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云南省迪庆州维西县国有林场2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责编制国有林场发展规划，组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案，依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源，独立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作，依法对国有林场经营范围内的各类公益林和商品林等进行管理，落实植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，加强森林资源保护，做好林业“三防”工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

天保工程是一项集资源保护、人员安置、社会保障、体制改革于一体的社会系统工程，国家通过改进工程措施、提高补助标准、完善社会保险补助、实施生态效益补偿等一系列措施，更加突出以人为本，更加重视改善林区民生，妥善解决林区各类矛盾和群众的合理要求，提高林区群众生活质量。通过实施天保工程使森林资源得以休生养息，工程建设得到成效。维西县天保工程实施为维西县行政管辖区内的10个乡镇10个国有林场分场、1个国家级自然保护区，属事业单位，实行一套人马，两块牌子的管理体制，年末在职职工52人，本年度共计完成森林管护面积554.66万亩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：保和镇分场、永春分场、攀天阁分场、塔城分场、白济汛分场、康普分场、叶枝分场、巴迪分场、中路分场、维登分场,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，不在编实有车辆21辆。第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件：附表1—附表10）

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出决算，《一般公共预算财政拨款基本支出

决算表》为空表。

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2022年度无政府性

基金预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2022年度收入合计59,284,692.90元。其中：财政拨款收入59,284,692.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元(含教育收费0.00元)，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比收入合计减少469,920.17元，下降0.79%。其中：财政拨款收入减少10,176.17元，下降0.02%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入减少459,744.00元，下降100.00%。主要原因是2022年项目减少，

拨款减少。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2022年度支出合计55,692,764.12元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出55,692,764.12元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出合计减少55,542,493.68元，下降49.93%。其中：基本支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；项目支出减少55,542,493.68元，下降49.93%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是2022年项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以，2022年度没有用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标，用于专项业务工作的经费支出55,692,764.12元。其中:基

本建设类项目支出19,255,581.86元(2110404生物及物种资源保护支出12,525,589.86元中包括2021年2000亩退化林修复资金411,548.00元、2021年80000亩退牧还草工程资金11,377,741.86元和2021年20000亩公益林封山育林资金736,300.00元；2130505生产发展资金支出6,729,992.00元包括2022年欠发达国有林场巩固提升建设项目资金2,904,232.00元和2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接人工造林项目资金3,825,760.00元)。与上年对比支出减少55,542,493.68元，主要原因是2022年项目减少，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2022年度一般公共预算财政拨款支出55,692,764.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少51,753,068.14元，减少48.17%，主要原因为本年度项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8480.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2022年国有林场转岗退休职工缴纳职业年金。

9.卫生健康（类）支出39336.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2022年国有林场转岗退休职工体检费、个人部分大病医疗保险和公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出37168989.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.74%。主要用于在职职工工资福利等支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出18475957.85元，占一般公共预算财政

拨款总支出的33.17%。主要用于在职职工工资福利支出和公用经

费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,072,491.55元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算299,200.00元，占总支出决算的27.90%；公务用车运行维护费支出决算772,681.55元，占总支出决算的72.05%；公务接待费支出决算610.00元，占总支出决算的0.05%，具体是国内接待费支出决算610.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2022年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为

1,072,491.55元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国

（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为299,200元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为772,681.55元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为610.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原是云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以没有预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少899,580.32元，下降45.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少897,600.00元，下降75.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,980.32元，下降0.26；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少是公务用车购置费减少,原因是 2022年云南省迪庆州维西县国有林场支付2021年购置车辆6辆森林防火洒水车尾款,资产入在维西县林草局,“三公”经费支出减少是公务接待费减少,原因是2022年云南省迪庆州维西县国有林场严格执行“中央八项规定、六条禁令”，致使三公经费逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，属于2022年支付2021年维西县林草局购置的6辆森林防火洒水车尾款，资产入在维西县林草局。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级下来检查指导工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场2022年机关运行经费支出0.00元，云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省迪庆州维西傈僳族自治县国有林场资产总额167,065,817.77元，其中，流动资产9,010,185.71元，固定资产净值26,923,970.69元（固定资产原值42,209,120.08元、固定资产累计折旧15,285,149.39元），对外投资及有价证券0元，在建工程131,099,679.72元，无形资产31,981.65元（无形

资产原值35,501元、无形资产摊销3,519.35元），其他资产0.00

元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,282,474.90元，其中固定资产增加1,934,547.20元。处置房屋建筑物462.04平方米，账面原值1,019,116.81元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产205项，账面原值554,696.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,553,116.00元，其中：政府采购货物支出2,407,216.00元；政府采购工程支出6,966,900.00元；政府采购服务支出2,179,000.00元。授予中小企业合同金额11,546,216.00元，占政府采购支出总额的99.94%。   

四、部门绩效自评情况        

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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