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维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2025年预算公开

第一部分 维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度。建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准并组织实施。贯彻实施全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案。贯彻执行有关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟定及贯彻执行全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.承担评比达标表彰和表彰奖励工作。会同有关部门贯彻落实表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.参与全县人才队伍建设政策制定；负责政府部门人才工作的综合管理。负责制定并实施全县人才培养规划，做好专业技术人员、高技能人才、党政人才队伍建设和专业技术人员的继续教育工作；加强人才市场管理，研究提出吸引人才的优惠政策，积极引进各类急需人才，特别是高层次的技术和管理人才；建立门类齐全、结构合理的人才库，为全县人才队伍建设提供有关信息；按照有关政策规定落实和解决人才的工资、福利待遇；研究制定全县人才开发中劳动保障方面的政策。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家统一的职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与维西傈僳族自治县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟定。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室(档案室、财务室)、工资福利股、事业单位人事管理股、人力资源流动管理股、职业能力建设股(养老、工伤保险股)、劳动关系信访与调解仲裁股、劳动保障监察股(行政审批股)、社会保险基金监管股、就业失业与农民工工作股。

  所属事业单位 3个，分别是:

   1.维西傈僳族自治县社会保险中心

  2.维西傈僳族自治县公共就业和人才服务中心

  3.维西傈僳族自治县劳动人事争议仲裁院

（三）重点工作概述

1、进一步加强转移就业工作。一是加强失业人员登记，收集就业信息为失业人员提供多渠道的就业信息；二是通过进村入户宣传、张贴招聘启事、手机短信、微信等方式开展“送政策”、“送培训”、“送岗位”活动，向贫困劳动力推送就业岗位。三是加大公益性岗位开发，针对“无法离乡、无业可创、无力脱贫”的大龄劳动力，残疾人家庭劳动力，“零转移”家庭劳动力和重病患者家庭劳动力等，可适量开发乡镇公益性岗位就地安置就业。四是加大创业扶持力度，对有创业能力和创业意愿的劳动力且符合条件的给予创业贷款扶持，鼓励和支持大中专院校毕业生进行自主创业（网络创业）。

2、巩固参保率，提高续保率，利用各种形式广泛深入地宣传社会保障各项政策，积极引导广大适龄人群正确认识医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等政策，并踊跃参保，进一步巩固参保率。

3、进一步积极开展劳动保障法律、法规的宣传，逐步提高用人单位和劳动者对劳动保障法律法规的意识。完善长效机制，加强对违法行为的源头治理。

4、完善各种制度，加大对用人单位的监督检查力度，以减少或杜绝违法案件的发生。监督各类用人单位签订劳动合同，用工登记，缴纳社会保险等，进一步清理和防范工资拖欠，规范用人单位对农民工工资支付行为，进一步推进全面治理拖欠农民工工资制度改革。努力维护劳动者的合法权益，全面开展各项专项检查，举报专查及日常巡视工作

5、做好人才服务工作，扎实推进人力资源整体开发。针对各类人才，各种不同层次人才的不同情况和特点，做好人才的个性化服务工作，从而推进我县人才资源的整体开发。

6、严格执行工资福利与退休政策，进一步做好工资福利与退休工作。把握政策，力求把日常业务的各项工作做深、做细、做到位。把建立和完善机关事业单位工资收入分配制度工作列入重要议事日程，根据省、州要求，认真及时提供工资收入相关情况，为上级研究制定相关政策提供依据。

7、 继续加强党风廉政及基层党建工作，努力打造一支政治纪律严明、业务素质精良、组织放心、群众满意的人力资源和社会保障局干部队伍。按照党风廉政建设责任制及基层党建工作要求，积极开展好党风廉政及基层党建工作，不断增强人社干部队伍的凝聚力、创造力，提高战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制27人，工勤人员编制6人，事业编制10人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2625人，其中：离休9人，退休2616人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局财务总收入137472341.24元，其中：一般公共预算137472341.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加10113799.14元，主要原因为2025年度我县退休人员增加，导致离退休待遇增加，故本年度部门财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局财政拨款收入137472341.24元，其中:本年收入137472341.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137472341.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10113799.14元，主要原因为2025年度我县退休人员增加，导致离退休待遇增加，故本年度部门财务收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局预算总支出137472341.24元。财政拨款安排支出137472341.24元，其中：基本支出136211441.24元，与上年对比增加10113199.14元，主要原因为2025年度我县退休人员增加，导致离退休待遇增加，所以本年财政拨款支出与上年对比有所增加。项目支出1260900.00元，与上年对比增加600元，主要原因为本年度项目较去年增多，所以本年财政拨款支出与上年对比有所增加。

财政拨款安排支出137472341.24元，按功能科目分类情况，主要用于：2080101-行政运行8835275.29元，主要用于单位职工工资福利支出；2080105-劳动保障监察20000.00元，主要用于劳动保障监察办案工作经费；2080107-社会保险业务管理事务76480.00元，主要用于各经办机构办公支出；2080109-社会保障经办机构23700.00元，主要用于各经办机构办公支出；2080112-劳动人事争议仲裁调解20000.00元，主要用于劳动人事争议仲裁办公经费；2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出20061248.00元，主要用于公益性岗位及村级代办员生活补助支出；2080501-行政单位离退休33155236.40元，主要用于行政单位退休人员退休待遇；2080502-事业单位离退休70517721.60，主要用于事业单位退休人员退休待遇；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1178917.28元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出；2080599-其他行政事业单位养老支出606900.00元，主要用于企业退休人员独生子女补助支出；2080701-就业创业服务补助23520.00元，主要用于就业创业服务支出；2080801-死亡抚恤29472.00元，主要用于遗属补助；2089999-其他社会保障和就业支出999600.00元，主要用于国有企业退休职工生活困难补助支出；2101101-行政单位医疗491537.70元，主要用于单位职工医疗保险支出；2101102-事业单位医疗48519.90元，主要用于单位职工医疗保险支出；2101103-公务员医疗补助409239.84元，主要用于单位职工公务员医疗支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出35988.47元，主要用于单位职工公务员医疗支出；2210201-住房公积金938984.76元，用于职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41000.00元，较上年增加23000元，上升127.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加5000元，上升100%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。公务接待费与上年相比有所上升，原因为本单位部分股室需要开展公务接待工作，故导致公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年增加18000.00元，上升200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费36000.00元，较上年增加18000.00元，上升200%，增加的主要原因为我单位劳动保障监察股、公共就业和人才服务中心、职业能力建设与工伤股等各股室使用公车检查的情况多，故2025年公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.国有企业退休职工生活困难补助资金绩效目标：原国有企业退休职工生活困难补助，每人每月300元，共277人，合计997200.00元。

2..退休人员春节慰问资金绩效目标：退休人员慰问金每人每年100元，共237人，合计23700元。

3.社会基本养老保险发展服务工作经费绩效目标：加快推进社会保险人员全覆盖。开展断保专项 整治行动，努力提高参保缴费率。严格社会保险费补缴程序，继续做好社保欠费清缴，分类制定清欠方案，努力实现应收尽收。贯彻国家和省里机关 事业单位养老保险政策规定，规范统筹项目，确保离退休人员各项社会保险待遇按时足额发放。

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排871,210.72万元，与上年对比减少302589.28元，主要原因为本年公用经费压减，总体机关运行经费有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局资产总额6683740.93元，其中，流动资产249327.49元，固定资产6434412.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少947021.04元，其中固定资产减少341069.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值172200.00元，实现资产处置收入465元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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