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附件1

维西县公安局2021年预算公开目录

第一部分  维西县公安局2021年部门预算编制说明

第二部分  维西县公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发县公安局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（维政办发〔2011〕212号），维西县公安局作为维西县人民政府组成部门，主要履行以下职能：

一是按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署全县公安工作，并指导、检查、监督基层所、队、室和人民警察，以及其他保卫组织和保卫人员的贯彻情况。二是研究在中国特色社会主义伟大旗帜下全面建成小康社会新时期出现的新情况、新问题，不断推进公安工作的改革、探索和确立适应新形势新任务新需要的公安工作与公安管理体制。三是掌握各种治安信息、分析、预测敌情、政情和社会治安情况，研究和采取相应的对策。四是强化对危害国家安全的案件的侦察和其他刑事案件、治安案件的侦破、处理，组织协调专项斗争、专项治理等重大行动，协调处置重大案件和骚乱、治安事故。五是指导和督促有关科室依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作等。六是指导和督促内保部门依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设。七是指导和强化看守所、拘留所、戒毒所及违法人员、吸毒人员的教育、管理工作。八是强化公安科学技术工作，加强公安装备现代化建设。九是组织实施对中央和省级主要领导以及重要外宾的安全警卫工作。十是组织实施全县消防工作，依法进行消防监督。十一是指导和协调管理全县交通安全，维护交通秩序。十二是承担和组织县境内重大节日、庆典及民族节庆等重大活动的安全保卫工作。十三是指导和协调森林公安分局、消防大队、武警中队。十四是强化全县公安队伍的革命化、正规化、年轻化、专业化建设和公安民警的教育、训练。十五是承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。十六是法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

维西县公安局设指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、维稳防暴大队、督察大队、法制大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室、维西县看守所、治安拘留所、迪庆州维西戒毒所、城市交通管理中队、10个派出所、出入境管理大队、网络安全大队、科技信息化大队等29个内设机构

（三）重点工作概述

2021年维西县公安局重点工作一是优化完善社区治理机制提升社区治理水平。二是高举依法治藏旗帜，以敢于斗争的精神、善于斗争的能力，严密防范和坚决打击各种分裂、渗透等破坏活动。三是持续开展扫黑除恶专项斗争，铲除黑恶势力滋生的土壤，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制。四是加大缉枪治爆、禁毒防艾、两抢一盗等专项整治力度，依法严厉打击和惩治各种违法犯罪活动。五是加大各类案件的侦办力度，切实提高各类案件的侦破、查处率。六是加快推进“科技兴安”大数据智能化防控体系建设，逐步建立覆盖全县的社会治安数据防控网络。七是加强网络信息安全管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制197人，其中：行政编制 196人，事业编制1人。在职实有179人，其中：财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人（含提前退休人员22人）。

车辆编制39辆，实有车辆39辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5637.1万元，其中：一般公共预算5637.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加45.81万元，主要原因受增资等影响人员经费提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5637.1万元，其中:本年收入5637.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5673.1万元（本级财力5673.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加45.81万元，主要原因受增资等影响人员经费提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5637.1万元。财政拨款安排支出 5637.1万元，其中：基本支出5377.1万元，与上年对比增加45.81，主要原因受增资等影响人员经费提高；项目支出260万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2021年本级财力共安排资金5637.1万元，按功能科目分组：

公共安全支出4507.01万元，主要用于在职人员工资性支出、公用经费支出、治保主任生活补助、遗属困难生活补助、看守所在押人员给养支出、监控运行租赁支出等。

社会保障和就业支出436.34万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出345.05万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险和生育保险支出。

住房保障支出348.7万元,主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额98.5万元，其中：政府采购货物预算98.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165万元，较上年增长0%，变动原因无变化具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0%，变动原因无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县公安局2021年公务接待费预算为25万元，较上年增长0%，变动原因无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待561人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县公安局2021年年公务用车购置及运行维护费为140万元，较上年增长0%，变动原因无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增长0%，变动原因无变化；公务用车运行维护费140万元，较上年增长0%，变动原因无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为39辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

‘平安维西’乡镇视频监控建设项目专项资金以全年共保障9个乡镇的504个重点部位视频监控摄像头的维护，共支付移动公司198万元维护费，由政府办与移动签订服务合同，公安局具体负责项目评价资金支付。

城市视频监控维护专项资金保障城市视频监控系统二期前端高清摄像头436个，23套抓拍系统，其中包括12套红绿灯系统、9套违停系统、2套逆行系统和14套进出城卡口及27套微卡口,以及指挥中心调度平台及大屏的正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门车辆均属执法执勤用车，因此“三公”经费中公务用车运行费指执法执勤用车运行支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排252.69万元，其中：民警公用经费137.06万元，辅警工作经费36.3万元，禁毒工作经费10万元，消防、派出所工作经费10万元，工会经费58.12万元，福利费0.6万元,退休人员公用经费0.61万元。

与上年对比减少33.89万元，主要原因是2021年减少辅警工作经费的安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

维西县公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：“平安维西”乡镇视频监控建设项目

项目二：城市视频监控维护资金

二、立项依据

项目一：县公安局聘请北京华灵四方信息技术有限公司对项目做了可行性研究，并出具了《维西县平安城市视频监控系统建设项目可行性研究报告》；由维西县人民政府出资建立“平安城市”视频监控与智能交通系统建设项目维护运行经费及电费并纳入预算。（维政办发﹝2016﹞122号）

项目二：县公安局聘请北京华灵四方信息技术有限公司对项目做了可行性研究，并出具了《维西县平安城市视频监控系统建设项目可行性研究报告》；维西县人民政府同意自2014年至2018年每年纳入155万余资金用于城市视频监控建设项目建成后每年投入30万元的维护费（对维公请【2014】7号的批复）

三、项目实施单位

维西县公安局

四、项目基本概况

项目一：随着我国社会经济的快速发展和城镇化的推进，农村发生了巨大的变化，农民的收入不断提高，然而农村安全防范力量相对薄弱，因此，农民群众对安全的诉求逐步增强。通过“人防+技防”相结合的手段，实现对所辖地区治安情况的统一管理和规划，合理分配布局警力资源，提高公安机关打击、防范各种违法犯罪活动的能力和服务农村、服务群众的水平，维护农村地区社会治安大局的稳定，着力打造“平安乡镇”、构建“美丽乡村”。

项目二：保障城市视频监控系统二期前端高清摄像头436个，23套抓拍系统，其中包括12套红绿灯系统、9套违停系统、2套逆行系统和14套进出城卡口及27套微卡口，以及指挥中心调度平台及大屏的正常运转。

五、项目实施内容

项目一：在维西县永春、攀天阁、塔城、白济汛、中路、维登、康普、叶枝、巴迪共9个乡镇的508个重点部位布点、立杆安装视频监控摄像头，每年支付移动公司198万元租赁费，25万元达摩祖师洞监控费租赁费，7余万元电费并保障运行正常。

项目二：保障城市视频监控系统二期所有前端高清摄像头436个，23套抓拍系统，其中包括12套红绿灯系统、9套违停系统、2套逆行系统和14套进出城卡口及27套微卡口，以及指挥中心调度平台及大屏的正常运转。

六、资金安排情况

项目一：全年网络通信费198万元租赁费，达摩祖师洞监控租赁费25万元，电费7万元，合计230万元全额由财政纳入预算全额保障。

项目二：本级财政每年投入30万元用于保障城市视频监控的正常运转，由财政纳入预算全额保障。

七、项目实施计划

项目一：在维西县永春、攀天阁、塔城、白济汛、中路、维登、康普、叶枝、巴迪共9个乡镇的508个重点部位布点、立杆安装视频监控摄像头，每年支付移动公司租赁费198万元，达摩祖师洞监控租赁费25万元，电费7万元，以保障全县“平安维西”乡镇视频监控建设项目运行正常。

项目二：保障城市视频监控系统二期所有前端高清摄像头436个，23套抓拍系统，其中包括12套红绿灯系统、9套违停系统、2套逆行系统和14套进出城卡口及27套微卡口，以及指挥中心调度平台及大屏的正常运转。

八、项目实施成效

保障了全县视频监控探头正常运转，在案件、处理百姓求助等工作中发挥重要作用，有效提高了案件侦破率和治安案件查处率，对提升公安机关核心战斗、夯实公安基层基础工作、构建平安社会及维护社会稳定成效明显。

监督索引号53342300131200111

  附件3：维西县公安局2021年预算公开表

180912维西傈僳族自治县公安局20210311093126636.zip