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附件1

维西县退役军人事务局2023年预算公开目录

第一部分 维西县退役军人事务局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县退役军人事务局2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县退役军人事务局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

退役军人事务局主要职责是：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退休职工的移交安置工作；贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、拥军优抚股、移交安置股、思想政治和权益维护股4个股室，所属单位1个，退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1、部分退役士兵社保接续工作开展情况

自州局组织召开全州解决部分退役士兵社会保险接续工作培训部署会议后，我局党组及时召开局党组会议，结合我县实际，进行了专题研究部署，成立了工作专班，并安排专人负责该项工作。一是为如期完成我县部分退役士兵保险接续工作，实现“一门受理，协同办理”“一站式”服务。在县委退役军人事务工作领导小组的领导下，建立解决部分退役士兵社会保险问题工作联席会议制度，成立各职能部门工作专班，制定工作方案，建立集中办公机制。二是我县按照州局关于开展符合社保接续政策的退役士兵低保、特困及灵活就业人员统计工作的要求正在积极开展相关工作。

2、光荣牌悬挂工作

为落实推进军人荣誉体系建设工作要求，体现党和政府对军人的关爱，积极营造爱国拥军、尊崇军人的深厚社会氛围。按照“不漏一人、不落一户”的原则，为全县符合悬挂条件的军烈、军属和退役军人等悬挂光荣牌。通过悬挂光荣牌工作，提高了烈军属和退役军人的社会政治地位，增强他们的政治荣誉感，同时激发了现役官兵和青少年的爱国热情，保家卫国的政治热情。

3、优抚安置工作

妥善安置退役军人关乎我县涉军群体的稳定，是双拥模范城考评的重要内容，更是我县尊崇军队职业的体现。一是按时发放各类优抚资金。二是切实开展优抚对象解困帮扶工作，妥善解决了优抚对象就医及生活困难的问题。三是积极积极开展安置工作。

4、就业创业工作

退役士兵就业创业工作是一件事关国家经济发展和社会和谐稳定、事关国防和军队建设的大事，党中央、国务院、中央军委历来高度重视这项工作，作出了一系列决策部署，建立了以扶持就业为主，发给退役金后自主就业、政府安排工作、国家供养、退休以及继续完成学业等多种方式相结合、城乡一体化的退役士兵安置制度，完善创业就业、社会保险、职业技能培训、教育等优惠政策，促进退役士兵自主创业和参与劳动力市场竞争就业，使退役士兵安置工作更好地适应社会主义市场经济发展的要求，更好地为国防和军队建设服务，促进社会稳定。

5、双拥工作

在县委县政府的指导下，以“军民融合式发展”的总要求为出发点和落脚点，深入贯彻落实各级有关双拥工作的一系列指示精神，立足基层，服务大局，注重建设，营造了军爱民、民拥军，军民鱼水一家的社会氛围。一是认真落实抚恤补助政策，确保优抚资金及时、安全、准确到位;二是慰问军队离退休干部，为他们每人送去慰问品和慰问金;三是开展“光荣之家”挂牌工作。

6、涉军维稳工作

各级党委、政府高度重视加强军政军民团结，全面落实优抚安置政策，坚持标本兼治，从源头上化解了大量涉军突出矛盾，维护了我县社会和谐稳定。一是抓排查稳控。涉军群体不稳定问题清单实行制度管理，对新增的不稳定问题进行及时纳入，对已化解的问题进行及时销号，在特殊节点启动每日“零报告”制度。二是抓思想教育转化。深入基层进行走访，掌握第一手材料，全面了解实际情况，广泛听取各方面的意见建议。特别是深入了解重点人员的情况，随时掌握他们的思想动态，与重点人员面对面进行交谈，及时疏导他们的情绪，宣传党和国家有关政策，明确表明党委、政府的态度，对他们进行思想教育说服工作。三是抓政策落实。严格执行上级有关政策规定，落实有关抚恤优抚政策。四是积极主动，解决涉军群体实际困难。为优抚对象排忧解难，对确有实际困难的优抚对象，按照社会救助、扶贫帮困等方面的政策规定给予生活、医疗、住房等方面的关心和救助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，事业编制5人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入490.64万元，其中：一般公共预算490.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.12万元，主要原因分析自主择业军转干部医疗缴费基数比上年提高，缴费金额增多；退役人数比上年增多，一次性经济补助较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 490.64万元，其中:本年收入490.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款490.64万元（本级财力490.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加4.12万元，主要原因分析1.自主择业军转干部医疗缴费基数比上年提高，缴费金额增多；2.退役人数比上年增多，一次性经济补助较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 490.64万元。财政拨款安排支出490.64万元，其中：基本支出454.18万元，与上年对比增加4.12万元，增长0.9%，主要原因分析自主择业军转干部医疗缴费基数比上年提高，缴费金额增多；退役人数比上年增多，一次性经济补助较上年增加。项目支出36.46万元，与上年对比增加36.46万元，增长100%，主要原因分析此项目为今年新增项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：2082801行政运行支出261.47万元，主要用于2023年单位职工资支出、失业保险、年终一次性资金、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.75万元，主要用于2023年单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出4.51万元，主要用于2023年烈属自然减员人员县级补助、遗属补助；2080803 在乡复员、退伍军人生活补助0.88万元，主要用于2023年带病回乡自然减员人员县级补助；2080805义务兵优待金4.31万元，用于发放现役军人家属优待金；2080899 其他优抚支出1.29万元，主要用于2023年参战人员、60岁以上农村籍退役士兵自然减员人员县级补助；2080901退役士兵安置39.69万元，用于发放2023年退役士兵一次性经济补助；2082899  其他退役军人事务管理支出36.45万元，用于春节“八一”期间座谈经费、困难退役军人慰问。2101101行政单位医疗11.27万元，主要用于单位2023年职工基本医疗保险缴费、大病保险、工伤生育保险；2101103公务员医疗补助支出8.49万元，主要用于2023年公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出54.68万元，用于军转干部2023年医疗保险、大病保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助支出；2210201住房公积金支出28.18万元，主要用于2023年住房公积金上缴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出454.18万元，项目支出36.45万元），301工资福利支出324.48万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、失业保险机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出；302商品和服务支出25万元，主要用于办公费、工会费、福利费、公务接待费、其他交通费用费等支出；303对个人和家庭的补助支出141.15元，主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助，发放现役军人优待金，缴纳自主择业军转干部医疗费用等支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位属于县级单位，不涉及州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县退役军人事务局2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 维西县退役军人事务局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县退役军人事务局2023年机关运行经费安排25.01万元。其中（办公费8.38万元；差旅费1.5万元；工会经费4.25万元；福利费0.05万元；公务运行维护费0.95万元；其他交通费用9.18万元；公务用车租赁费0.7万元）与上年对比减少1.84万元。主要原因是：人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县退役军人事务局资产总额175.32万元，其中，流动资产146.38万元，固定资产28.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.13万元，其中固定资产减少0.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53342300376500111