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迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县

发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案，指导协调招标投标工作，研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整目标、政策，受县政府委托向县人大及人大常委会作全县经济和社会发展计划及执行情况的报告，负责科技、教育、文化、卫生、就业等社会事业发展与全县国民经济的衔接。研究和提出经济与社会协调发展、相互促进的对策建议，解决各项社会事业的重大问题，研究和提出全县范围内以工代赈项目实施计划，并监督相关项目的实施，衔接国家和省、地方专项扶持项目，负责资金的督促落实，加强项目的管理，协调与监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）着力加强经济运行分析，有效发挥参谋助手

一是紧盯经济发展态势，有序推进经济计划管理工作。结合我县实际，确定了2022年国民经济和社会发展主要指标计划，积极协调各行业部门开展年度计划衔接和实施工作；二是定期上报经济发展情况，为县委、县政府的科学决策奠定良好的基础。1-10月，维西县固定资产投资总额（不含农户）为50.08亿元，同比增长14.1%。500万元-5000万元项目完成投资额为6.2亿元；5000万元及以上项目完成投资额为26.69亿元；房地产项目完成投资额为1.54亿元；州级反馈数15.65亿元，其中：三个大电站完成投资额14.55亿元（托巴电站完成14.55亿元）；完成建筑安装工程投资41.02亿元，同比增长15.6%；三是加快推进州级重点建设项目。维西县2022年州级重点建设项目76项（在今年6月新增加总投资5700万元的县城城市防洪排涝项目），其中：新建54项，续建22项，年度计划投资46.46亿元。1-10月，累计完成投资29.82亿元，完成年度计划投资64.19%，已开复工66项，开复工率87％，因建设资金未到位或前期工作滞后等原因未开工10项；四是积极协调服务省级集中开工重大产业项目。2022年1-4季度我县参加省级集中开工重大产业项目25项（一季度11项、二季度7项、三季度3项、四季度4项），总投资16.01亿元，年度计划投资9.79亿元。截至目前25个项目均已开工建设，开工率100%，2022年1-10月完成投资85.6亿元，年度纳统完成投资率87.46%；五是根据国家投资导向，认真编报2022年度中央预算内投资项目，包括以工代赈、保障性安居工程配套基础设施、排水防涝等。

（二）着力加强项目建设工作，不断夯实投资增长后劲

一是持续抓好项目建设和储备工作。2022年重点项目前期工作开展情况。维西县2022年开展第一批重点项目前期工作共有36项，匡算总投资244.64亿元，截至10月底，已开工9项，正在开展招标2项，完成前期1项，开展初步设计及施工图设计审查10项，开展可研（方案）编制13项，开展前期调研1项。开展第二批重点建设项目前期工作的有67项，匡算总投资245.64亿元，截至10月底，已开工2项，完成前期2项，开展初步设计2项，完成可研编制15项，正在开展规划编制4项，正在开展可研（方案）编制的36项，开展前期调研6项。做好重大项目谋划储备。根据《迪庆州2022年重大项目谋划工作方案》及县人民政府会议精神，2022年全县共谋划储备亿元以上重大项目100项，匡算总投资2440亿元。按投资额分：100亿元以上7项，匡算总投资1318.76亿元，50亿元以上6项，匡算总投资335亿元，20亿元以上14项，匡算总投资372.84亿元，10亿元以上19项，匡算总投资246.5亿元，5亿元以上20项，匡算总投资120.1亿元，5亿元以下34项，匡算总投资47.08亿元。

二是抓审批、重监管，推动项目真建设。加强对项目的

跟踪服务力度，进一步完善项目建设推进机制，确保推进制度保障。首先加快项目建设，助推经济高质量发展。全力聚焦在谋、在谈、在建项目，实现在建重点项目联系包保全覆盖，按照“一个项目，一位领导，一套专班、一张时间表、一抓到底”要求，建立“一周一碰头、一旬一联审、一月一研究”的重点项目调度机制，定期深入了解项目建设情况，着力解决项目建设中存在的困难和问题，保障项目建设要素有序供应，推进项目加快实施。其次健全考核机制，倒逼项目建设。积极落实《迪庆州人民政府办公室关于印发2022年重点项目投资工作管理办法》、《维西县人民政府办公室关于印发重点项目建设管理三机制（试行）的通知》等相关文件要求，建立常态化跟踪督导机制。再次紧盯项目要素保障，成立维西县项目投资专班，推进项目建设，成立县重大项目要素保障百日攻坚大会战工作专班机制，全面梳理分析重点建设项目推进工作中存在的用地保障、拆迁、报件、资金等制约难题，提升项目审批效率，做好资金、土地等要素保障和后续环节服务。根据上级要求，2022年承接了新版投资项目在线审批监管平台项目网上申报、赋码、流转、审批、监管、查询等周期业务流程。全年共备案企业投资项目18件、核准企业投资项目0件，审批政府投资项目77件。

三是抓投资，增活力，推动项目增实效。2022年维西

县全年固定资产投资目标任务69.36亿元，同比增长10%。1-10月，维西县固定资产投资总额（不含农户）为50.08亿元，同比增长14.1%。争取项目建设资金是发改部门的重要职能，加快资金支出进度将有利于得到上级的更多支持。

（三）引导规范市场价格行为，民生服务保障大力提升

一是切实履行粮食安全首长责任制工作职责。认真履行牵头单位职责，与国土、财政、水利、环保、市场监管等有关部门协调合作，围绕考核指标认真开展工作，确保全县粮食安全首长责任制落在实处。做好粮食安全工作，与各粮食企业签订安全责任书，10月开展“安全生产月”宣传教育活动，开展了粮油安全大检查和“回头看”专项督查，加强粮油产品抽检监督检查、情况通报、整改落实等规范化管理。做好粮食购销领域专项整治行动反馈问题整改工作，针对反馈问题逐一列出整改清单，明确整改措施，整改责任人和整改时限，目前所有问题已整改完成。做好政策性粮食监管工作。完成维西县2022年政策性粮油库存检查暨2022年春季粮油安全大检查工作，督导粮油收储公司开展县级储备粮轮换工作，完成我县2019年轮入的粳稻50万吨和玉米17万吨出库和新粮入库验收工作。做好疫情防控和粮食物资应急保障工作，加强粮油保供稳价的领导和日调度工作，负责全县粮油应急供应情况调查、工作落实和上下联络等工作。

二是开展安全生产及节能减排工作落到实处。开展检查、安全隐患排查活动27次，安全监督检查发现隐患20项，整改20项，问题隐患整改率达100%,未发现违法违规及重大安全隐患现象。进一步做好我县装机5万千瓦以上（含5万千瓦）水电站安全生产工作，坚决遏制较大以上安全事故发生。2022年县城主城区内公共充电基础设施车桩共安装17台（县行政中心4台，客运站6台），乡镇分别在塔城安装5台、叶枝共安装2台。做好节能目标工作，根据《迪庆州发展和改革委员会关于印发迪庆州2021年节能工作要点的通知》要求，州下达我县2021年单位GDP能耗年降低率为1.8%。经积极与县统计局对接，经初步核算，2021年能耗消费总量为25.62万吨标准煤，单位GDP能耗较上年下降3.9%。2021年我县能耗指标超额完成。经与州发改委对接，2022年6月省对州下达了“十四五”节能减排的实施方案对能耗强度进行“十四五”末总体考核。目前州级正在征求意见，制定我州的实施方案。

三是加强收费管理，规范收费行为。切实减轻企业、农民负担，准确掌握我县行政事业性收费情况和收费变化，进一步做好我县行政事业性收费管理工作。2021年度全县行政事业性收费单位共80家，其中停用39家，启用41家，收费项目总数57个，上报完成率达100%。收费总金额1233.706532万元（其中行政性收费265.5683万元，事业性收费968.138232万元）比上年收费总金额2145.9363万元减少42.51%。

四是加强价格监测、价格认定及农产品成本调查工作。开展我县农业水价收费和义务教育阶段课后服务收费政府定价工作；完成省发展改革委要求的农产品成本调查工作；开展重要民生商品价格监测、应急价格监测和农资产品价格监测工作对重要商品价格6大类43个品种进行监测，到各个固定采价点采价7697次，共采集、上报重要商品价格信息7697条；办理价格认定案件38件，涉案金额59余万元。按时按质按量完成2022年农产品成本调查工作。

（四）抓干部队伍建设，各项综合任务有序开展

强化责任担当，主动作为。牢固树立“高标准执行是本职、不执行是失职、执行不好是不称职”的理念，进一步压实班子成员工作责任，真正把抓执行、抓落实的根本点放到讲政治、顾大局、守规矩的高度上，落脚点放到为民造福办实事、求实效上，敢于担当、勇于担责的意识不断增强，主动谋划工作、主动完成任务的行动自觉和思想自觉逐渐形成。一是抓好党建工作。首先以“五讲五有”主题教育实践活动为契机，聚焦迎接和庆祝、宣传和贯彻党的二十大精神这条工作主线，筑牢意识形态主阵地。积极开展“讲党恩有忠诚、讲团结有和谐、讲奉献有热爱、讲正气有担当、讲文明有新貌”主题教育实践活动。为教育引导各族干部群众牢固树立“三个离不开”思想，增强“五个认同”，活动开展以来，我局党组成员和班子成员带领职工深入挂钩的妥洛村、网格点十字街社区，先后开展爱国卫生运动、疫情防控常态化、民族团结宣讲、感党恩讲文明宣讲、“我为群众办实事”、“双建双推”、矛盾纠纷排查、开展湖长制和林长制工作、集中观看党的二十大开幕会等活动共计20余次。其次以落实“一线工作法、项目工作法和典型引路法”为抓手，前移项目谋划工作重心，各项工作有序推进。积极践行《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，为了大力推行一线工作法，把办公室搬到项目建设一线、招商引资一线、乡村振兴一线，在基层一线解难题、促发展。年内我单位共利用项目清单化的工作方法，督察督办事项共计30多项。同时，我局先后组织实施了四个季度的重点项目开工仪式，确保项目谋划到位、实施有序、推进有力，为拉动维西经济社会发展夯实了基础、奠定了基石。再次深化揭批教育，深化发展引领教育，开展了“拥护核心•心向北京•喜迎二十大”主题书画摄影大赛，组织“喜迎党的二十大红色经典诵读”活动，开展“喜迎党的二十大，为党送祝福”活动，积极组织着正装集中观看党的二十大开幕会活动。

二是筑牢廉政底线。主要领导严格落实党风廉政建设第一责任人职责，班子成员认真履行“一岗双责”职责，做好分管范围内党风廉政建设工作。常态化开展谈心谈话和干部廉洁自律从政警示教育活动，利用学习例会、廉政家访等形式加强学习教育，切实把好项目审批、项目验收、资金申报等关口，进一步提高廉洁自律的自觉性，转变工作作风。

三是抓好服务协调。全面深化“放管服”改革，深化“一件事一次办结”，梳理公布我局行政审批服务事项清单，进一步优化投资项目局内审批、备案操作流程，充分授予窗口审批权限。进一步推进“双公示”工作，加强对重点项目和重点企业服务工作，定期开展现场调研，协调解决突出问题，打造良好营商环境，结合维西实际。

（五）扛实维稳责任，维护好社会和谐稳定。

坚持把维护稳定作为最大政治责任，把功夫下在平时，目标贯穿全年，以一失万无的底线思维和万无一失的责任意识，抓实维稳工作。扎实开展常态化扫黑除恶斗争工作，落实整改问题，按月上报整改进度，大力开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》学习宣传贯彻。坚定不移开展反分裂、反渗透斗争，不断铸牢中华民族共同体意识，依法依规管理宗教事务。持续推进依法治县进程，深入开展法律知识“七进”活动，《中华人民共和国民法典》、《新安法》、《新行政处罚法》、《信访工作条例》宣传和解读工作有效推进，普法工作有序推进，群众的法律意识不断增强。严格落实安全监管责任，狠抓安全生产、食品药品、森林防火、疫情防控等重点领域的安全管理，平安维西建设得到巩固提升。

（六）突出效能，强化法治政府建设建设。

围绕治理体系和治理能力现代化，把局工作全面纳入法治轨道，自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展。坚持把党的全面领导贯穿局工作全过程、各领域，认真落实“五个第一”工作机制，推进全面从严治党向纵深发展，着力打造法治、高效、廉洁、阳光的服务型机关。依法履行部门职责，主动接受人大、政协工作监督，办理人大代表议案建议3件、政协委员提案2件，办结率、满意率均达100%。深化廉政风险防控，严格执行“三重一大”决策制度，强化审计监督、政务监督、效能监察、执纪问责，促进机关廉洁高效运转。积极推行阳光政务，公开政务信息160余条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

1.我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济和资源环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、产业协调和经济贸易股、社会发展股、价格股、电力和能源股、粮食储备和调控管理股、物资能源储备股、粮食物资储备管理中心、人民防空办公室、国防动员办公室。

2.所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县发展和改革局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制数2人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休1人，退休18人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2022年度收入合计23,942,605.74元。其中：财政拨款收入23,942,605.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少172,186.46元，下降0.71%。其中：财政拨款收入增加7,827,813.54元，增长48.58%，主要原因是本年度新增调入人员及招录人员，以及本年度实施以工代赈项目，财政项目资金较上年增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8,000,000.00元，下降100%，主要原因是本年度易地搬迁指挥部项目资金减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2022年度支出合计23,942,605.74元。其中：基本支出9,754,090.14元，占总支出的40.74%；项目支出14,188,515.60元，占总支出的59.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,926,312.40元，下降7.45%。其中：基本支出增加872,954.27元，增长9.83%，主要原因是本年度新增调入人员及招录人员；项目支出减少2,799,266.67元，下降16.48%，主要原因是项目收入减少，对应支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,754,090.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,134,082.05元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,008.09元，占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,188,515.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：2022年农产品成本调查19,200.00元，烟草打假、项目前期工作及物资储备库建设660,000.00元，塔城镇乡村振兴示范园区建设5,705,800.00元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目242,600.00元，以工代赈示范工程7,500,000.00元，检验监测业务保障及粮食应急网点建设维护30,000.00元，省级救灾物资储备和物资调运管理30,915.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,942,605.74元，占本年支出合计的100.00%。。与上年相比增加6,073,687.60元，增长33.99%,主要原因是本年度新增调入人员及招录人员，以及财政项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出8,121,158.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.92%，主要用于机构正常运转的日常支出和项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出830,693.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，主要用于缴纳职工养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出720,697.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，主要用于缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出13,448,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.17%。主要用于塔城镇乡村振兴示范园区建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、以工代赈示范工程；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出760,740.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于粮食检验监测业务保障及粮食应急网点建设维护；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出30,915.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于省级救灾物资储备和物资调运管理；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为57,492.48元，完成年初预算的28.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算47,492.48元，占总支出决算的82.61%；公务接待费支出决算10,000.00元，占总支出决算的17.39%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为57,492.48元，完成年初预算的28.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为47,492.48元，完成年初预算的47.49%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，预决算差异原因为我局牢固树立“过紧日子”思想，压减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,116.52元，下降5.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,616.52元，下降5.22%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降4.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度节省“三公”经费开支，“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于项目建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门2022年机关运行经费支出620,008.09元，增加116,579.21元，增长23.16%,主要原因为为保障单位运转年度内办公费、电费、差旅费较上年度增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县发展和改革局部门资产总额15,189,553.82元，其中，流动资产10,601,828.81元，固定资产4,580,345.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,380元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,212,942.95元，其中固定资产增加3,873,294.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值165,495.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额35,200元，其中：政府采购货物支出35,200元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

监督索引号53342300730301111