监督索引号53342300122201000

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共维西县委和迪庆州纪委州监委的双重领导下开展如下工作：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改维西县关于纪检监察方面的法规制度，参与起草制定维西县相关法规和规范性文件。

7.在省纪委省监察委和州纪委州监察委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、各乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，维西县纪委监委在州纪委和县委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现纪检监察工作高质量发展为工作主题主线，主动适应新形势、新要求，全力统筹开展疫情防控监督和纪委全会精神贯彻落实，牢牢把握一体推进不敢腐、不能腐、不想腐要求，协助县委深化全面从严治党，各项工作取得了新的进展：

1.强化理论武装，履职担当能力进一步提升。紧跟“国之大者”强化政治监督，督促建章立制71项。

2.强化政治引领，监督保障执行作用进一步发挥。通过综合监督检查、专项监督检查督促整改问题584个。完成两轮巡察工作任务，发现问题280个，移交问题线索11件，向被巡察党组织提出整改意见118条，通过全面复盘十三届县委巡察整改工作，推动问题整改2579个。

3.强化标本兼治，“三不”叠加效应进一步彰显。全年立案查处68件82人，给予党纪政务处分67人，移送司法机关4件5人，采取留置措施5人，收缴挽回违纪违法资金43.61万元。督促各级党组织开展党纪党规学习培训、家风教育、警示教育等519场次，受教育人数达11517人。

4.持续整治群众身边腐败和不正之风，保障惠民富民政策措施落实。深入开展十二个领域群众身边腐败和不正之风专项整治工作，针对存在的突出问题作出提醒谈话处理131人次，立案查处20人，督促清退违规超范围用药、医保资金14.03万元，责令停业2个培训机构，拆除违章建筑及违章搭建18户，整治烂尾楼1栋，化解253套不动产“登记难”“办证难”历史遗留问题。

5.强化自身建设，纪检“铁军”形象进一步展现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2021年末实有人员编制92人。其中：行政编制92人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员92人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2021年度收入合计2165.23万元。其中：财政拨款收入2165.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，比上年增加10.39万元，增长0.48%，主要原因是本年度人员增加，工作职能进一步强化，人员经费和工作经费收入随之增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2021年度支出合计2359.26万元。其中：基本支出2138.05万元，占总支出的90.62％；项目支出221.21万元，占总支出的9.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出增加367.27万元，增长18.44%。主要原因是本年度人员增加，工作职能进一步强化，经费支出随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会正常运转的日常支出2138.05万元。与上年对比增加367.27万元，增长18.44%。主要原因是本年度人员增加，工作职能进一步强化，经费支出随之增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1960.93万元，占基本支出的91.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177.12万元，占基本支出的8.28％。日常公用经费人均支出1.92万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221.21万元。与上年对比减少72.54万元，减少24.70%,主要原因分析是我单位贯彻落实过“紧日子”，压减非急需非刚性支出。具体项目开支及开展工作情况详见2021年度重点工作任务完成情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2358.23万元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加384.4万元,增加19.47%，主要原因分析2021年人员增加，实有人数增多，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1922.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.52%。主要用于人员经费及保障本单位正常运转的日常支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于纪检监察案件查办工作经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出163.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于缴纳职工养老保险及退休干部职业年金。

9.卫生健康（类）支出135.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病保险及公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出133.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为68.36万元，完成预算的235.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为63.10万元，完成预算的371.18%；公务接待费支出决算为5.26万元，完成预算的43.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧，早已超过固定资产使用年限，在本级财政和公车管理部门同意后，我单位本年度新购置2辆公务用车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加52.19万元，增长322.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加52.34万元，增长486.63%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降2.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，早已超过固定资产使用年限，在本级财政和公车管理部门同意后，我单位本年度新购置2辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出63.10万元，占92.30%；公务接待费支出5.26万元，占7.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出63.10万元。其中：

公务用车购置支出52.35万元，购置车辆2辆。具体购置车辆由于车辆老旧，早已超过固定资产使用年限，在本级财政和公车管理部门同意后，我单位本年度新购置2辆公务用车。

公务用车运行维护支出10.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障范围外的下乡、出差、巡察、办案等单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.26万元。其中：

国内接待费支出5.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察相关工作产生的84批次467人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出177.12万元，与上年对比增加34.85万元，增长24.50%,主要原因是本年度人员增加，所以本年度机关运行经费支出随之增加。机关运行经费主要用于纪检监察相关工作的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年底，中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会资产总额349.77万元，其中，流动资产37.79万元，固定资产308.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.56万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152.86万元，其中固定资产增加73.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值17.45万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入1.70万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额68.37万元，其中：政府采购货物支出68.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.68万元，占政府采购支出总额的62.43%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表10-12。

五、其他重要事项情况说明

2021年度，中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

         机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53342300122201111