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附件1

维西县乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 维西县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县乡村振兴局2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、县有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。

2.拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施;组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估，提出相关意见建议。

3.编制全县乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划，组织实施省、州乡村振兴行动计划和决战重点区域乡村振兴计划。

4.负责指导全县乡村振兴项目库建设；负责衔接资金项目的申报、审批、上报备案和检查验收工作；拟定中央、省、州下达的衔接资金分配建议方案；负责衔接资金使用的审批、监督管理、绩效考评；负责对衔接资金项目实施过程中的技术和业务指导。

5.组织开展全县乡村振兴的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作;负责防返贫监测信息系统的日常管理和维护。

6.负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集工作。

7.统筹、协调脱贫人口小额信贷工作。

8.负责东西部协作、对口帮扶工作的统筹协调和联络服务工作。

9.负责东西部协作、社会帮扶和对口帮扶工作的统筹协调和联络服务；负责协调中央、省、州定点帮扶工作。

10.结合部门职责，负责本部门的安全生产和消防安全工作；按照规定做好大数据。发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11.承担县乡村振兴领导小组和县乡村振兴指挥部的日常工作。

12.承担县委、县政府和省、州乡村振兴领导小组办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、项目规划股、易地扶贫股、对口帮扶办公室、信息统计股、信贷扶贫股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我们将深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，按照省委作风革命和效能建设的相关要求，对标存在问题，聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”工作主线，着力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

1.坚持和加强党的全面领导。强化党建引领，坚决扛牢“固成果、促振兴”的政治责任，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的各项任务，不断健全完善指导推进机制、协调联动机制、督查检查机制、宣传引导机制，持续巩固党史学习教育成果，深入开展学习贯彻习近平新时深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，掀起学习宣传贯彻热潮，推动会议精神入心入脑、走深走实。

2.持续开展防止返贫动态监测帮扶，筑牢防止规模性返贫的底线。畅通农户申报、部门预警、村干部走访排查等监测途径，强化对低收入群体和重点人群的日常预警监测和动态帮扶，持续跟踪、关注、排查群众“两不愁三保障”和饮水安全的现实情况，落实好教育、医疗、住房等民生保障普惠性政策，扎实做好易地搬迁后续帮扶工作，切实做到易返贫致贫和突发严重困难户的早发现、早干预和早帮扶。

3.强化促进脱贫人口持续增收措施，提升低收入人口收入水平。围绕乡村振兴战略，以巩固拓展脱贫攻坚成果为主题，以脱贫人口（含纳入防止返贫监测帮扶的边缘易致贫户和突发严重困难户）增收为主线，精准制定到户增收计划，促进脱贫人口提升发展能力和就业技能，确保实现收入持续快速增长，到年末全县脱贫人口人均纯收入年平均增长10%以上，牢牢守住不发生规模性返贫底线，为实现乡村振兴奠定坚实基础。

4.强化项目资金管理，充分发挥资金使用效益。督促全县各乡镇、县级各行业部门，加快项目项目建设进度和资金支出进度，确保2024年项目完工率和资金支出率达98%以上。对维西县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库进行中期调整、完善。压实项目库编制工作责任，按照时间节点做好项目的申报、审核、论证、审定等工作，高质量完成2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设。

5.持续深化东西部协作。坚持“以协作促发展”的工作思路，按照东西部协作和对口支援工作的新形势和新要求，学习借鉴上海创新发展的先进经验，把外部帮扶和内生动力有机结合起来，持续深化东西部协作和对口支援工作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出“规划导向、项目导向、绩效导向”，结合“十四五”规划的中期调整结果，按照“上海所能、当地所需”的总体要求，强化政策集成、资源集聚、资金整合、责任落实，推动东西部协作和对口支援工作向基层、向民生倾斜，不断改善群众生产生活条件，增强自我发展能力。围绕“巩固拓展、衔接提升”工作主线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，助力建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新时代新维西。

6.强化责任担当，确保反馈问题见底清零。全力以赴抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中巡视巡察反馈的问题，强化问题整改动态管理，坚持销号管理，能够当下改的坚决按期整改到位，需要长期改的建章立制、持续稳步推进，确保条条有整改、件件有着落、事事有回音。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入443.72万元，其中：一般公共预算443.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少92.41万元，下降17.24%，主要原因分析：一是在职人员转退休3人，随之，工资福利支出、社会保险缴费等也有所减少。二是2024年预算减少了工作经费38万元，从而导致了财务总收入比上年减少92.41万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入443.72万元，其中:本年收入443.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款443.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少92.41万元，下降17.24%，主要原因分析：一是在职人员转退休3人，随之，工资福利支出、社会保险缴费等也有所减少。二是2024年预算减少了工作经费38万元，从而导致了财政拨款收比上年减少92.41万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出443.72万元。财政拨款安排支出443.72万元，其中：基本支出443.72万元，与上年对比减少92.41万元，下降17.24%，主要原因分析：一是在职人员转退休3人，随之，工资福利支出、社会保险缴费等也有所减少。二是2024年预算减少了工作经费38万元，从而导致了财政拨款收比上年减少92.41万元；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于单位为职工缴纳基本养老保险（2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出40.46万元）；主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险34.34万元（其中2101101科目行政单位医疗15.72万元，2101102科目事业单位医疗2.28万元，2101103科目公务员医疗补助14.77万元，2101199科目其他行政事业单位医疗支出1.03万元）；农林水支出336.33万元（其中213050科目行政运行271.54万元，2130550科目事业运行44.79万元，2130599科目其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20万元）；主要用于单位为职工缴纳的住房公积金32.59万元（2210201科目住房公积金32.59万元）。

        五、对下专项转移支付情况

        （一）与中央配套事项

        维西傈僳族自治县乡村振兴局无与中央配套事项。

        （二）按既定政策标准测算补助事项

        维西傈僳族自治县乡村振兴局无按政策标准测算补助事项。

        （三）经济社会事业发展事项

        维西傈僳族自治县乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年减少17.90万元，下降87.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。 

（二）公务接待费

维西县乡村振兴局2024年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少12.20万元，下降93.85%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少原因为我局深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年减5.70万元，下降76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少5.70万元，下降76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为我局深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西傈僳族自治县乡村振兴局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县乡村振兴局2024年机关运行经费安排44.65万元，具体安排情况为：业务费6万元，巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费20万元，公务费9.95万元 ，网络维护费1.00万元，公务用车运行维护费1.80万元，公务用车租赁费0.89万元，工会经费4.63万元，福利费0.27万元，退休人员慰问金0.11万元。与上年对比减少38.32万元，主要原因分析：工作经费减少38万元、公务费减少0.55万元公、务用车运行维护费减少0.10万元，公务用车租赁费减少0.05万元；福利费增加0.21万元、工会经费增加0.17万元；从而导致2024年机关运行经费总体减少38.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县乡村振兴局资产总额3614.25万元，其中，流动资产3580.14万元，固定资产34.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2265.69万元，其中固定资产减少11.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西县乡村振兴局2024年预算重点领域财政项目文本公开

维西县乡村振兴局2024年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300432800111