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附件1

 维西县总工会2021年预算公开目录

第一部分 维西县总工会2021年预算编制说明

第二部分 维西县总工会2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县总工会2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县总工会的主要职责是维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。主要工作内容：一是抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；二是深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；三是组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；四是组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，权新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；五是做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；六是加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；七是抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；八是收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（二）机构设置情况

总工会作为全额预算拨款单位，属于一个独立核算的机构。

根据县编制办〈维编办（2019）51号〉文件，县总工会总编制6名（含工勤1名），2020年末实有人数7名（含工勤1名,提前退休享受在职待遇1名），退休4名。未超编。

（三）重点工作概述

着力加强基层组织建设，夯实工会工作基础。一是创新工会组织建设。二是深入推进货车司机等八大群体相对聚集的行业内企业建会力度，不断扩大工会组织和工会工作的有效覆盖。成立维西县快递行业工会联合会，覆盖顺丰、圆通、中通、申通等10家快递公司，发展会员50人。三是创新工会组织活动方式，扎实推进“互联网+工会”工作，充分利用工家云，推动工会组织建设和会员实名制管理，开展疫情防控知识竞赛、学习习近平总书记考察云南重要讲话精神知识竞赛、女职工权益保护知识竞赛、健步走等丰富多彩的线上活动，职工参与率大幅提升。四是落实《维西县总工会改革实施方案》，做优云岭职工建功立业品牌，成立产业工人队伍建设改革工作领导小组。

履行维权帮扶基本职责，集中力量推动解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题。一是加强职工服务阵地建设。为进一步发挥阵地服务职工功能作用，提升工会服务职工的能力。二是探索工会服务阵地建设新模式。建成康恩家园职工服务站，服务站涵服务大厅、职工书屋等，职工服务站将在易地扶贫搬迁点开展建会入会、思想引领、维权服务、素质提升、促进就业、困难帮扶、阵地建设、人文关怀等专项行动，充分发挥工会在助力脱贫攻坚、巩固脱贫成果中的积极作用。三是加强“职工驿站”、“爱心妈妈屋”建设，打造服务职工新路径。四是维护职工合法权益，扎实推进工资集体协商工作。五是加大帮扶力度，提高帮扶水平，实现了帮扶工作制度化、常态化。全年慰问困难职工、困难群众、支医支教人员、劳动模范和先进工作者、环卫工、保安员、快递员、驻村工作队员、疫情防控工作人员等1576人次，发放帮扶资金99.58万元。六是积极投身疫情防控阻击战，充分发挥工会组织作用。七是贷免扶补、医疗互助工作做有序推进。2020年，共为10户创业人员提供贷免扶补和小额担保贷款共计115万元；截止11月，第十六期职工医疗互助报销307人次，报销互助金25.86万元，其中最高报销金额2.16万元。

深化职工建功立业活动，激发职工劳动热情，强化技能提升。一是强化技能培训，助力群众增收。二是开展“当好主人翁 建功新时代”劳动竞赛，助力我县重点工程建设。在托巴水电工程建设项目通过开展比安全、比质量、比工期、比创新、比创效五比活动，创造窗口工程、国优工程、精品工程、一流业绩、和谐企业，进一步提升职工素质。三是开展教师基本工大赛，进一步提升教师教学水平。

发挥工会作用，助力脱贫攻坚。一是高质量完成城市困难职工解困脱困目标任务。二是精准地做好困难职工解困脱困工作。三是推动落实消费扶贫、助力脱贫攻坚。通过开展“以购代捐”、“抗疫情、 扩内需 、促发展”消费扶贫专项活动，发挥工会组织作用，倡议基层工会积极消费、繁荣市场，帮助解决贫困群众、涉农企业、扶贫超市产品销售难问题。四是开展驻村工作队员关心关爱活动。在各级工会的关心下对355名驻村工作队员进行全覆盖慰问，发放慰问金17.75万元；慰问意外伤亡驻村工作队员5名，支出慰问金8.6万元，组织开展县级驻村工作队员疗休养，疗养活动分三期进行，覆盖县级下派驻村工作队员210人。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年本单位财务总收入167.45万元，其中：一般公共预算167.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2020年本单位财务总收入187.21万元，2021年收入较上年减少19.76万元，原因是2020年6月正式退休1人，人员工资较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年本单位财政拨款收入 167.45万元，其中:本年收入167.45万元，上年结转收入14.2万元（工人文化宫项目前期费9.2万元，新增办公经费5万元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.45万元（本级财力167.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，上年结转收入增加14.2万元，原因是项目前期费和办公经费都在12月底才安排下来，没有可以列支的项目。

四、预算单位支出情况

2021年本单位预算总支出 167.45万元。财政拨款安排支出 167.45万元，其中：基本支出160.45万元，与上年支出180.21万元减少19.76万元，主要原因是2020年6月正式退休1人，2021年工资福利支出预算减少；项目支出7万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）本级财力支出按功能科目分类情况：

1、2012901行政运行主要用于机关运行过程中产生的人员工资及公用经费；

2、2012999其他群众团体事务支出用于配套上级工会的困难职工帮扶资金；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出用于在职职工养老保险单位部分缴纳；

4、2101101行政单位医疗用于在职职工医疗保险缴费；

5、2101103公务员医疗补助用于在职职工医疗保险缴费；

6、2210201住房公积金用于在职职工住房公积金的缴纳。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出180.21万元，项目支出7万元，无政府性基金预算）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元，主要用于打印纸及印刷品采购，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。

增减变化原因:本年度公务接待有所下降，原因是严格执行公务接待制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:本年度无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位项目预算为7万元，2020年项目预算为7万元，主要用于困难职工帮扶县级配套资金，预算金额与上年无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（7）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（8）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（12）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（13）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（14）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（15）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（16）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年公用经费支出为22.09万元，较上年17.9万元增加5万元，增幅为23%，增长原因为2021人员经费增加，具体变动分析如下：

1、办公费10.76万元（包含按人均0.65万元预算的办公费3.9万元，网络维护费1万元，送温暖资金3万元，业务费2万元，退休人员公用经费0.05万元，福利费0.02万元，公务用车租赁费0.79万元），较上年9.85增加0.91万元，增加原因为2021年办业务经费缩减，人员经费增加1.8万元。

2、福利费0.02万元较上年无变动；

3、工会经费1.72万元，较上年1.95万元减少0.25万元，减少原因为职工工资基数较上年减少及2021年正式退休1人。

4、因实行公车改革，2021年不再安排公务用车购置费及运行维护费；公务用车租赁费0.79万元，与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西县总工会2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

财政帮扶配套资金

二、立项依据

维财预（2013）43号关于安排财政帮扶配套资金的通知。

三、项目基本概况

根据年初制定工作方案，结合县内困难职工实际问题，全年拟对在档困难职工在生活、子女就学等方面及全县各行政事业、企业单位职工因突发性事故造成家庭生活困难的予以救助与帮扶。

四、项目实施内容

全年开展各类职业技能竞赛、职工帮扶、职工维权、职工慰问、金秋助学等活动。

五、资金安排情况

（一）、年初预算安排7万元，编制资金进度表；（二）、资金支出根据单位申报、工会审批原则支出；（三）、资金套算根据中央、省、州下拨资金进行配套。

六、项目实施计划

全年计划帮扶困难职工50余人次，培训各类职工150余人次，慰问职工50余次，开展5次以上的各类技能竞赛。

七、项目实施成效

帮扶工会成员逐年增多，工会组织覆盖面不断扩大，群众满意度90%以上。

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  总工会部门预算公开表

总工会部门预算公开表20210310041811706.zip