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中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室是县委直属事业单位，为正科级。县委党史研究室的主要职责是:

1、 贯彻落实中央和省、州、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

2、 征集、整理、编纂县委重要党史资料；收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究有关中共地方党史的信息资料；对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

3、 对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4、 发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为维西经济社会发展服务。

5、 完成县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委县政府的正确领导下，县委党史研究室深入贯彻落实十九届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和州委、县委的相关要求，紧紧围绕服务经济社会发展和强化党史部门建设，坚持以资政育人为根本任务，切实把党史学习教活动、乡村振兴、疫情防控、创建国家卫生县城作为当前最重要、最关键、最紧迫的工作任务来扛实政治责任、完成政治任务，各项工作均取得一定成绩。

1、围绕党史学习，加强红色资源宣传;在中国共产党诞辰100周年之际，我室认真贯彻落实习近平总书记关于“充分挖掘红色资源，讲好云南故事”的指示精神，并结合党史学习，扎实开展了一系列宣传党的历史、重温历史记忆，讴歌党的光辉历程和丰功伟绩的党史学习教活动。（1）录制党史微讲视频。（2）制作党史学习笔记本。（3）唱响红歌感党恩。（4）上党课、学党史、强信念。（5）我为群众办实事。一是深入革命先辈杨湛英遗孤杨世良家中进行走访慰问。二是积极到挂钩村开展产业帮扶。三是积极参与全县创建国家卫生县城工作。

2、紧盯目标任务，狠抓工作落实。（1）严格落实“一岗双责”，全面推进从严治党。一是加强组织领导，认真履职尽责。二是对党建和党风廉政建设工作做到及时部署、及时督促，亲力亲为、务求实效。三是严肃党内政治生活，提高党内政治生活质量。四是以支部主题党日为契机，在单位内部开展反分裂反渗透斗争相关知识宣传和学习,将反分裂反渗透斗争活动做到入心入脑。（2）强化党风廉政建设，优化风清气正政治生态。（3）牢牢把握意识形态主动权，种好意识形态“责任田”。（4）按质按量完成书籍编纂、革命遗址保护工作。一是制定《中共维西县委2020年执政纪要》编纂方案，按计划按要求完成2020年县委党史研究室执政纪要、《2020年中共维西县委大事记》、中共维西县委2020年执政综述、各部门文稿、图片等资料的收集、编排、校稿、审稿、出版发行等工作，圆满完成了《中共维西县委2020年执政纪要》一书出版发行工作，更好地为全县各级党组织和广大党员干部提高执政能力和领导水平提供更多的智力支持和决策参考。二是积极向州委宣传部报送“维西革命老区纪念碑爱国主义教育基地”作为迪庆州党史宣讲示范基地的相关资料，全力打造迪庆州党史学习的主阵地，有效激发党史学习 “磁场效应”，有力推进党史学习入脑入心、走深走实。三是通过县委党史研究室积极向省委党史研究室汇报争取，于2020年争取到“维西沧江战斗遗址碑”建设补助资金30万元。经过规划选址、项目设计、工程测绘、安全施工，项目于2021年11月底竣工，为全州党员干部群众新增缅怀革命先烈、追寻红色记忆的爱国主义教育基地。（5）卫生安全不放松，时刻警惕防疫情。一是继续严防死守，主动肩负起抗击疫情的重任。二是扎实开展好爱国卫生“七个专项行动”和创建国家卫生县城工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共维西县委党史研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共维西县委党史研究室2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人（2人均为提前退休人员）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委党史研究室2021年度收入合计177.97万元。其中：财政拨款收入165.84万元，占总收入的93.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.13万元，占总收入的6.81%。中共维西县委党史研究室2020年度收入合计183.52万元，2021年与上年对比减少5.55万元，主要原因是：1、年内人员工资正常晋升变动、职工职务变动、人员调入引起的人员经费变动；2、上年收入中包含革命遗址保护项目资金30万元，本年没有此项收入。上述因素综合导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

中共维西县委党史研究室2021年度支出合计225.97万元。其中：基本支出160.97万元，占总支出的71.24%；项目支出65.00万元，占总支出的28.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。中共维西县委党史研究室2020年度支出合计156.52万元,2021年与上年对比增加69.45万元,主要原因是：1、年内人员工资正常晋升变动、职工职务变动引起的人员经费变动；2、2021年的项目支出较2020年增加，2021年除了与往年一致的《执政纪要》编撰经费22万以外，还增加了使用结转资金43万元开展的革命遗址保护项目，建成了维西县沧江战斗遗址纪念碑及启动了杨湛英故居前期项目，故本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障县委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出160.97万元。2020年县委党史研究室基本支出129.52万元，2021年与上年对比增加31.45万元,主要原因是：人员工资变动引起人员经费增加以及公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.50万元，占基本支出的79.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.47万元，占基本支出的20.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障县委党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65万元，2020年项目支出27万元，2021年与上年对比增加38万元，主要原因是：2021年的项目内容较2020年增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年的项目除了与往年一致的《执政纪要》编撰经费22万以外，还增加了使用结转资金43万元开展的革命遗址保护项目，建成了维西县沧江战斗遗址纪念碑及启动了杨湛英故居前期项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出213.84万元，占本年支出合计的94.63%。中共维西县委党史研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出151.52万元,2021年与上年对比增加62.32万元,主要原因是：1、年内人员工资正常晋升变动、职工职务变动引起的人员经费变动；2、2021年的项目支出较2020年增加，2021年除了与往年一致的《执政纪要》编撰经费22万以外，还增加了使用结转资金43万元开展的革命遗址保护项目，建成了维西县沧江战斗遗址纪念碑及启动了杨湛英故居前期项目，故本年支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出184.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.40%。主要用于人员经费、党史研究室机构正常运行需要及执政纪要编撰经费;细化到项级科目包含：2013105-专项业务43万元，用于革命遗址项目建设；2013601-行政运行141.75万元，用于保障人员工资、日常办公及执政纪要编撰工作等经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出11.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于单位基本养老保险缴缴费；细化到项级科目包含：2080505-机关事业单位基本养老保险支出11.25万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出8.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于单位缴纳职工医疗保险缴费；细化到项级科目包含：2101101-行政单位医疗5.86万元，用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助3.02万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4、住房保障（类）支出8.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于单位住房公积金缴费。细化到项级科目包含：2210201-住房公积金8.96万元，用于本单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共维西县委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.09万元，完成预算的72.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算1.5万元的72.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额决算数小于预算数0.41万元，原因为：本单位严格执行公务接待相关规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少，导致“三公”经费支出总额小于预算数；其中，公务接待费少于预算数0.41万元，原因为：本单位认真贯彻落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项部署，严格按照《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》相关要求，规范公务接待管理，接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.09万元，比2020年1.16万元减少0.07万元，下降6.07%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算均为0万元，无变动；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降6.07%。相对于上年决算数，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数总额减少0.07万元，原因为：本单位严格执行公务接待相关规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少，导致“三公”经费支出总额减少。其中，公务用车运行维护费为0元，原因为：公务用车改革之后，本单位无单独配备的公务用车，没有发生公务用车运行维护费用；公务接待费减少0.07万元，原因为：本单位认真贯彻落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项部署，厉行节约，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，公车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.09万元。其中：

国内接待费支出1.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委党史研究室相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共维西县委党史研究室2021年机关运行经费支出20.35万元，相较于2020年20.29万元，减少0.06万元，原因是本单位厉行节约，压减公务支出，所以机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于县委党史研究室各股室各项工作正常运行需要。

二、国有资产占用情况

截至2021年年末，中共维西县委党史研究室资产总额256.66万元，其中，流动资产11.09万元，固定资产原值302.36万元，净值240.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.35万元，其中固定资产增加34.16万元，在建工程增加5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。增加的固定资产有2项：1、维西县沧江战斗遗址纪念碑交付使用，增加固定资产；2、本年新增固定资产办公设备1批。

资产变动的主要原因为：存量资金发生支出。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年度部门决算中相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

监督索引号53342300128301111