监督索引号53342300746801000

 维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）宣传贯彻执行国家、省、州、县移民安置法律、法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定。

 （2)推荐移民安置方案，并由规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。
 （3)按照省、州、县人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的《移民安置任务及投资包干协议》要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。
（4)按照经批准的移民安置规划设计、管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。
（5)按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

（6)按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。
（7)负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。
 （8)认真完成好县委、县人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、安置股、技术股、后扶股、项目股。

我部门为基层预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：维西傈僳族自治县搬迁安置办公室。

纳入维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，超编1X辆。超编的主要原因是水电站移民工作量增加导致我办公务车辆严重不够，特向县人民政府申请此车用于事业人员下乡。

三、重点工作概述

（1）完成了乌弄龙水电站19户返迁安置工作；完成了乌弄龙水电站选择县城安置的7户移民户的宅基地划分工作；开展黄登、里底、乌弄龙水电站逐年年产值补偿兑付工作。完成了里底水电站结余资金使用规划项目委托巴迪乡人民政府实施的协议签订工作。截止2024年10月31日黄登水电站移民资金收入400万元，支出399.81万元；乌弄龙水电站移民资金收入0元，支出6万元；里底水电站移民资金收入0元，支出635.90万元

（2）托巴水电站累计置签订移民搬迁安置协议2325户9448人，其中农村居民点集中安389户1488人，集镇安置284户863人，分散安置 1652户7097人（货币安置1524户6504人，库周安置128户593 人）。托巴水电站库岸基础位于正常蓄水位1735米以下房屋和影响区范围内房屋共计115栋，涉及常住人口109 户437人，房屋面积共计67161.01平方米。因地基、基础或结构有变形（裂缝）涉及人民群众生命财产安全，按照《工作机制》，目前已由属地乡党委、政府与涉及农户签订紧急避险相关协议并完成了避险安置，按照紧急避险政策落实了相关补助。对于库岸失稳影响情况，由指挥部牵头一是组织搬迁安置、自然资源、农业农村、林草、水务等行业主责部门和涉及乡镇对受影响群众的房屋及受影响的农田、山林、零星树木等进行调查核实，并登记造册。二是组织县工信和供电部门牵头，对受影响的电力、通信等设施进行摸排，并编制恢复方案，逐步实施，恢复电力、通信功能。三是组织县交通局和县公路分局牵头，针对受影响的交通设施、公路编制应急保通方案，开展应急保通工作，并按“永临结合”的原则逐步开展交通恢复工作。四是组织电站建设涉及各方常态化开展库周受影响群众房屋、零星树木、交通、电力及通信设施等的排查，定期编制库岸失稳影响报告报省、州搬迁安置办公室，并积极向上对接争取应急处置资金。

（3）对于存在的一些遗留问题，维西县成立了遗留问题处置专班，逐项核查、协调、化解，全力保障电站机组按期发电。经参建各方通力合作，县级各部门协作，托巴水电站于2024年2月1日完成下闸蓄水，2024年6月15日完成首台机组发电。截止2024年10月31日托巴水电站移民资金收入31271.05万元，支出39924.30万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2024年度收入合计27569448.24元。其中：财政拨款收入27569448.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少37934159.06元，下降57.91%。其中：财政拨款收入减少37934159.06元，下降57.91%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。财政拨款收入减少的主要原因是本年政府性基金减少导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2024年度支出合计27569448.24元。其中：基本支出5493351.92元，占总支出的19.93％；项目支出22076096.32元，占总支出的80.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少38802612.05元，下降58.46%。其中：基本支出增加347448.81元，增长6.75%；项目支出减少39150060.86元，下降63.94%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。本年基本支出决算数比上年增加的主要原因是本年人员经费支出增加导致本年基本支出比上年增加。本年项目支出决算数比上年减少的主要原因是本年后扶资金支出减少导致本年项目支出数比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县搬迁安置办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5493351.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5266162.14元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227189.78元，占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县搬迁安置办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22076096.32元。其中：基本建设类项目支出0元。

项目支出主要用于维稳工作经费支出1092508.88元；白济汛乡集镇安置点第三产业发展酒店建设项目支出2637687.66元、；托巴水电站库区白济汛乡共厂村忍根组人居环境提升项目支出1391805.38元；乌弄龙水电站施工区巴迪乡结义村乌弄龙组围墙大门、活动室等基础设施建设项目支出738838.53元；  托巴水电站库区白济汛乡统维村、白济汛村后靠安置点白浪统组、吾树科组道路硬化及路灯安装项目支出2027154.09元；托巴水电站库区、施工区中路乡咱利村、佳禾村、施根登村、腊八山村后靠安置移民围墙大门畜圈建设项目支出81149.46元；托巴水电站白济汛集镇、兰永二期移民贴息贷款项目支出70758.49元；维西云傈世纪城商业综合体购置项目支出6160817.81元； 维西县2023-2025年大中型水库库区和移民安置区移民学生助学扶持项目支出854200元；托巴水电站安置区白济汛乡沿德维二级路分散安置移民安装太阳能路灯建设项目支出243618.42元；托巴水电站保和镇兰永村古宗湾移民安置点商铺及农贸市场建设项目支出17957.6元；后扶人口直补资金支出6759600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出5493351.92元,占本年支出合计的19.93%。与上年相比减少1764482.41元，下降24.31%,完成年初预算的105.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5493351.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.93%,完成年初预算的105.12%。主要用于人员经费5266162.14元，公用经费227189.78元；造成预决算差异的主要原因是本年度一般公共服务支出中包含了项目支出367646.78元，而此费用年初未预算所以造成预决算存在差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出635627.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出392550.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%，主要用于基本医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出347378.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，主要用于后扶项目资金支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出411228元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，主要用于本单位在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年减少8394.39元，下降8394.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；

公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，0下降0%；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，下降XX%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8394.39元，下降8394.39%；公务接待费支出决算较上年减少0元，下降0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，下降0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，下降0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少8394.39元，下降8394.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数与决算数相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8394.39元，下降8394.39%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度本单位缩减公务用车行迁维护费导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水电移民相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出227189.78元，比上年减少31569.61元，下降12.20%,主要原因是本年度缩减办公经费及差旅费导致机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于人员经费及公用经费支出。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县搬迁安置办公室资产总额3076830.28元，其中，流动资产2964605.56元，固定资产112224.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少561768.79元，其中固定资产减少64128.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

本部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300746801111