监督索引号53342300734801000

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门

2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局

概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属于事业单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我单位在2021年的工作中，保障了全县的公路维护及道路安全和畅通，维西县交通局的工作任务是：2021年维西县交通运输局继续推进实施了2424.73公里的农村公路路面硬化工程，我单位养护农村公路里程2014.805公里，其中地方管理省道55.03公里，地方管理县道269. 377公里，乡道731.341公里，村道959.057公里，大桥特大桥（扣除收费路上桥梁）25座，桥梁延米数（扣除收费路上桥梁）3501延米。这些项目的实施使农村道路路面等级明显提高，有效解决了我且农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底改变了原来的交通落后面貌，同时大大加快了当地各项产业的开发和利用，极大地改善了沿线农民的收入，加快了农村信息交流和对外开放，改善了农村封闭、落后、交通不畅的现状，为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到了积极的推动作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州维西县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，机构无变动和增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局2021年度收入合计10640.56万元。其中：财政拨款收入10640.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较之2020年52347.76万元减少41707.2万元，减少比率为79.8%，主要原因是维西至通甸公路在本年度已完成主体工程建设，无大额资金收入以及本年度减少了大量的农村基础设施建设工程，所以项目收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局2021年度支出合计17573.88万元。其中：基本支出1034.9万元，占总支出的6％；项目支出16538.98万元，占总支出的94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年支出为55484.34万元，其中：基本支出1033.11万元，项目支出54451.24万元。本年支出17573.88万元，其中：基本支出1034.89元，项目支出16538.98万元，基本支出增加1.78万元，无明显增减变动。项目支出减少37912.26万元，同比建设30.4%，主要原因是维西至通甸公路在本年度已完成主体工程建设，无大额资金支出以及本年度减少了大量的农村基础设施建设工程，所以项目支出也随之减少。按功能分类：社会保障和就业支出85.21万元，占总支出0.48%；卫生健康支出65.07万元占，占总支出0.37%；农林水支出7961.88万元，占总支出的45.3%；交通运输支出9391.09万元，占总支出53.4%；住房保障支出70.62万元占总支出0.45%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1034.9万元。较2020年度减少33.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出954.79万元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.99万元，占基本支出的4.47％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16538.98万元。2020年我单位支出金额为54,451.24万元，支出较2020年减少37912.26万元，主要原因是维西至通甸公路在本年度已完成主体工程建设，无大额资金支出以及本年度减少了大量的农村基础设施建设工程，所以项目支出也随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出17573.88万元,占本年支出合计的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出55,484.34万元，占支出合计的100%，本年较上年减少37910.46万元，主要原因是维西至通甸公路在本年度已完成主体工程建设，无大额资金支出以及本年度减少了大量的农村基础设施建设工程，所以项目支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算8.5万元，支出决算为2.65万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的23.5%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的7.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公调减，日常业务减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.3万元，下降6.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于三公调减，日常业务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占75%；公务接待费支出0.65万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于视察农村公路情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：

国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位对农村公路情况检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局2021年机关运行经费支出68.99万元，与上年对比增加29.75万元,主要原因是因为2020年度结余的工作经费在2021年度支出，所以机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月底，迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门资产总额337766.39万元，其中，流动资产56764.68万元，固定资产1062.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程279927.29万元，无形资产12.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少460139.77万元，其中固定资产减少75.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“一般公共预算”是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.“四好农村路”是中共中央总书记、国家主席、中国共产党中央军事委员会主席习近平于2014年3月4日提出的。习近平指出，“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

3.“社会主义新农村”上世纪80年代初，我国提出“小康社会”概念，其中建设社会主义新农村就是小康社会的重要内容之一。十六届五中全会所提建设“社会主义新农村”，则是在新的历史背景中，在全新理念指导下的一次农村综合变革的新起点，必将极大地促进农村的发展和建设。2004年农民增收6.8%、粮食增产9%之后，2004年国家又出台了进一步促进粮食稳定增产、农民持续增收的政策，如加大农业税、农业特产税的减免力度，着力建立为农民减负的长效机制。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

6.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

7.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53342300734801111

1695267970176064938.xls