗下的讲话、校园广播、黑板报、健康教育宣传栏、家长会、主题班会、家长微信群等形式加强宣传“7个专项行动”知识，并向家长发放《爱国卫生“7个专项行动”致家长的一封信》，用“小手拉大手”倡导家长形成健康文明的生活方式，让卫生观念入脑、入心，家校配合培养学生养成良好的行为规范。校门口设置体温检测，扫码，认真落实“七个一”工作要求。学校加强晨午晚检，对班级学生进行检查，对缺勤学生认真做好登记和病因追踪问询，第一时间将学生发烧或其他情况上报。学校及时添加消毒用品，配置设施设备，做好管理。配置了垃圾桶、洗手台、洗手液全覆盖。学校开展师生动手，齐“净”校园活动，彻底清除学校卫生死角，清除校外周边垃圾，做到每天一次严格走廊、宿舍、食堂、教室、功能室、公厕等重要公共区域及垃圾箱（桶）日常清洁消毒，全面落实落细清洁消毒工作，营造一个安全舒适的校园环境，在校园的公共区域粘贴禁烟标志，全力构建无烟校园。

一分耕耘一分收获。成绩只能说明过去，我们在肯定成绩的同时 更看到了存在的差异和不足。教师的自身素质和综合能力参差不齐，教师资源的分配不尽合理，个别班个别科的教学质量还有待提高。在今后的工作中，我们还必须努力，发扬优点，正视不足，克服困难迎难而上，努力把教学教研工作做得更好更扎实。相信有上级领导的关心和支持，有全体老师的协力配合我们的目标一定会实现。今后，我们将一如既往勤勉、务实地工作，为教育事业谱写出新的篇章！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县民族小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县民族小学部门2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71.00人（其中:在职人员为58人，提前退休人员13人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县民族小学部门2021年度收入合计1,755.07万元。其中：财政拨款收入1,693.57万元，占总收入的96.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.51万元，占总收入的3.50%。本年收入1755.07万元与上年1526.95相比增加228.12万元，增幅为14.94%，原因是2021年增加教师、学生、根据财政及审计部门要求将教体局等单位转入的资金如：购买社会服务费、三支一扶经费、送教上门公用经费、送教上门营养餐等资金都纳入其他收入核算，所以导致2021年总收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县民族小学部门2021年度支出合计1,780.96万元。其中：基本支出1,689.11万元，占总支出的94.84%；项目支出91.85万元，占总支出的5.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年支出1780.96万元与上年1474.50相比增加306.46万元，增幅为20.78%，原因是2021年增加教师、学生、根据财政及审计部门要求将教体局等单位转入的资金如：购买社会服务费、三支一扶经费、送教上门公用经费、送教上门营养餐等资金都纳入其他收入核算，所以导致2021年总支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,689.11万元。与上年度1452.03万元相比增加237.09万元，增幅为16.33%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,631.50万元，占基本支出的96.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.62万元，占基本支出的3.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县民族小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.85万元。与上年度22.47万元相比增加69.38万元，增幅为308.67%，原因是2021年度有上年结余及学生增加导致提高公用经费等增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县民族小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,731.01万元，占本年支出合计的97.20%。与上年度1474.50万元相比增加256.51万元，增幅为14.82%，原因是本年度增加教师及学生数同，导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出1,426.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.40%。主要用于该校全体教职工的工资、公务费以及学生的高原生活费、营养餐资金、提高公用经费等；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出118.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于该校教师的养老保险单位部分的缴纳；

  9.卫生健康（类）支出93.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%；主要用于该校教师的基本医疗保险（含工伤）、大病保险及公务员医疗补助的缴纳（含退休人员）；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出92.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于该校教师的住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县民族小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元（其中公务车运行维护费为2万元，公务接待费为1万元），支出决算为1.04万元，完成预算的34.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的34.67%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是该校本年度只有车辆运行维护费，无公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.16万元，下降13.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降13.57%；公务接待费支出决算0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是该校本年度只有车辆运行维护费，无公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于该校（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县民族小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县民族小学部门资产总额2704.01万元，其中，流动资产224.64万元，固定资产2479.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107.88万元，其中固定资产减少54.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.79万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出7.79万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

监督索引号53342300236000201111