监督索引号53342300236000401000

维西傈僳族自治县永春中心完小2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永春中心完小作为乡镇中心小学，其核心职能围绕九年义务教育展开，学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。具体包括：

1.基础教育实施：承担小学阶段（1-6年级）文化课程教学，认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

2.特殊群体关怀：关注留守儿童、学困生等特殊群体教育需求。针对留守儿童，建立常态化家校沟通机制，通过定期视频通话的方式，及时了解其生活状况与心理动态，培养健全人格。对于学困生，通过趣味化教学手段激发学习兴趣，如结合生活实例讲解抽象知识点，组织小组合作学习促进互助进步。

3.抓安全工作：我校安全管理工作紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合整治”的工作思路，以管理责任分工，管理制度建设为重点，以扎实开展常规工作和痕迹档案为内容，狠抓学校安全管理硬件配套设施建设和教师安全管理技能的提升工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教研室、校长办公室、综合办公室、安全办、财务室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为维西县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。年末学生754人。年末遗属17人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

3、 重点工作概述

（一）德育工作

1.完善德育机制，形成工作合力。

德育工作是学校工作的重中之重。学校成立了以“中心校长到分管德育副校长到班主任到学生；教学副校长到教研组长到教师到学生；党支部书记到少先队大队到少先队辅导员到学生”“三线四级”的德育管理网络机制，进行分线管理，分级落实，齐抓共管，德育工作人员做到分工不分家，既团结协作，又能独立地开展工作。我校在建立、健全规章制度的同时，狠抓制度的落实与执行，值周教师每天对学生的日常行为进行检查反馈，做到每天检查登记，并纳入班级量化考评，每周总结公布，评比出“文明班级”“文明宿舍”“文明之星”，收到了较好的效果。

2.开展多种形式的主题教育活动。

开展爱国主义教育，抓好每周一的升旗仪式和国旗下讲话，激发学生的爱国热情，树立正确的国家、民族意识，增强爱国主义观念；开展安全法制教育，邀请攀天阁乡派出所民警到校宣讲、“3.15”举办“安全与消费”讲座、通过黑板报、专题广播等形式，加强安全、法律知识的宣讲的宣讲教育，使学生受到良好的教育；开展节俭养德全民节约行动，通过“三节三爱”活动，让每位师生都参与进来，成为节约行动的主角。将美德内化于心、外化于行，形成节约光荣、浪费可耻的良好氛围；开展“我们的节日”主题活动，以“六一”儿童节为契机，组织学生开展主题队会、文艺演出、运动会，使队员在积极参与中体验集体合作的快乐，体现一种积极向上、乐观进取的精神，激发学生热爱生活、热爱学习、热爱校园的情感。

（二）控辍保学工作

学校将控辍保学工作纳入学校工作日程，开学第一个月实行学生到校情况日报制，班主任在第一时间检查学生数，将未到校学生及时上报给学校，并及时打电话联系家长，落实学生未回校原因，对有辍学（不稳定）苗头的学生及时跟踪，了解辍学原因、思想动态及家长意见。班主任、中心完小校长及时家访，做好复学动员工作，并及时上报乡党委政府。经过乡党委政府、村委会、学校的齐心努力，到学年末，小学阶段无辍学；对于全乡适龄残疾儿童少年中，随班就读的5人，特校就读的1人，对于不能到校上课的1名适龄残疾儿童少年，由中心完小校长、副校长、党员教师、入党积极分子和教师，每两人负责一名，到残疾儿童少年家里送教上门，每月送教上门1次。

（三）教育教学工作

1.进一步加强课程管理，规范教学行为。
学校按照省教育厅课程设置要求，落实《义务教育课程设置实施方案》，开齐了课程门类，开足了课时（特别是体育课程，开设得比较规范，取得了一定效果）。学校积极采取措施减轻学生课业负担。要求教师充分利用课堂，实现高效学习，学生在校学习、作息时间、课外作业量符合规定要求。学校按维西县教育体育局通知安排假期和其他法定节假日，没有利用节假日组织学生到校上课或集体补课，更没有收费上课和有偿补课现象。
 2.教学各环节管理。

健全和完善教学常规管理的各项制度，主要从计划、备课、上课、辅导、作业、测试、分析、教研和反思等方面进行优化控制。要求教师做到：备课要“深”，上课要“实”，作业要“精”，教法要“活”，辅导要“细”，质量要“高”。各种教学教研制度的建立和健全，使我校常规教学管理日益规范化、科学化。
   3.抓好毕业班工作。

我校加强毕业班管理，学期初召开毕业班全体教师工作会议，教导处对毕业班的教学、复习迎考及学生的管理等方面提出明确的要求，动员毕业班教师加强协作，全身心投入教学、复习指导工作中去。

（4） 安全工作

1.学生当中选拔“校园安全巡管员”和“红领巾安全监督员”，创新学校安全监督管理工作方法，以学生参与管理、监督，培养学生自觉遵守学校纪律，快乐学习，安全生活的良好习惯。

2.加强联动，营造平安和谐的校园环境。攀天阁乡派出所和攀天阁中心完小联合，在全乡小学开展了校园欺凌和校园暴力隐患大排查活动。惩治教育在班级、校园内爱欺负同学的调皮学生。彻底清查了校园内部的欺凌和暴力隐患，进一步提高了全体学生自我保护、团结友爱意识，知道了违禁物品的危害，懂得了受到同学、老师暴力欺凌时如何保护自我，为进一步打造校园风清气正、平安和谐的育人环境奠定了基础。学校安全教育、安全知识宣传、放收假交通安全巡视、安全演练、法律知识宣传等活动乡派出所民警（法制副校长）现场参与已成常态；学校卫生知识宣传、疫情防控、食堂食品卫生、食品安全检查乡医院医生现场检查指导已成常态。

（五）后勤工作

后勤是学校工作的重要保障，只有高效服务的后勤保障才能维持学校正常的秩序。我校后勤服务工作以各校点为主，各级主管部门监管的模式来开展，自觉接受州、县教育主管部门和市场监督管理局行业监管部门的监督，财务实行报账制。中心完小通过招标采购全乡学生食堂米、面、油、肉，各学校自行采购蔬菜、辅料，编外用工实行包干制，学生生活补助全部投入食堂的后勤管理模式。严格遵守学生生活补助只能用于食堂原辅料采购支出，不能用于食堂水电费、柴火费及设施设备、人员工资支出的规定。在这种管理模式下，各校积极主动作为，后勤服务秩序井然，保障有力。

一直以来，校区后勤服务一直高效运作，为教育教学秩序井然、为整个校区的发展提供了有力的保障。各学校校长、事务长、总务（有些是专职、有些是兼职）的细心管理加上编外用工（炊事员）的辛勤工作，学生生活质量得到进一步提高。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3.本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

4.本单位 2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县永春中心完小2024年度收入合计28706659.18元。其中：财政拨款收入28706659.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2376931.42元，下降7.65%。其中：财政拨款收入减少2083186.07元，下降6.77%；其他收入293745.35元，下降100.00%。主要原因是：本年在校人数较上年度减少，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县永春中心完小2024年度支出合计28710467.13元。其中：基本支出23343797.43元，占总支出的81.31％；项目支出5366669.70元，占总支出的18.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2564415.52元，下降8.20%。其中：基本支出减少2310891.88元，下降9.01%；项目支出减少253523.64元，下降4.51%。主要原因是某些支付款项留于2025年初支付，所以本年支出占比下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县永春中心完小机构正常运转的日常支出23343797.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23095507.24元，占基本支出的98.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248290.19元，占基本支出的1.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县永春中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5366669.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

特殊教育、免保教费、幼儿园生均公用经费336494.81元，主要用于学校维修维护、办公费、电费、培训费等。

后勤人员工资607000元，主要用于发放公益性岗位人员工资。学生高原生活费343264.15元，主要用于支付学生高原生活补助。

义务教育、寄宿制及生均公用经费432593.85元，主要用于学校维修维护、办公费、电费、培训费等。

后勤人员工资735440元，主要用于发放公益性岗位人员工资。

体检费231543.7元，主要用于单位职工体检。

学生营养餐资金618184元，主要用于学生营养餐支付。

学生高原生活费1849123.37元，主要用于学生高原生活补助发放。

课后服务费213025.82元，主要用于发放参与课后服务人员的相关费用，以及与课后服务有关的其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县永春中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出28706659.18元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少2071186.07元，下降6.73%,完成年初预算的120.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

5.教育（类）支出22445277.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%,完成年初预算的129.01%，主要用于该校全体教职工（含优退人员）的全年工资、临时工工资等，保障了所有教职工、临时工的全年工资支出；造成预决算差异的主要原因是：预算数按照2023年人数作为基础，与2024年实际人数有出入。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

8.社会保障和就业（类）支出2478085.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%,完成年初预算的100.10%，主要用于教师全年养老保险单位部分的缴纳及部分优退人员正式退休的职业年金单位部分的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初预算没有职业年金及死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出2108358.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%,完成年初预算的99.41%，主要用于该校教师的基本医疗保险（含工伤）、大病保险及公务员医疗补助的缴纳（含退休人员）；造成预决算差异的主要原因是本年度增加教师工资，故基本医疗保险及公务员医疗补助增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

19.住房保障（类）支出1674938.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的90.51%。主要用于该校教师的住房公积金缴纳；；造成预决算差异的主要原因是。本年度有退休人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；

公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，

；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。

国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大等于年初预算数的主要原因是未预算三公经费，也未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度一致，均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县永春中心完小资产总额33037751.81元，其中，流动资产22830.29元，固定资产33014893.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1005715.6元，其中固定资产减少9448673.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额315325.00元，其中：政府采购货物支出93900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出221425.00元。授予中小企业合同金额117032.00元，其中：授予小微企业合同金额117032.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53342300236000401111

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