监督索引号53342300113101000

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。为党和国家实行科学民主决策提供重要环节。

民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。是中国特色社会主义监督体系的重要组成部分。

参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

此外，政协维西县委员会还会紧扣县委、县政府的决策部署、中心工作和改革发展稳定中的重大问题，充分发挥专门协商机构作用，聚焦群众关心关注的焦点和难点问题开展专题协商，积极搭建承办单位与委员沟通协商的平台，推动政协协商进一步向基层延伸，发挥“协商在基层”工作在基层治理中的重要作用等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个机内设构，包括 ：县政协办公室、提案法制委员会、民族宗教委员会、文化文史资料委员会、财教科卫委员会、农业农村委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是人民政协成立75周年。过去一年，县政协及其常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共维西县委的领导下，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，聚焦省委“3815”战略发展目标，围绕稳定、发展、生态和边疆稳固“四件大事”，紧扣县委政府的中心工作，坚定不移用党的创新理论统揽政协工作、用新时代新征程党的使命任务引领政协工作、用全过程人民民主深化政协工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，广泛凝聚共识，为推动中国式现代化维西实践作出了积极贡献。

一是强化思想政治引领，党对政协工作的全面领导坚强有力。我们始终牢牢把握人民政协的政治属性，加强思想政治引领，深刻领悟 “两个确立” 的决定性意义，坚决做到 “两个维护”，为推动政协工作高质量发展提供坚强保证。

二是聚焦协商主责主业，全过程人民民主的维西实践求成有为。我们始终紧扣县委政府的中心工作，把协商民主贯穿履行职能全过程，开展形式多样的协商议政活动，广泛听取人民群众呼声，充分吸纳人民群众智慧，最大限度凝聚改革发展共识，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆。

三是发挥民主监督优势，促进党政决策落地见行见效。我们紧盯重点难点，聚焦民生实事，深入开展视察调研，做好协商式民主监督，对县委政府安排的重点工作进行“靶向督查”，对社会关切、群众关心的热点难点问题进行“把脉问诊”，助推县委政府重大决策落地落实、部门工作作风转变。

四是深化统战联谊功能，凝聚团结奋进的广度深度持续拓展。我们始终抓住加强思想政治引领、广泛凝聚共识这个中心环节，充分发挥团结联谊功能，扎实做好团结各界、凝聚人心、汇聚力量工作，更大力度推进建言资政和凝聚共识双向发力，切实扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任。

五是着力加强自身建设，推动高质量发展的效能显著提升。我们始终对标新时代新使命新要求，坚持把加强自身建设作为推动政协事业高质量发展的重要保障，守正创新、务实进取，全面增强履职本领，为政协工作高质量发展注入强大动力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年度收入合计8786461.95元。其中：财政拨款收入8786461.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少309490.77元，下降3.40%。其中：财政拨款收入减少309490.77元，下降3.40%；主要原因是本年度我单位正式退休2人，工资收入减少；且本年度我单位厉行节约、反对浪费，严控经费收支，单位文史资料工作经费、委员联系经费、委员视察经费等收入都较上年度减少，故总收入较上年度下降。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年度支出合计8786461.95元。其中：基本支出8446921.85元，占总支出的96.14％；项目支出339540.10元，占总支出的3.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少309490.77元，下降3.40%。其中：基本支出减少515304.67元，下降5.75%；项目支出增加205813.90元，增长153.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度我单位正式退休2人，工资支出减少；且本年度我单位厉行节约、反对浪费，严控经费支出，单位文史资料工作经费、委员联系经费、委员视察经费等支出都较上年度减少，故总支出较上年度下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8446921.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7284755.98元，占基本支出的86.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1162165.87元，占基本支出的13.76％。人均支出44698.69元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339540.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

十三届三次会议项目经费114345.4元，主要用于支付十三届三次会议公杂费、委员误工、误餐补助费、交通费、伙食补助费等会议支出。

职工体检费项目经费30194.7元，主要用于单位职工体检费支出。

2024年基层政协履职能力提升项目经费140000元，主要用于支付政协委员履职能力提升培训产生的差旅费、培训费等。

2024年县政协一般公用经费项目支出55000元，主要用于支付政协公益性岗位工资、发放农民委员履职补助、发放政协临聘人员工资等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8786461.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少309490.77元，下降3.40%,完成年初预算的108.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出6377639.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%,完成年初预算的105.31%。主要用于：2010201-行政运行支出5727256.49元；2010202-一般行政管理事务支出98700元；2010104-政协会议支出114345.4元；2010205-委员视察支出75372.4元；2010299-其他政协事务支出361965.25元。造成预决算差异的主要原因是我单位新购1辆公车的费用为向上级争取的补助资金，故未纳入年初预算；政协会议费用因无法预估也未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1164155.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%,完成年初预算的154.91%。主要用于：2080505-机关事业单位基本养老保险支出686630.08元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出222630.02元；2080801-死亡抚恤支出254895.6元。造成预决算差异的主要原因是抚恤金发放因无法预估未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出716847.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%,完成年初预算的97.70%。主要用于：2210201-行政单位医疗支出318230.48元；2101103-公务员医疗补助支出372301.24元；2101199-其他行政事业单位医疗支出26315.95元。造成预决算差异的主要原因是本年度正式退休2人，缴纳保险减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出527819.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的90.65%。主要用于：2210201-住房公积金支出527819.04元；造成预决算差异的主要原因是本年度正式退休2人，缴纳的住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29600.00元，决算为267032.26元，完成年初预算的902.14%；支出决算较上年增加192592.26元，增长258.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为237600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.98%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为21600.00元，决算为21432.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.03%，完成年初预算的99.22%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加237600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少43367.74元，下降66.93%；公务接待费支出决算较上年减少1640.00元，下降17.01%；具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1640.00元，下降17.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元。今年及上年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29600.00元，支出决算为267032.26元，完成年初预算的902.14%，支出决算较上年增加192592.26元，增长258.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为237600.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为21600.00元，决算为21432.26元，完成年初预算的99.22%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新购1辆公务用车支出237600元，为上级补助资金，未纳入年初预算。总支出决算数较年初预算增加237432.26元。其中：公务用车购置费支出较年初预算增加237600元，原因为新购1辆公务用车未纳入年初预算；公务用车运行维护费支出决算较年初预算减少167.74元；公务接待费支出与年初预算一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，本年度和上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算增加237600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少43367.74元，下降66.93%；公务接待费支出决算减少1640.00元，下降17.01%，具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1640元，下降17.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，本年度及上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新购1辆公务用车支出237600元，为上级补助资金，未纳入年初预算。总支出决算数较上年增加192592.26元。其中：公务用车购置费支出较上年增加237600元，原因为本年度新购1辆公务用车，上年度无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少43367.74元，原因是本年度1辆公务用车为新购车辆维修费大幅减少；公务接待费支出较上年减少1640元，原因是我单位严控支出，厉行节约，减少接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。购置车辆原因是我单位原有的1辆公车云RWX006因车龄过长，检修费用过大，于2023年根据维西县财政局关于县政协公务用车作公开拍卖处理的批复（维财国资[2023]100号）文件对其进行了公开拍卖处理。单位仅剩1辆公务用车，无法保障单位公务用车需求。经向上级部门申请，新购了1辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展政协视察调研、督查、委员联系等工作及完成县委、县政府安排的各项工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次126.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待州政协及外州县政协开展视察调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年机关运行经费支出1162165.87元，比上年减少83772.82元，下降6.72%,主要原因是本年度我单位厉行节约，严控支出，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出691037.65元，差旅费支出50000.00元，公务接待费支出8000元，工会经费支出68499.96元，福利费支出63000元，公务用车运行维护费支出21432.26元，其他交通费用支出260196.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会资产总额425121.81元，其中，流动资产14614.60元，固定资产410507.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加127806.42元，其中固定资产增加145870.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产73项，账面原值73720.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额270500.00元，其中：政府采购货物支出243800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26700.00元。授予中小企业合同金额69070.00元，其中：授予小微企业合同金额69070.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53342300113101111