监督索引号53342303000501000

 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好2023年年初预算工作

2023年白济汛乡人民政府收入预算总额为44377192.32元，其中：一般公共预算财政拨款收入44076106.81元，政府性基金预算财政拨款收入50000.00元，国有资本经营预算财政拨款收入520.00元，其他收入250565.51元。

2.做好2023年度资金支出规划

2023年度我乡共计支出44438976.56元，按支出功能分类为：一般公共服务支出8724265.31元，公共安全支出16160元，科学技术支出308020.82元，文化旅游体育与传媒支出363463.42元，社会保障和就业支出2356775.74元，卫生健康支出1438103.48元，农林水事务支出共计29887962.4元，住房保障支出1255667.88元，国有资本经营预算支出520元，灾害防治及应急管理支出37472元，其他支出50565.51元。

3.认真完成年度资金报账工作

在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，竣工图、工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。

4.认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管

（1）配合巡视巡查组完成了2023年度巡视巡察工作。

（2）做好2023年度新增固定资产录入工作，更新2023年资产系统。

（3）注重工作细节，处理好日常工作。

每个月对工资进行正常发放，2023年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育险，意外伤害保险，残疾人联合保费以及新增养老保险金和职业年金）的核算，完成了工资年度报表的填报，审核按期申报完成，解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接共并处理问题，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合乡党委、政府搞好全乡的中心工作，财政所人员积极参加各村道路硬化，托八电站移民搬迁安置，活动场所等项目的验收工作。

（4）积极配合审计部门与上级相关部门对集体经济以及搬迁安置等资金审计的相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、扶贫开发办公室，所属单位7个，分别是：

1、农业综合服务中心

2、水利水电服务中心

3、国土和村镇规划建设服务中心

4、社会保障服务中心

5、文体广电服务中心

6、林业和草原服务中心

7、财政所

（二）决算单位构成

纳入 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.  维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府

纳入 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

白济汛乡人民政府2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员79人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

白济汛乡人民政府2023年度收入合计44377192.32元。其中：财政拨款收入44126626.81元，占总收入的99.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入250565.51元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计减少了10578861.44元，下降19.25%。其中：财政拨款收入减少10532839.95元，下降19.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少46021.49元，下降15.52%。主要原因是2023年我乡生产发展、基础设施建设等项目减少，导致我乡当年收入大幅减少；2023年较上年彩票公益金资金拨入减少，导致我乡政府性基金预算财政拨款收入减少；本年度我乡非同级财政拨款减少，主要原因为2023年我乡加大往来款清理，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

白济汛乡人民政府2023年度支出合计44438976.56元。其中：基本支出27701029.86元，占总支出的62.33％；项目支出16737946.70元，占总支出的37.67％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10724977.89元，下降19.44%。其中：基本支出减少453245.54元，下降1.61%；项目支出减少10271732.35元，下降38.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年我乡生产发展、基础设施建设等项目减少，导致我乡当年支出大幅减少，基本支出减少主要原因为2023年度我单位严格执行过紧日子的理念，减少了公用经费的支出。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障白济汛乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27701029.86元。其中：白济汛乡人民政府、农业综合服务中心、水利水电服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所的基本工资、津贴补贴等人员经费支出24410133.18元，占基本支出的88.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3290896.68元，占基本支出的11.88％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障白济汛乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于白济汛乡人民政府、农业综合服务中心、水利水电服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所等开展专项业务工作的经费支出16562345.53元。其中：基本建设类项目支出15236245.18元。具体项目开支及开展工作情况：

1.白济汛乡共乐村黄牛养殖建项目（二期）资金下达文号：维财整合〔2023〕3号；下达金额：1030000.00元，项目工程费用支出936506.38元，剩余资金93493.62元。该项目于2023年9月全部建设完成并投入使用。

2.白济汛乡共吉村生猪繁育养殖基地续建项目（二期）资金下达文号：维财整合〔2023〕3号；下达金额：500000元，项目工程费用支出499972.17元，剩余资金27.83，该项目于2023年11月全部建设完成并投入使用。

3.“百千万”美丽乡村建设项目（统维村喇嘛寺组）资金下达文号：维财整合〔2023〕14号，下达金额：2298200元，项目工程费用支出2265904.35元，剩余资金32295.65元。该项目于2023年10月全部建设完成并投入使用。

4.统维村-大村组民族团结进步示范村镇建设项目，资金下达文号：维财整合〔2023〕39号，下达金额：1000000元，项目工程费用支出980262.28元，剩余资金19737.72元。该项目于2023年12月全部建设完成并投入使用。

5.扶持壮大村（共恩村）集体经济（迪庆藏猪产业园建设项目），资金下达文号：维财整合〔2023〕44号，下达金额：600000元，项目工程费用支出600000元，该项目于2023年7月全部建设完成并投入使用。

6.白济汛乡无公害农特品集贸市场建设项目：资金下达文号：维财整合〔2023〕48号下达金额：9303600元，项目工程费用支出9303600元，项目由于我乡情况特殊，未建设完成。计划于2024年建设完成。

7.维西县财政局维西县乡村振兴局关于下达2023年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理费，资金下达文号：维财整合〔2023〕54号，下达金额：150000元，项目管理费用支出150000元。

8.共厂入股维登加油站建设费用。维财农〔2022〕81号，下达金额500000元。项目工程费用支出500000元。

9.对个人和家庭的补助。支出112472.00元，主要用于冬春荒救助资金支出。

10.商品和服务支出。支出1213628.35元，主要用于为开展专项工作购置办公用品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白济汛乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出44076106.81元,占本年支出合计的99.18%。与上年相比减少9033839.95元，下降17.01%,主要原因是我乡比较2022年，节约开支压缩公用经费，公用费支出有所减少；2023年较2022年我乡项目减少，涉农整合资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出8536996.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.37%。主要用于人大事务358569.58元、政府办公厅（室）及相关机构事务3782490.14元、发展与改革事务2746.64元、财政事务1027596.80元、纪检监察事务13020.00元、群众团体事务177384.15元、党委办公厅（室）及相关机构事务3145189.42元、宣传事务30000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出16160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他公共安全支出16160.00元；

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术支出308020.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于科学技术管理事务；

7.文化旅游体育与传媒支出363463.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于文化和旅游；

8.社会保障和就业支出2356775.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于行政事业单位养老支出2023554.94元、抚恤278220.80元、临时救助55000.00元；

9.卫生健康支出1438103.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于突发公共卫生事件应急处理61640.00元、行政事业单位医疗1345463.48元、其他卫生健康支出31000.00元；

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水支出29763446.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.53%。主要用于农业农村5333009.30元、林业和草原725305.03元、水利540021.16元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴14835811.18元、农村综合改革8329300.07元；

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障支出1255667.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于住房改革支出1255667.88元；

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理支出37472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于应急管理事务10000.00元、自然灾害救灾及恢复重建支出27472.00元。

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为83500.00元，完成年初预算的41.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为68500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.04%，完成年初预算的68.50%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.96%，完成年初预算的15%，具体是国内接待费支出决算15000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

白济汛乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为83500.00元，完成年初预算的41.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为68500.00元，完成年初预算的68.50%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的15.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度我单位加强对三公经费的管理，严格落实接待管理制度，减少了接待经费的支出，导致我单位决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少116500.00元，下降58.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少31500元，下降31.50%；公务接待费支出决算减少85000.00元，下降85.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位节约开支压缩公用经费，严格控制“三公”经费的使用；2023年由于大幅度开展移民搬迁安置工作以及巩固脱贫攻坚工作，需要经常到江西公路沿线以及淹没区等地方开展工作，对公车的使用频率增高，导致我乡公务用车运行维护费增多；在2023年我乡严格控制公务接待，保证接待次数以及人数较上年不增加，保证公务接待费只减少不增多。2023年我乡未购置公车，公车保有量无变化，因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数也与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农业生产工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

白济汛乡人民政府2023年机关运行经费支出733567.47元，比上年减少2266432.53元，下降75.55%,主要原因为按照上级要求，我乡对公用经费进行缩减。单位机关运行经费主要用于办公费、车旅费、三公经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，白济汛乡人民政府资产总额 73007793.83元，其中，流动资产 29831364.00元，固定资产41684881.13元(净值)，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产 1491548.7元(净值)，其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少3935956.2元，其中固定资产增加19426711.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元：报废报损资产0 项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，白济汛乡人民政府采购支出总额401928.00元，其中：政府采购货物支出401928.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额315228.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53342303000501111