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附件1

 维西县发展和改革局2021年预算公开目录

第一部分 维西县发展和改革局2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县发展和改革局2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；受县政府委托向县人大及其常委会作全县经济和社会发展计划及执行情况的报告。

(2)提出全县全社会固定资产投资总规模，编制年度投资计划。规划全县重大项目和生产力布局；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目备案、可行性研究报告的审报工作；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽查工作。

(3)负责科技、教育、文化、卫生、就业等社会事业发展与全县国民经济的衔接。研究、提出经济与社会协调发展、相互促进的对策建议，解决各项社会事业的重大问题。

(4)研究和提出全县范围内以工代赈项目实施规划。并监督相关项目的实施。

(5)衔接国家和省、地专项扶持项目，负责资金的督促落实、加强项目的管理、协调与监督。

(6)负责与省、地有关部门联系，研究提出西部开发中基础设施建设、生态环境保护和建设、产业结构调整和资源开发利用等重点项目布局的意见。

(7)贯彻执行价格政策和国家管理的重要行业和服务项目价格。负责收费审批许可、价格监督检查、价格监测、农产品成本调查及成本监审工作，开展涉案等物品的价格认证工作。

（二）机构设置情况

维西县发改局是属于国家机构，属于独立核算的政府机构，下设局办公室，投资股，社会和发展股，综合股，地区股，农经股，工贸股，价管股，能源股，基础产业股等10个股室。

（三）重点工作概述

1、立足维西发展实际，统筹推进“十三五”期间经济社会发展。

一是强化经济运行监测，科学分析研判。

“十三五”时期，全县经济平稳较快发展，生产总值、固定资产投资增速、社会消费品零售总额等主要指标均达到规划目标，且年均增速高于全国、全省平均水平。地区生产总值由“十二五”末期的37.13亿元增加到2019年的59.13亿元，年均增长10.6%，高于全省1.8个百分点，高于全国4.0个百分点

人均生产总值由“十二五”末期的22709元增加到36299元，年均增长10.7%；固定资产投资年均增长11.2%，高于10%的目标增速；全社会消费品零售总额达11.05亿元，年均增长14.5%；旅游业总收入达20.90亿元，年均增长13.7%；城镇常住居民人均可支配收入33467元，年均增长8.5%，高于全省8.2%的平均水平；农村常住居民人均可支配收入9331元，年均增长9.8%，高于全省9.6%的平均水平，城乡居民收入比差距由2015年的3.76:1缩小到2019年的3.58:1。

二是科学编制规划，充分发挥参谋助手作用。

充分发挥职能作用，统筹编制“十三五”规划和各年度项目计划和历年人大会国民经济和社会发展计划执行情况和报告，并提交县人大审议通过。“十三五”规划编制项目433个，总投资821.67亿元 。深入开展“十四五”规划编制，截至2020年11月已完成《维西县“十四五”规划纲要》初稿，共编制项目311项，匡算总投资16692293万元，目前“十四五”规划建设项目正在征求意见调整中。

2、抓实投资管理工作，促进经济平稳健康发展

我局坚持把抓好项目工作作为加快我县可持续发展的重要切入点，狠抓项目谋划、推进、管理三个环节，项目储备不断增加，重点项目顺利推进，管理水平明显提高。

（1）抓好投资和项目谋划工作。

维西县国民经济和社会发展第十三个五年规划项目433项，新建411项，续建22项，总投资821.67亿元，为抓好投资和谋划工作，2020年我局主抓项目投资管理工作，一是强化投资执行情况，坚持和完善投资月度报告、季度协调责任管理制度，每月开展投资执行情况分析，2020年维西县规模以上固定资产投资目标任务63.5亿元，同比增长10%。1-10月，维西县规模以上固定资产投资完成36.86亿元，同比下降14.3%。二是编报我县2021年国民经济和社会发展计划及开展前期工作项目计划、州级重点建设项目计划。目前初步形成2021年重点计划项目60项，其中：新建44项，续建16项，年度计划投资72.72亿元（含维巨路5亿元，澜沧江江西公路10亿元，维西县供暖项目4亿元）。维西县脱贫攻坚成果拓展项目2021年计划总投约13亿元，目前正在梳理完善。

（2）积极推进计划建设项目和州级重点项目建设

“十三五”期间投资612.66亿元，其中：上级补助227.64亿元，其他投资385.02亿元，截止2020年12月底，预计规划建设项目完成投资274.63亿元，完成“十三五”规划投资的44.839%，累计到位资金251.79亿元，规划建设项目已开工190项，开工率43.88%，因前期未完成、资金未落实、无投资渠道等原因未开工243项。维西县2020年州级重点建设项目计划中期调整后涉及我县的共计78项，其中：新建34项，续建44项，计划投资74.49亿元。1-11月完成投资36.63亿元，完成年度计划投资的49.18%，已开复工62项，开复工率79.49%，因建设资金未到位或前期工作滞后等原因未开（复）工16项。维西县计划建设项目109项，其中：新建70项，续建39项，年度计划总投资71.54亿元。1-11月完成投资44.20亿元，完成年度计划投资的61.79%，到位资金25.85亿元，已开工建设85项，开工率为77.98%，因建设资金未到位或前期工作滞后等原因，未开（复）工24项。

（3）积极推进地方政府专项债券项目。

云南省维西县拉多阁水库工程，总投资70145万元，2020年计划投资15000万元，申请地方政府专项债券20000万元，2020年1-10月完成投资2500万元，支付地方政府专项债券资金3700万元，项目建设正常推进；迪庆州维西县塔城景区旅游基础设施建设项目，总投资28000万元，2020年计划投资5000万元，申请地方政府专项债券13000万元，截至目前完成项目已完成可行性研究报告，完成施工图总承包招标工作，计划11月开工建设。

（4）积极争取项目资金。积极向上争取资金

“十三五”期间争取到中央预算内投资64688万元。2020年编报完成2021年中央预算内投资项目14项，申请中央预算内投资1.52亿元，项目涉及扶持人口较少民族发展项目、保障性安居工程配套基础设施建设、综合防灾减灾等项目。2020年度下达中央预算内投资计划16891万元。

（5）做好项目管理

抓好中央预算内投资项目的组织实施。一是严格执行《中央预算内投资项目管理办法》《政府投资条例》等法律法规，切实加强对中央预算内投资项目建设项目的审批、“四制”的监督，实施项目竣工验收和后评价。草拟《维西县政府投资项目管理实施办法(送审稿)》提交县委、县人民政府研究后以《中共维西县委办公室 维西县人民政府办公室关于印发    <维西县政府投资项目管理实施办法（暂行）>     的通知》（维办发〔2020〕2号）下发至相关部门。二是尽职尽责监管项目。我局在做好全县重点项目协调工作的同时，按照职责所能，加强了对项目的跟踪服务力度，定期不定期地到重大项目实施地点进行实地查看，每月按时上报项目建设进展情况，掌握项目动态。为切实抓好重点项目工作，按照县委、县政府及局领导要求，做好统筹协调，及时筛选开工项目，组织相关部门抓好落实。    

3、主动作为，抓实脱贫攻坚工作

（1）扎实推进易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

维西县“十三五”易地扶贫搬迁有43个安置点，搬迁建档立卡户1486户5324人，脱贫5310人，搬迁脱贫率达99.74%，实行分散安置和集中安置相结合，分两年实施。按照“一点一策一方案”的要求，每个安置点都有一项种养殖增收产业覆盖，有就业能力的搬迁贫困劳动力户均就业1人以上，实现建档立卡户均就业1.8人。确保了易地扶贫搬迁群众“搬得出、稳得住、逐步能致富”。

（2）认真编报2021年度以工代赈项目建议计划。

根据省发改委《关于编报2021年度中央预算内以工代赈示范项目》及《关于编报2021年度财政预算内以工代赈示范项目》的通知精神，认真筛选符合确定的项目，完成了我县2021年度中央预算内45个以工代赈项目建议计划和财政预算内16个以工代赈项目建议计划的上报工作。

(3)抓实挂钩点帮扶工作。

坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，紧紧围绕“两不愁三保障”，配合组织实施“五个一批”，确保“六个精准”，狠抓责任落实、政策落实、工作落实，努力推进脱贫攻坚呈现出了“脱贫基础条件不断向好、脱贫效果不断向好、群众脱贫意识不断向好”的良好局面，我局挂钩的贫困户全部达到了脱贫标准，贫困人口全员退出脱贫。一是抓实物资保障，保障帮扶群众正常生活。“十三五”期间为帮扶村捐赠物资折合人民币约23万元。二是抓好遍访工作，激发群众内生动力。抓实爱国卫生“七个专项行动”，持续巩固人居环境提升“八字”要求，扎实推进“四美” 创建工作，以提升人居环境为目标，让更多群众改变习惯、转变观念。三是克服新冠肺炎疫情影响，决胜脱贫攻坚收官之年。鼓励干部职工到挂钩点和扶贫超市购买消费产品，全年购买消费产品消费金额为42169.7元，人均消费达到1590元。

4、抓安全生产工作，保障工作有序推进。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，大力弘扬“生命至上、安全第一”思想，严格按照《中共维西县委办公室 维西县人民政府办公室关于印发维西县2020年安全生产工作方案的通知》（维办发电〔2020〕3号）和《维西县安全生产委员会关于印发2020年安全生产工作要点和任务分工的通知》文件精神扎实开展好安全生产相关工作。年初与各全县在建及已建（未验收）水电站签订了安全生产责任书，制定《2020年汛期安全生产工作方案》，全年共开展安全生产检查工作4次。 

5、做好粮食、粮油质量监督检查工作

认真贯彻执行国家粮食流通和储备粮食管理方针政策，法律法规，落实省、州下达的粮食进口、调拨计划；认真做好社会粮食供需平衡、社会油脂供需平衡的调查工作；监督检查全县粮食流通和储备粮管理的法律、法规、政策等执行情况。组织实施全县社会粮食流通监督检查，依法对粮食经营者从事粮食收购活动、政策性用粮的购销活动、执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查；承担全县粮食质量监督体系建设和管理工作；对全县粮食系统的各级储备粮购、销、调、存、加工、社会粮油市场、学生食堂等的质量进行有效的监督和检测。

6、抓平安创建，构筑良好社会治安环境

大力推进综治维稳建设。按照县委综治办的统一部署和要求，我局认真抓好综治维稳（平安单位）建设，层层签订责任状，进一步加强综治工作力度，全面落实社会治安综合治理和维护稳定的各项措施，从工作实际出发，实行全单位动员，全体职工参与，全面推进社会治安综合治理各项措施和平安单位创建工作，实现了全年无任何刑事案件、无任何治安案件，无任何群体事故，无任何安全事故、无任何职工违法犯罪，做到了“看好自己的门，管好自己的人”，努力为维护维西和谐稳定做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 1人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 844万元，其中：一般公共预算844万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2020年一般公共预算财政拨款807.64万元增加36.36万元，主要原因人员增加及工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入844万元，其中:本年收入844万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844万元（本级财力844万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年一般公共预算财政拨款807.64万元增加36.36万元，主要原因人员增加及工作经费增加。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 844万元。财政拨款安排支出 844万元，其中：基本支出844万元，与上年对比2020年一般公共预算财政拨款807.64万元增加36.36万元，主要原因人员增加及工作经费增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组：一般公共服务支出661.8万元（其中行政人员经费支出599.15万元，公用经费支出62.65万元），机关事业单位基本养老保险缴费支出69.75万元，行政单位医疗37.2万元，公务员医疗补助18.81万元，住房公积金56.44万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出844万元，项目支出0万元）。工资福利支出596.34万元（其中基本工资149.37万元，津贴补贴429.37万元，奖金12.45万元，绩效工资4.73万元，其他社会保障缴费0.43万元），商品和服务支出57.64万元（其中办公费16.31万元，电费0.25万元，差旅费1.65万元，公务接待费2万元，工会经费9.41万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用23.91万元），对个人和家庭补助生活补助2.79万元。一般公共服务支出物价管理5万元，单位基本养老保险69.75万元，职工基本医疗保险35.27万元，公务员医疗补助18.81万元，住房公积金56.44万元。

省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.75万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县发展和改革局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县发展和改革局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

维西县发展和改革局部门2021年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为200次，共计接待500人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县发展和改革局部门2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政未批复项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

资产：是指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥

有或控制的，预期会给企业带来经济利益的资源。

负债: 是指企业过去的交易、事项形成的预期会导致经济

利益流出企业的现时义务。

收入：是指企业在日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县发展和改革局2020年机关运行经费安排62.64万元，与上年机关运行经费52.05万元对比，增加了10.59万元，增加的主要原因是办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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  维西县发展和改革局2021年预算公开表

2021年.发改局预算公开样表.zip