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塔城镇人民政府部门2025年预算公开目录

第一部分 塔城镇人民政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 塔城镇人民政府部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

塔城镇人民政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能，经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能，社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、基层治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水利水电服务中心

4.文体广电旅游服务中心

5.社会保障服务中心

6.综合执法队

7.财政所

（三）重点工作概述

一是切实做到防控、就业两手抓、两不误。

二是切实开展消费扶贫，保证群众农产品不滞销。

三是全力以赴改善基础设施。

四是切实提升人居环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制41人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2376.91万元，其中：一般公共预算2376.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少1.73万元，主要原因分析为上级补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2376.91万元，其中:本年收入2376.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2376.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加21.8万元，主要原因分析试用期职工转正、2024年新招录职工工资福利以及部分职工核实工龄，相关部门工资福利支出等预算增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2376.91万元。财政拨款安排支出2376.91万元，其中：基本支出2376.91万元，与上年对比增加26.8万元，主要原因分析试用期职工转正、2024年新招录职工工资福利以及部分职工核实工龄，相关部门工资福利支出等预算增加；项目支出0万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析2025年塔城镇人大代表工作站实体运行经费未纳入项目预算中，导致项目支出相比上年减少5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行19.94万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2010301行政运行358.46万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17.9万元，主要用于行政单位人员经费；

2010650事业运行63.09万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2011101行政运行2万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2012901行政运行34.89万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2013101行政运行299.78万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，主要用于行政单位人员经费；

2060101 行政运行17.17万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2070109群众文化68.39万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166.03万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2080801死亡抚恤10.22万元，主要用于行政事业单位人员抚恤金；

2101101行政单位医疗41.24万元，主要用于行政单位工资福利待遇；

2101102事业单位医疗35.18万元，主要用于事业单位工资福利待遇；

2101103公务员医疗补助57.72万元，主要用于行政事业单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出5.11万元，主要用于行政事业单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2130104事业运行341.41万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2130204事业机构66.40万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2130317水利技术推广43.7万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2130705对村民委员会和村党支部的补助578.15万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；

2210201住房公积金134.13万元，主要用于行政事业单位工资福利待遇；

2240106安全监管1万元，主要用于灾害防治及应急管理等应急管理事务支出；

五、 对下专项转移支付情况

（1） 与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（2） 按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（3） 经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

塔城镇人民政府部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.4万元，较上年增加2.7万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

塔城镇人民政府部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

塔城镇人民政府部门2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

塔城镇人民政府部门2025年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年增加2.7万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.4万元，较上年增加2.7万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因2025年财政提高运行维护费，2024年运行维护费9千元/辆，2025年运行维护费1.8万元/辆，我单位公务用车3辆，合计公务用车运行维护费用为5.4万元，相比2024年增长2.7万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

塔城镇人民政府部门2025年机关运行经费安排260.58万元，与上年对比减少2.22万元，主要原因分析为2024年我单位调出人员多导致公用经费减少，2025年度财政削减部分公用经费，如财政所业务费，人大工作经费等，导致公用经费相比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，塔城镇人民政府部门资产总额20597.76万元，其中，流动资产6019.69万元，固定资产1850.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3149.22万元，无形资产0.0017万元，其他资产9577.9万元。与上年相比，本年资产总额增加1866.47万元，其中固定资产净值减少293.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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