附件1

国家统计局维西调查队2022年 预算公开目录

第一部分 国家统计局维西调查队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 国家统计局维西调查队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

                 国家统计局维西调查队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

国家统计局维西调查队成立于2018年9月，是国家统计局的派出机构，为正科级单位，核定编制为7名。维西调查队既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局上报调查结果，并对上报调查资料的真实性负责，同时完成县委县政府交办的各项工作任务，承担县委县政府委托的各项统计调查任务。主要职责做好农村统计抽样调查包含农村住户调查、贫困监测调查、农产品价格调查、畜禽监测等常规调查。为国家和地方党委政府提高数据信息决策依据和信息咨询服务。

（二）机构设置情况

国家统计局维西调查队为正科级机构，核定编制7名，领导职数3名，其中，队长1名，副队长1名，副队长级纪检员1名，业务人员4名。属于全额拨款预算单位，独立核算机构，内设有办公室、住户调查股以及业务调查股。

（三）重点工作概述

维西傈僳族自治县地处世界自然遗产“三江并流”腹地，位于云南省西北隅，全县辖七乡三镇，82个村委会，1029个村民小组，行政区域土地面积4477平方千米。总人口16.4万人，占全州人口的40%.近年来，随着改革开放的深入，维西经济模式从单一结构向多元化发展，经营方式日趋多样化。农村产业结构的变化、企业的发展、城乡居民收入（支出）及消费水平已成为各级部门和社会各界十分关注的问题，特别是农村、城镇居民经济收入调查以及企业经营状况调查，不仅是计算国内生产总值、居民购买力、零售和消费价格指数等指标的基础性材料，更是各级党委政府如何调整产业结构、研究城乡脱贫问题，制定最低生活保障线、做好社会保障工作，提高科学决策水平的重要依据。为更好的完成国家统计局布置的各项统计调查工作任务，切实承担起科学发展和构建和谐社会的使命，提升统计调查的权威和公信力，完成和拓展调查任务。根据《国家统计局关于同意撤销和设立国家统计局县级调查队的批复》（国统人事函﹝2018﹞226号）和《国家统计局云南调查总队关于设立国家统计局维西调查队的通知》（云调字﹝2018﹞95号）精神，成立了国家统计局维西调查队，成立后的国家统计局维西调查队更好地为国家提供真实的数据信息，主动完成县委县政府交办的调查任务，自觉围绕地方党政中心工作，及时提供高质量的调查信息、决策咨询和统计调查服务，为地方的经济社会发展做贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 88.97万元，其中：一般公共预算88.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加0.69%，主要原因分析为调查队2022年涉及职务变动，人员经费适当增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 88.97万元，其中：本年收入88.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.97万元（本级财力88.97万元，专项收入3万元未计入地方财政收入预算数据内，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比部门财政总收入增加0.61万元，同比增加0.69%，主要原因分析为调查队2022年涉及职务变动，人员经费适当增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出88.97万元。财政拨款安排支出 88.97万元，其中：基本支出41.97万元，与上年对比增加0.61万元，主要原因分析为调查队2021年度涉及正常晋升工资相应增加；项目支出47万元，与上年对比减少0万元，主要原因为单位相关工作已经逐步步入正轨，项目支出开销波动不大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一下几个方面：2010508统计抽样调查82.77万主要用于职工津补贴发放、办公费、培训费、委托业务费、维修（护）费、机关商品和服务支出费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费1.65万元，用于缴纳职工基本养老保险单位部分；2080506机关事业单位职业年金0.82万元，用于缴纳职工职业年金单位部分；2101101行政单位医疗1.19万元，用于缴纳职工基本医疗保险费单位部分；2101103公务员补助0.64万元，用于缴纳职工公务员补助；2210201住房公积金1.90万元，用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国家统计局维西调查队工作专项经费

项目总体目标：为了解维西县国民经济的基本情况，为各级政府制定政策，进行经济管理与调控提供依据，按照国家统计局统一规定的统计范围、计算方法、统计口径、填报要求和统计报表制度的内容，进行统计调查工作。

项目绩效目指标：总共设置指标7条，其中产出指标5条，效益指标1条，满意度指标1条。包括：产出指标-数量指标-产出数据量>=2000条，产出指标-数量指标-统计样本点>=12点，产出指标-质量指标-数据产品质量真实性=100%，产出指标-时效指标-数据产品按期完成率=100%，产出指标-时效指标-原始数据采集上报率=100%；效益指标-社会效益指标-提高统计数据质量=提高，效益指标-社会效益指标-提高统计数据质量=提高；满意度指标-服务对象满意度指标-被调查对象认可>=90%。

（二）城乡一体化住户调查经费

项目总体目标：住户调查的主要目的是为了通过对居民家庭收入的调查，准确了解居民收入支出状况，掌握详细的居民人口、就业、居住和社区环境变化。

项目绩效目指标：总共设置指标7条，其中产出指标4条，效益指标2条，满意度指标1条。包括：产出指标-数量指标-分析研究产品>=1个，产出指标-数量指标-原始数据产品（数据采集）>=120户，产出指标-质量指标-数据产品质量=100%，产出指标-时效指标-数据研究按期完成并报告 =100%；效益指标-社会效益指标-收集数据准确率=100% ，效益指标-社会效益指标-提高统计数据质量=提高；满意度指标-服务对象满意度指标-被调查对象认可>=90%。

（三）农业农村统计监测项目专项资金

项目总体目标：全面、准确、及时反映维西全县农村居民2022全年收入、消费及其他生活状况，客观监测全年80户农村样本收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，掌握农村居民变化情况，按照上级要求完成1-11月农村居民可支配收入、消费性支出、返贫发生率、基尼系数、恩格尔系数等重要民生数据的搜集和汇总，为云南调查总队及时分析，产出云南省全年农村住户监测分析研究报告提供数据基础，为监测全省乡村振兴战略实施提供统计依据。监控好2022年度统计调查项目实施的各个环节，按照维西调查队2022年度农村住户监测实际不断优化工作流程，为下一年工作开展奠定基础，为科学制定巩固拓展脱贫攻坚成果、继续推进乡村振兴相关政策提供参考依据。

项目绩效目指标：总共设置指标8条，其中产出指标6条，效益指标1条，满意度指标1条。包括：产出指标-数量指标-数据产品>=4次，产出指标-数量指标-原始数据产品（原始数据采集）>=70户，产出指标-数量指标-产品数据发布数>=4篇，产出指标-质量指标-报表差错率<=10%，产出指标-时效指标-季度及年度数据上报时效性=100%，产出指标-时效指标-原始数据按期采集上报率=100%；效益指标-可持续影响指标-统计数据共持续参考期限>=1年；满意度指标-服务对象满意度指标-被调查对象认可>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件4

国家统计局维西调查队2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1.      国家统计局维西调查队工作专项经费

2.      城乡一体化住户调查经费

二、立项依据

1.  根据《国家统计局关于同意撤销和设立国家统计局县级调查队的批复》（国统人事函﹝2018﹞226号）的决定成立国家统计局维西调查队，完成县委县政府交办的工作任务，为县委县政府提供各项调查数据，提供决策依据，促进地方经济社会的健康有序发展。

2.  依据《云南新建县级国家调查队承接县级统计局住户调查业务实施方案》正式与县统计局进行城乡住户一体化业务对接，完成居民可支配收入的数据分析以及脱贫县农村住户监测工作，通知完成电子记账推广，为地方发展提供精准数据。

三、项目实施单位

以上两个项目实施主体均为国家统计局维西调查队。

四、项目基本概况

1.按照国家要求，结合地方实际情况，通过召开专题会议研究后成立该部门,有利于各项数据调查，提高信息数据的真实可靠性，并为国家和地方提高信息数据决策依据，为地方经济发展搭建更多的数据信息平台。

2.居民可支配收入：住户调查采用日记账和问卷调查相结合的方式采集基础数据。居民现金收入与支出、实物收入与支出等内容主要使用记账方式采集。住户成员及劳动力从业情况、住房和耐用品拥有量情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况及其他民生状况等资料使用问卷调查方式采集。

五、项目实施内容

1.根据国家统计局和云南调查总队有关会议和文件精神，国家级统计局维西调查队组建完成后，2022年实施的项目为农业调查、畜禽监测调查、农产量、农产品价格调查及劳动力监测工作。

2.2022年城乡一体化住户调查工作主要负责居民可支配收入、脱贫县农村住户监测调查和电子记账推广等相关的工作。

六、资金安排情况

1.资金安排明确,项目资金严格按照项目实施目标和工作任务进行安排，对资金使用进行明确和细化，专款专用，用于调查队业务开展过程当中产生的培训费、印刷费、差旅费等。

2. 项目资金安排与实际项目实施内容相符合，本次资金的安排有利于电子记账户比例的增加，可以提高数据的质量，提供真实有效的数据分析。

七、项目实施计划

1.制定了农村统计调查工作制度。构建县级畜禽调查方法制度体系，及时准确提供相关数据，为政府决策提供参考，发布相关数据，分析研究粮食和畜禽的生产分布，提出政策咨询建议。

2.项目的绩效指标主要依据项目所收集到的数据来进行划分，监测点和样本数由上级统一抽定，居民看可支配收入以及贫困监测数据依照季度产出，四季度之和即为年度总数据。

八、项目实施成效

1.完成县委县政府交给的调查任务，及时提供高质量的调查信息、决策咨询，为党委政府政策决策提供依据，制定出符合地方发展的政策措施，在地方经济社会发展贡献力量。

2.可以全面推广维西县的电子记账比例，为政府提出决策和制定计划提供依据，提高维西统计工作水平和数据质量。是乡村振兴工作的重要组成部分，是省、州、县级政府部门制定科学合理的返贫预防政策、乡村振兴政策的重要依据，对于准确判断脱贫县农村居民收入分配格局、客观评估农村地区各类政策实施成效，对不断缩小城乡收入差距、推动基本公共服务均等化具有十分重要的意义。

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