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迪庆州维西县红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州维西县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 迪庆州维西县红十字会概况

   一、主要职能

 （一）主要职能

  1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业的开展。

 2.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

 3.发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。

 4.开展与各地红十字会的合作与交流；宣传红十字运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。

 5.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

 6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

 7.完成县委、县政府交办和委托的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建引领助推志愿服务“规模化”。在党建的示范带动下，县红十字会志愿服务队积极行动起来，组织县红十字志愿者协助相关部门开展公共场所消杀、隔离点服务等志愿服务活动，服务内容不断丰富。在疫情防控一线，县红十字志愿者帮助隔离医学观察点人员等进行心理疏导，接到心理救助电话89个，服务群众80余人次。同时，太和医院红十字会志愿服务队进村组、进家庭、进学校、进农村、进医院、进养老机构开展健康养老、应急培训、心理援助、人道救助、捐献咨询、宣传动员等志愿服务工作，受益2000余人次，参与志愿服务180人次，服务时长400余小时。

2.党建引领促进服务群众“实效化”。县红十字会组织志愿者开展关爱留守老人“康复村暖阳行动”，深入攀天阁乡美洛村康复组，受益人26人。同时，认真组织开展“红十字博爱送万家”活动，今年以来共发放物资价值29万元，涉及480户，2268人次受益。此外，县红十字会还紧密结合“世界献血日”“世界急救日”等重要节点，组织党员志愿者深入社区、企业、学校、医院进行宣传，增进群众对“三救、三献”工作的了解和支持。

3.宣传工作取得新的突破，红十字事业不断深入人心。进一步加强红十字会宣传力度，切实提高了我会的社会知晓率和认知度，进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚了更多的人道力量。采取多种形式，全力推进宣传工作。一是扎实开展好各种宣传日活动。利用“5.8红十字博爱周”、“无偿献血日”、“12.1”世界艾滋病宣传日等宣传日，在县城区和乡镇繁华地段，先后开展了以发放宣传资料、播放红十字知识录像、义诊、培训等为内容的宣传工作，发放《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《红十字会运动基本知识》、《艾滋病防治知识手册》、《红十字急救常识》等4000余份，义诊300余人。二是开展学校红十字青少年系列活动。为树立在校青少年学生正确的世界观、人生观，从小培养关心社会、服务他人、乐于奉献的道德观和价值观。增强自救和互救能力，我会与教育局在一中、二中、民族小学组织开展了初级卫生救护知识培训为内容的红十字宣传活动。

4.关爱弱势群体，深入开展救灾、救护、救助活动。一是深入开展“红十字博爱送温暖”活动。把社会大家庭的温暖及时送到弱势群体当中，春节前夕，县红十字会工作人员先后深入到攀天阁乡美洛村康复村民小组、保和镇永春村锅底塘组看望慰问高龄老人和残疾户，给他们送去棉被、衣服、食用油等生活物资；二是开展医疗服务进农家活动。以“关爱农民、医疗服务”为主题，太和医院红十字会志愿服务队深入到白济汛乡碧罗村、干坝子村开展义诊服务活动，共发放价值600余元药品和义诊65人(次)；三是继续推进关爱残疾人事业活动。在州红十字会的帮助下，我会积极与县残联协调联系，为听力残疾的傈僳族群众上门送助听器和培训使用4人；四是推动“爱心助学”活动。在挂钩村遍访过程中了解到锅底塘组一名白血病患儿和一名留守儿童上学难，红十字会工作人员及时对接爱心人士每月资助2,000.00元资助以上两位困难学生，并建立长期资助关系。看望慰问三家村七一组被黑熊咬伤村民。今年资助大病患者5人、资助大学生5人，共资助金额16,000.00元，帮助3位未成年白血病患者申请“小天使基金”6万元；五是普及救护知识。为普及卫生救护和防病知识，提高广大群众和在校学生意外伤害时科学地自救和互救，我会在县公安局、县一中、民族小学、天和医院、白济汛乡、康普乡等组织28场初级卫生救护培训，开展了人工呼吸、止血、包扎、固定、搬运等为内容的现场救护培训活动，共有2000余人接受培训；六是及时上报灾情，积极救助受灾群众。由于我县白济汛乡碧罗村发生泥石流、滑坡等地质灾害，造成大面积农作物受灾、3户民房受灾。为使灾区群众渡过难关，帮助他们恢复正常生产生活，增强战胜灾难的信心，红十字会及时提供15床棉被，15个家庭箱；七是探索建立红十字(志愿)服务站1个、便民服务中心、博爱家园等形式多样化、覆盖面广的活动载体和服务平台，提升人道服务工作水平，广泛深入开展红十字精神传播和救助活动。目前，已建立医院红十字会1个，乡村红十字会2个。天和医院志愿队秉持“人道、博爱、奉献、友爱、互助、进步”宗旨，联合群团组织活跃在疫情防控、无偿献血、应急救护等基层一线，把博爱救助、救护培训、人道宣传等志愿服务“打包”送到群众身边，打通党员服务群众的“最后一公里”；八是募捐疫情防控物资，紧紧围绕自身职能，积极倡导“人道、博爱、奉献”的红十字精神。呼吁社会各界爱心人士积极参与到打赢疫情防控阻击战当中，做好募捐活动做出了详细计划和周密安排，并在募捐活动过程中坚持严格执行各项法律、纪律、制度和规定，加强了募捐活动的规范化管理。对接收的每一笔捐赠款物均开具了财政统一的公益事业捐赠专用收据，保证了捐款的安全和募捐活动的规范，今年共接收疫情防控捐赠物资价值94,720.00元，并按活动进度及时将捐赠物资分批上交给了县疫情防控指挥部，一个个平凡感人的故事、一笔笔深情厚谊的善款，汇聚成抗击疫情的力量。

5.开展疫情防控常态化工作。及时响应县委县政府号召，动员社会广泛参与，精准把握、及时响应疫情防控常态化社会需求，助力经济社会恢复，精准开展组织募捐；同时也要根据外防输入、内防反弹防控工作的需要，做好单位内部疫情防控常态化工作，做到单位职工100%疫苗接种，坚持扫健康码，把促进社会和谐稳定放在首位，面向基层开展募捐活动，充分发挥扶危济困、精神抚慰方面的优势，体现关心关爱和人文关怀，与各级政府和乡村（社区）服务形成合力保障慰问困难群众。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州维西县红十字会部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、救灾备灾中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

迪庆州维西县红十字会纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州维西县红十字会2022年无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

迪庆州维西县红十字会2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州维西县红十字会2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州维西县红十字会2022年无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 迪庆州维西县红十字会部门2022年度收入合计1,370,738.65元。其中：财政拨款收入1,370,738.65元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加153,194.95元，增长12.58%。其中：财政拨款收入增加153,194.95元，增长12.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是本年度调出科员1人，调入副科1人，相关各项工资收入比上年度增加；二是本年度工资结构改革，增调住房公积金、养老保险及目督奖金，相关人员经费收入增加。

 二、支出决算情况说明

  迪庆州维西县红十字会部门2022年度支出合计1,370,738.65元。其中：基本支出1,370,738.65元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加103,194.95元，增长8.14%。其中：基本支出增加153,194.95元，增长12.58%；项目支出减少50,000.00元，下降100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是本年度调出科员1人，调入副科1人，相关各项工资收入比上年度增加；二是本年度工资结构改革，增调住房公积金、养老保险及目督奖金，相关人员经费收入增加；三是2021年度用于保障迪庆州维西县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费50,000.00元减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,370,738.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,275,610.81元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,127.84元，占基本支出的6.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,370,738.65元，占本年支100%。与上年相比增加103,194.95元，增长8.14%，主要原因是：一是本年度调出科员1人，调入副科1人，相关各项工资收入比上年度增加；二是本年度工资结构改革，增调住房公积金、养老保险及目督奖金，相关人员经费收入增加；三是2021年度用于保障迪庆州维西县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费50,000.00元减少。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,180,384.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%。主要用于机关单位在职人员工资及养老保险的支出。

9.卫生健康（类）支出81,902.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于机关单位在职职工医疗保险、公务员医疗补助及社保保障缴费相关的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出108,451.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决0.00元，占总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的33.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是疫情原因，部分因公出差工作未能如期安排落实；二是由于疫情原因无接待活动，并且为了落实县委、县政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,199.00元，下降24.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加00.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,199.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度疫情严重无接待活动且全县严控“三公”经费，因此接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位执行公务活动、基层工作调研所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县红十字会部门2022年机关运行经费支出95,127.84元，减少6,247.97元，下降6.16%,主要原因为本着厉行节约的原则，本单位本年度严控经费支出，相应机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费32,100.00元，差旅费9,500.00元，工会经费9,513.84元，福利费150.00元，公务用车运行维护费10,000.00元，其他交通费用33,684.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县红十字会部门资产总额725,834.63元，其中，流动资产695,189.98元，固定资产30,644.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208,186.69元，其中：流动资产增加225,387.33元，固定资产减少17,200.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州维西县红十字会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康事务支出(项)：指反映.上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300376101111