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附件1

维西傈僳族自治县林业和草原局2023年预算汇总公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县林业和草原局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县林业和草原局2023年部门预算汇总编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县林业和草原局负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、批准后监督实施，起草相关性地方法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。协助拟订全县集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。指导维西县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按县人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，完成县委、县人民政府交办的其他任务。

维西傈僳族自治县国有林场负责编制国有林场发展规划，组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案，依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源，独立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作，依法对国有林场经营范围内的各类公益林和商品林等进行管理，落实植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，加强森林资源保护，做好“三防”工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批股、生态保护修复与科学技术股、林草资源管理股、计划财务股及九个事业股室（天然林保护工程及退耕还林还草办公室、造林绿化与科学技术推广站、有害生物防治检疫局、野生动植物保护办公室、草原监理站、林草资源管理站、公益林管理站、国有林场、森林草原防火监测中心）。其中国有林场共设置10个内设机构，包括保和镇分场、永春分场、攀天阁分场、塔城分场、白济汛分场、康普分场、叶枝分场、巴迪分场、中路分场、维登分场。

所属单位2个，分别是：

1维西傈僳族自治县林业和草原局

2维西傈僳族自治县国有林场

（三）重点工作概述

1、进一步加强生态保护修复工作。坚持全民动员植树造林，深入开展全民义务植树活动，弘扬生态文明理念，形成全民参与大绿化格局；继续推进退耕还林还草工程，防护林体系建设，继续实施好陡坡地生态治理，推动国土山川大绿化向纵深发展；坚持突出重点搞绿化，将“三沿”区域、澜沧江温热河谷等生态退化、生态脆弱地区列为重点区域，加大绿化力度，拓展绿化空间。坚持“让森林走进城市、让城市拥抱森林”理念，巩固省级园林县城建设成果，构建具有地方民族特色的山地城镇绿化格局，助推中国最美丽省份建设。全面保育天然林、科学经营人工林。全面加强中幼龄林抚育和国家储备林培育。完善林地保护利用规划，严格执行林地用途管制和定额管理，实现森林资源有效保护和高效利用。科学制定草原保护和修复规划，坚持全面保护、系统治理，提高林草综合植被盖度和生物量，提升草原生态系统稳定性。强化湿地恢复和修复，逐步扩大湿地面积，修复退化湿地生态功能。调查评估重点野生动植物资源及其栖息地状况，建设动植物种群及其重要栖息地动态监测管理体系，实施珍稀濒危和极小种群物种拯救保护行动，推进全社会参与保护模式，保护和恢复野生种群及其栖息地生境，完善近地、迁地、收容救护、人工繁育和回归多元化保护体系，构建人与自然和谐共处、全民共享的绿色发展格局，全力推动野生动植物保护事业高质量发展。实施好2023年维西县229.5万亩公益林生态效益补偿项目，完成好10321名生态护林员的续聘选聘工作；完成2019年度5000亩陡坡地生态治理项目和15000亩退耕还林项目的第三次补助资金的支付；计划完成对上一轮退耕还林地块5.798万亩的抚育任务；完成丽江云杉良种培育25万株；2023年计划实施中幼林抚育5.3万亩。

2、持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。深入践行绿水青山就是金山银山理念，以供给侧结构性改革为主线，着力加强林草产业建设。继续实施生态治理扶贫、生态保护扶贫、生态产业扶贫，巩固生态脱贫攻坚成果，实现生态扶贫与助推乡村振兴有机衔接。继续实施生态修复工程，拓展乡村生态空间，改善乡村生态环境，提升乡村生态宜居水平。进一步完善生态护林员、公益林管护、生态效益补偿等政策，稳定提高脱贫人口从生态扶贫中获得的直接收益。大力发展核桃、林下经济等长效林草产业，推进一二三产业融合发展，助力乡村振兴。

3、着力强化支撑保障体系建设。推进科技支撑能力建设。加强人才队伍建设，实施人才培养计划，逐步培养一批高素质、高水平林草专业技术人员。构建依法行政的治理体系和法治监督体系，为平安林区、和谐林区建设提供法治保障。逐步解决森林和草原防火、有害生物防治、林草监测监管等领域基础设施薄弱、装备条件差等问题。持续加强林草基层站所、林区道路等基础设施建设。牢固树立以科技支撑引领林业发展的战略思维，切实采取措施加强林业科技工作。坚持以提高科技创新能力为核心，加快创新平台建设，着力培育以市场为驱动力、以企业为主体的林业科技创新体系。加快推广良种选育、苗木培育、丰产栽培、物种保存繁育、困难立地造林、防灾减灾技术，全面提升林业科技创新能力。创新林业科技投入机制，整合项目，突出重点，强化管理，为林业科技提供有力保障。加大科技人才培养力度，加强基层林业科技人才教育培训，全面提升林业科技队伍整体素质。

5、大力引导培育生态文明理念。充分挖掘和发挥森林、草原、湿地等资源功能，为人民群众提供更多优质生态普惠产品。加强古树名木保护。发展特色生态文化产业，打造生态文化产品，引导生态文化艺术作品创作。大力弘扬森林生态文化，着力打造人文林业，提升森林维西建设的内涵和品质。广泛传播生态文明理念、普及森林文化知识，提高公众生态保护意识和责任意识，逐步形成尊重自然、热爱自然、善待自然的社会氛围。

6、通过实施天保工程使森林资源得以休养生息，工程建设得到成效。天保工程是一项集资源保护、人员安置、社会保障、体制改革于一体的社会系统工程，国家通过改进工程措施、提高补助标准、完善社会保险补助、实施生态效益补偿等一系列措施，更加突出以人为本，更加重视改善林区民生，妥善解决林区各类矛盾和群众的合理要求，提高林区群众生活质量。通过实施天保工程使森林资源得以休生养息，工程建设得到成效。维西县天保工程实施为维西县行政管辖区内的10个乡镇10个国有林场分场、1个国家级自然保护区，属事业单位，实行一套人马，两块牌子的管理体制，2022年年末在职职工52人，本年度共计完成森林管护面积554.66万亩。森林是人类和多种生物赖以生存和发展的基础，其具有丰富的生物多样性，复杂的结构和生态过程，对改善生态环境，维护生态平衡，提高生态效益，保护人类生存发展环境起着不可替代的作用。

二、预算单位基本情况

维西傈僳族自治县林业和草原局汇总编制2023年部门预算单位共2个（其中维西县林草局1个、国有林场1个）。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人（其中林草局编制54人：行政编制9名、工勤编2名，事业编制43人；国有林场编制5人：属事业编制）。在职实有汇总110人（其中林草局58人：行政在职13人、事业在职32人、提前退休人员13人：行政5人、事业8人；国有林场52人），其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 138人（其中林草局36人名： 离休 0人，退休 36人；国有林场102人：离休0人，退休102人）。

车辆汇总编制12辆（其中林草局12辆、国有林场0辆），实有车辆33辆（其中林草局12辆、国有林场21辆）。因为国有林场属于国家特殊项目，未纳入本级财政预算，不在公车改革范围内，所以不存在公务用车超编情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1622.24万元，其中：一般公共预算1622.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少35.62万元，主要原因一是工资结构改革和职级正常晋升致使基本收入较上年增加57.49万元；二是专业扑火队划归县应急局后致使项目收入减少100万元；三是国有林场事业退休职工医疗保险纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1622.24万元，其中:本年收入1622.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1622.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少35.62万元（上年度财政拨款收入1657.86万元），主要原因一是工资结构改革和职级正常晋升致使基本收入较上年增加57.49万元；二是专业扑火队划归县应急局后致使项目收入减少100万元；三是国有林场事业退休职工医疗保险纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1622.24万元。财政拨款安排支出1622.24万元，其中：基本支出1567.24万元，与上年对比增加64.38万元，主要原因是工资结构改革和职级正常晋升及国有林场事业退休职工医疗保险支出增加致使基本支出较上年增加；项目支出55万元，与上年对比减少100万元，主要原因是专业扑火队划归县应急局后致使项目支出中“专业扑火队建设专项资金”减少100万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505机关事业单位养老保险缴费支出143.39万元、2080801死亡抚恤支出10.35万元、2080502事业单位离退休70.2万元，2101101行政单位医疗19.16万元、2101102事业单位医疗46.50万元、2101103公务员医疗补助58.25万元、2101199其他行政事业单位医疗支出3.91万元、2110501森林管护0.14万元、2130201行政运行320.2万元、2130204事业机构749.13万元、2130212湿地保护5万元、2130234森林草原防灾减灾55万元、2130299其他林业和草原支出14.94万元、2210201住房公积金113.77万元、2080801死亡抚恤生活补助支出12.3万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县林草局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元（其中公务接待费14万元、公务用车运行维护费12万元），比上年度减少0.2万元，下降0.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县林草局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县林草局2023年公务接待费预算为14万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为153次，共计接待1512人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县林草局2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少0.2万元，下降1.64%。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致，无增减变化；公务用车运行维护费12万元，比上年度减少0.2万元，下降1.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

公务用车运行维护费下降原因为压缩经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

森林防火专项经费绩效目标：在全县范围内开展森林防火宣传、预防与扑救工作。近年来国家对森林防火工作的高度重视，致使各级财政加大了森林防火经费的投入，我单位强化森林防火责任落实，建立健全责任体系，加强宣传教育，加大督查力度，严管野外火源，科学处置火情，加强值班调度，有效维护了全县生态安全。通过狠抓森林防火各项措施的落实，无重特大森林火灾、无人员伤亡事故发生。森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以内，森林受害率在0.1%以内，社会公众满意度达80%以上，各项指标都在省、州下达的控制指标内。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县林草局2023年机关运行经费安排72.74万元，与上年对比增加2.04万元，增长2.89%（上年度预算数为70.7万元），主要原因为本年度工会费较上年增加1.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县林草局资产总额20262.28万元，其中，流动资产1028.12万元，固定资产净值3833.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15395.99万元，无形资产净值4.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1774.02万元，其中固定资产增加355.3万元。处置房屋建筑物1572.59平方米，账面原值193.99万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产222项，账面原值163.01万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

维西县林草局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

    森林防火专项经费

二、立项依据

云南省森林防火指挥部办公室《关于认真落实森林防火“三.三”制专项经费的通知》（云森指办〔2012〕20号）、《云南省人民政府第74次常务会议纪要》、维西县人民政府会议纪要。

三、项目实施单位

    维西县林业和草原局

    四、项目基本概况

根据云南省森林防火指挥部办公室《关于认真落实森林防火“三.三”制省级专项经费的通知》（云森指办〔2012〕20号），省政府决定森林防火专项经费从2012年起省级预算标准由每年每亩林地0.03元提高到0.1元，全省3.7亿亩林地省级每年将预算安排3,700万元，州（市）、县（市）、区按照森林防火“三.三”制预算标准，配套增加森林防火专项经费，以保障森林防火工作有序开展。《云南省人民政府第74次常务会议纪要》省财政厅追加资金用于2012年森林防火经费并纳入今后年初预算安排。我县财政自2013年度起追加森林防火“三.三”制配套经费（自2014年度起纳入财政预算）。

    五、项目实施内容

县人民政府负责每年度与县级森林防火成员单位和各乡镇人民政府签订《森林防火目标责任状》，由林草局在全县范围内开展森林防火宣传、预防与扑救工作，强化森林防火责任落实，建立健全责任体系，加强宣传教育，加大督查力度，严管野外火源，科学处置火情，加强值班调度，确保全县范围内无重特大森林火灾、无人员伤亡事故发生。各项指标都在省、州下达的控制指标内。

六、资金安排情况

    本级财政预算安排55万元。

    七、项目实施计划

在全县范围内开展森林防火宣传、预防与扑救工作：①各乡镇森林火灾不超过《维西傈僳族自治县森林防火目标管理责任状》规定次数；②各乡镇森林火灾总受害森林面积不超过《维西傈僳族自治县森林防火目标管理责任状》确定的面积；③森林受害率低于0.1%以内；④森林火灾当日扑灭率达95%。

    八、项目实施成效

通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林火灾预防与扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力做好森林资源和人民生命财产安全保护工作，完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效。

监督索引号53342300432700111