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迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局

2022年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、批准后监督实施，起草相关性地方法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。协助拟订全县集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。指导维西县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按县人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，完成县委、乡人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、党建引领，全面推进林草事业发展。加强政治引领，争创政治过硬的模范机关。坚持把学习党的十九届历次全会精神、党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神作为“第一议题”学习内容，对标对表抓好落实，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从严抓好政治生活。开展“忠诚”教育和警示教育。将“五个第一”机制纳入党员积分制管理内容。将意识形态、国家安全、民族团结、保密等工作纳入机关党建内容，持续开展揭批教育始终保持对反分裂破坏活动的高压严打态势。着力解决机关党建“灯下黑”和“两张皮”问题，以党建引领全面推进林草事业改革发展。

2、有效推进林草重点项目建设，生态建设成效显著。

实施重大生态修复工程。通过完成石漠化综合治理、陡坡地生态治理、横断山区水源涵养与生物多样性保护项目（退化林修复）、退耕还林、退牧还草、草原生态修复等各项林业重点工程的实施，森林经营管理水平不断提高，森林植被总量得到快速恢复增长，森林覆盖率、森林蓄积量逐年增长，森林质量得到明显提高，水土流失得到有效遏制，生态环境得到持续改善。在春季造林期间，完成林业重点工程项目新造林5580.9亩；补植补造6.53万亩（其中：退耕还林1.5万亩，2018-2019年陡坡地生态治理项目1万亩、天保公益林1.08万亩，异地造林1.4万亩、石漠化综合治理项目0.45万亩、国家储备林建设项目0.2万亩、退化林修复项目0.9万亩）；实施横断山区水源涵养与生物多样性保护项目（退化林修复）0.2万亩；完成春季植树造林及义务植树74.1084万株；造林补贴项目2万亩；退牧还草项目8万亩（其中人工种草6万亩，毒害草治理2万亩），投资2080万元；维西县滇西北水源涵养与生物多样性保护人工种草7万亩，总投资为2450万元；横断山区水源涵养与生物多样性保护项目（封山育林）2万亩，投资200万元；森林抚育项目3.6万亩，投资720万元；对全县546.66万亩天然林实施有效管护；全县共签订管护责任合同11132份，对523.69万亩公益林实行全面管护，持续巩固和提升森林质量。一年来，林草重点项目建设有效推进，林业产业建设项目提质增效，生态建设成效显著，林草生态建设任务高质量完成。

3、加强林草资源管护，筑牢西南生态安全屏障。

（1）全面推进林长制工作。目前，我县“县-乡-村”三级林长组织体系已构建，设立县级林长20人，乡镇林长99人，村级林长79人；已强化全县三级林长共198名的主体责任；已明确三级林长和30个县级责任部门的责任区域和工作职责、任务目标；设置了90块林长制公示牌；建立“森林警长”制，配备专职警力18人；落实和统一村级专管员、各类护林员岗位职责，实行“一村组一专管员”+“每个网格管护单位至少配置1名护林员”的源头管理模式，设立专管员1016人，配置护林员11132人，全面压实工作责任，确保林长制实施不漏一座山、不漏一片林；出台林长会议、林长巡林、信息公开、部门协作、督察考核等6项试行制度，确保林长制工作规范、高效开展；召开县级林长制工作领导小组会议3次，召开全县督察工作推进会1次，印发督察工作方案，发布总林长令，组织年度考核评价工作，从而使全县各级各部门切实增强抓好林长制工作责任感、使命感和紧迫感，全面推动林长制工作落地见效；全县各级林长认真履行保护发展林草湿资源的主体责任，截至11月，深入责任区开展巡林工作共计1747次，各级林长巡林发现问题74件，推动整改74件。

（2）严格林草资源监督管理。严格执行林地林木行政审批，围绕“依法审批、节约用地，占补平衡”的林地管理机制，主动介入，热情服务，配合用地单位办理征、占用林地审核审批工作。2022年，共审核上报并审批林地15起，面积为129.0892公顷（其中，永久征占用林地13起，面积为116.0629公顷；临时占用林地2起，面积为13.0263公顷）；办理采伐许可证2358份，采伐林木蓄积29833.561立方米，出材19956.7208立方米（其中建设项目工程1233份，采伐林木蓄积17585.7立方米，出材11440.15立方米；民用材1125份，采伐林木蓄积12247.861立方米，出材8516.5708立方米）；完成2022年森林督查300个疑似图斑（划分细斑1956个），面积119.4673公顷的核实及违法案件查处工作，涉及林草行政案件22起，刑事案件4起；完成2018至2021年森林督查及1317毁林专项行动自查自纠及百日攻坚行动；完成2022年三个全覆盖（第一期）违法案件查处整改，涉及林草行政案件15起，处理违法人数14人，处罚总金额267090元，已收回林地2.4466公顷，恢复植被面积1.5646公顷；受理并查处行政案件15起，违法面积11.141165公顷，处罚人数17人，罚款1211928.9元，没收云南松树皮1499袋；持续推进自然保护地整合优化工作；完成维西县2022年国家（省）级移交草原变化图斑的核查工作；开展维西县草原基况监测工作，完成23414个小班区划，70个调查样地，35773.53045公顷草原面积的实地调查。

（3）加强全县野生动植物保护。一是加强野生动植物巡护。全年累计出动工作人员1220人次、各级护林员66000余人次，出动车辆560台次，检查重点场所32处，巡护野生动植物资源栖息地131处；常态化设置林草各类检查站点31个（出入境检查站10个、林区管护站点21个），加强对出境及林区出入人员和车辆的排查、检查力度，排查林区各类人员2970人次，排查车辆3790辆。通过开展常态化巡护及时发现和制止人为破坏野生动植物资源的违法违规行为，维护野生动植物及栖息地安全。二是持续加大执法检查巡查力度，严厉打击非法猎捕、交易、运输、食用野生动物等各类违法违规行为。及时查处抖音平台“大美维西高山”视频乱采挖野生植物、花卉行为，对违反相关法律法规的4名当事人进行了行政处罚；及时调查核实迪庆州政务信息平台反馈12315热线受理编号为YNDQ2022082706637299反映“维西县塔城镇此里比村有人在杀国家一级保护动物缅甸蟒蛇”的问题线索，经调查，反映线索视频属境外拍摄视频，视频拍摄地点不在维西县塔城镇，并将调查结果及时反馈转办部门；进一步完善联合执法管理体制，联合县委政法委、县公安局森林警察大队、农业农村局、市场监督管理局、交通运输局、白马雪山保护区管护局6个单位常态化开展代号为“清风行动2022”的打击野生动植物非法贸易联合行动。共出动执法人员100余人次，出动车辆150余台次，检查餐饮单位60余家次，检查农贸集市12余次，检查交通运输集散地等其他相关场所10余次，普法宣传2场次，开展野外巡查巡护10次，拆除销毁鸟笼58个、捕猎套索1个，放归笼养野鸟18只、警告批评教育5人次。通过对违法案件的查处，对各类野生动植物资源违法行为保持高压态势，切实筑牢全县野生动植物资源安全保护屏障。三是开展野生动物科学救助。全年来共救助国家一级保护动物亚成年滇金丝猴公猴1只；国家二级保护动物11只，其中：灰林鸮1只、普通鵟1只、灰胸鹦鹉1只、豹猫1只、牛背鹭1只、领角鸮4只、雕鸮1只、猕猴1只；其他“三有动物”白眉鸫、白鹭、夜鹭、金翅燕雀、雨燕、凤头鸊鷉等9只。

（4）加强湿地资源监测管护。组织开展2022年度全县湿地资源监测工作，对全县内陆滩涂、森林沼泽、沼泽草地、沼泽地四种湿地二级地类开展全覆盖常规监测，完成了全县1024个湿地斑块、1001.01公顷湿地年度监测任务，及时掌握了全县湿地资源动态变化情况，为开展湿地资源保护工作提供了科学的数据支撑。

（5）加强林草防灾减灾工作。加强火源管控，消除火灾隐患，全县目前共设置临时防火检查站（点）229个，登记进山人员19236人，扫码车辆1228辆，排查整改火灾隐患点（线）1308个，查处野外违规用火28起；开展火灾隐患排查百日攻坚行动，派出检查工作组91支，出动人员1168人，排查火灾隐患点48处，完成整改27处，其余21处已下发整改通知书督促整改；完成维西县森林草原火灾风险普查133块（其中标准地121块、大样地12块）的调查任务。做好林业有害生物及草原灾害防治工作，全年发生林业有害生物危害3.7万亩（其中：病害发生面积0.46万亩，虫害发生面积2.64万亩，外来有害生物入侵（紫茎泽兰）0.6万亩），测报准确率达97%，无公害防治面积3.66万亩，无公害防治率为98%，全县林业有害生物成灾率0.08‰；开展我县365.9586万亩松林区的松材线虫病重大林业有害生物监测及防治工作，在我县境内未发现松材线虫病疫情；在全县范围开展林业植物检疫执法专项行动，截至目前，共排查涉木制品经营及木制品包装运输企业135户，共办理签发产地检疫合格证54份，检疫苗木433.1631万株；办理调运检疫证105份，调运检疫种子118.112吨，检疫苗木89.2489万株；种苗产地及调运检疫率达到99%以上，累计复检苗木205.5721万株，复检率达98%。

（6）全面加强公益林管护工作。全县共聘用护林员11132人，共签订管护责任合同11132份，下达补偿资金总计到位1905万元，通过护林员定位终端和生态护林员巡护APP的使用实现护林员的管理及公益林523.69万亩的全面管护。共开展护林员培训71场次，培训护林员1万余人，对各乡镇林草服务中心（林场）管理人员开展培训3场次，培训管理人员96人次。

4、持续加大林草工作宣传力度，营造保护生态环境的良好氛围。全年我县共发放森林草原防火宣传资料86300份；悬挂五彩旗3500套（17500面）；召开各种会议5600余场次；广播、电视宣传5.3万余小时；书写临时性宣传标语3200条（幅）；开展森林防火宣传“五个一”58课时；悬挂森林防火宣传横幅600余条；出动宣传车辆5300台/班；护林员对挂包农户开展入户宣传36余万次；清明节期间开展“菊花树苗换火种”活动，共发放菊花3000余株、树苗1000株。大力开展野生动植物保护宣传，提高全民保护野生动植物意识。全年张贴各类宣传标语1526余条，发放宣传资料16350余份，召开宣传会议324场次，林草微信平台发布、林草职工及护林员转发各类林草信息12000余次，宣传覆盖全县79个村委会、1069个村（居）民小组、110个管护站点（防火临时卡点），覆盖人群30560余人；制作并发放林长制工作宣传册2万份、巡林笔记本400本；同时加强林草信息推送宣传工作，向上级业务主管部门及县委、县政府推送信息80余期，通过宣传短视频及开展相关报道加大对林草湿资源发展及保护的宣传，营造全民关心、支持、参与生态环境保护的良好氛围，不断加深了林草工作的影响力，推进绿美维西建设走深走实。

5、提高行政服务效能，不断优化营商环境。持续推进简政放权，进一步优化政务服务。建立健全林草行政权力运行体系。严格规范行政执法自由裁量权标准，公开行政权力清单、责任清单，制作了运行流程图，完成“两单一图”更新工作。持续深化“放管服”改革，认真梳理权责清单，共梳理事项225项，其中行政许可23项、行政处罚159项、行政强制17项、行政征收1项、行政给付10项、行政检查13项、行政确认1项、行政奖励1项。开展“打假护牌”专项行动，切实营造良好的市场环境。主动介入，提前服务，有效推进涉林重点项目建设，助推营商环境优化步伐。

6、以党建引领，统筹协调，全面推进疫情防控、爱国卫生、乡村振兴等各项工作。强化宣传引导，筑牢思想防线，切实做好新冠疫情常态化防控工作，做到林草职工及亲属新冠疫苗接种应接尽接，并抽调干部职工投身到疫情防控一线。切实加强野生动物监管，扎实做好野生动物疫源疫病监测防控工作。推进爱国卫生常态化工作，切实提高人民群众的健康意识和健康水平，促进美丽维西建设。进一步压实单位定点帮扶责任，深化巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。高度重视“平安林区”建设，做好人大建议、政协提案答复工作，及时解决群众最关心的热点难点问题。全年共办理人大建议案件3件，信访案件1件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批股、生态保护修复与科学技术股、林草资源管理股、计划财务股、天然林保护工程及退耕还林还草办公室、造林绿化与科学技术推广站、有害生物防治检疫局、野生动植物保护办公室、草原监理站、林草资源管理站、公益林管理站、国有林场、森林草原防火监测中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员44人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆，不在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件：附表1-附表10）

迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局2022年度收入合计103,809,674.66元。其中：财政拨款收入103,809,674.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加63,632,751.41元，增长158.38%。其中：财政拨款收入增加65,048,871.63元，增长167.82%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,416,120.22元，下降100%。本年度收入较上年度增长158.38%的主要原因是：从2022年下半年开始，县财政局根据“一卡通”整改要求将年初分配给全县十个乡镇的生态护林补助指标和公益林生态效益补偿指标收回后下达给维西县林业和草原局，由县林草局在“一卡通”平台上进行支付。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局2022年度支出合计103,809,674.66元。其中：基本支出14,640,365.88元，占总支出的14.10%；项目支出89,169,308.78元，占总支出的85.90%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加37,023,994.27元，增长55.44%。其中：基本支出增加611,029.82元，增长4.36%；项目支出增加36,412,964.45元，增长69.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年与上年相比支出增加37,023,994.27元的主要原因是：从2022年下半年开始，县财政局根据“一卡通”整改要求将年初分配给全县十个乡镇的生态护林补助指标和公益林生态效益补偿指标收回后下达给维西县林业和草原局，由县林草局在“一卡通”平台上进行支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局机关正常运转的日常支出14,640,365.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,952,139.44元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费688,226.44元，占基本支出的4.70％。人均支出详见下表：

人均支出分析表： 金额单位：万元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,169,308.78元。其中：基本建设类项目支出1,382,861.20元。具体项目开支及开展情况：

1.生态保护支出48439182.49元，全部用于生态护林员相关支出；

2.其他自然生态保护支出14477.68元，全部用于生态护林员劳务补助；

3.森林资源培育3595678.60元，主要用于2018年陡坡地生态治理项目、2021年国土绿化造林补贴项目；

4.森林生态效益补偿23003778.81元，主要用于公益林生态效益补偿、公益林护林员管护费、森林防火视频监控服务费、森林督查等六项工作技术服务费、公益林管护用房建设等项目支出；

5.林业草原防灾减灾3049912.00元，主要用于森林防火防虫物资采购、森林防火及林业有害生物防治培训、专业扑火队建设等；

6.生产发展9544418.00元，主要用于涉农整合资金森林抚育项目、涉农整合资金木本油料示范基地建设项目、核桃经营贷款贴息项目、核桃初加工生产线建设项目；

7.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出136000.00元，全部用于水源涵养与生物多样性保护统筹整合森林抚育项目；

8.其他农林水支出1382861.20元，主要用于2020年度石漠化综合治理人工造林农户补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款支出103,809,674.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加38,440,114.49元，增长58.80%，主要原因是：从2022年下半年开始，县财政局根据“一卡通”整改要求将年初分配给全县十个乡镇的生态护林补助指标和公益林生态效益补偿指标收回后下达给维西县林业和草原局，由县林草局在“一卡通”平台上进行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,216,146.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。全部用于缴纳职工基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出1,073,819.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。其中用于退休职工体检费25000.00元；用于缴纳职工基本医疗保险、大病保险及生育保险587548.04元；用于缴纳职工公务员医疗补助461271.64元。

10.节能环保（类）支出48,453,660.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.68%。全部及用于发放生态护林员管护补助及缴纳生态护林员意外伤害保险。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出51,951,196.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.04%。主要用于行政运行支出3142665.12元、事业机构支出8032883.24元、森林资源培育支出3595678.60元、森林生态效益补偿支出23006778.81元、湿地保护支出50000.00元、林业草原防灾减灾支出3049912.00元、其他林业和草原支出10000.00元、生产发展支出9544418.00元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出136000.00元、其他农林水支出1382861.20元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,114,851.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。全部用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152000.00元，支出决算为123,430.00元，完成年初预算的81.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算122,000.00元，占总支出决算的98.84%；公务接待费支出决算1,430.00元，占总支出决算的1.16%，具体是国内接待费支出决算1,430.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152000.00元，支出决算为123,430.00元，完成年初预算的81.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为122,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,430.00元，完成年初预算的4.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据中央八项规定和财务制度严格控制公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加109,813.00元，增长806.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加110,708.00元，增长980.41%；公务接待费支出决算减少895.00元，下降38.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新增6台森林消防专用车辆，原有的8辆公务用车已进入大修周期，从而致使本年度公务用车的保险费、燃油费和修理费都比上年有较大增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于林政执法、森林消防、项目检查验收、政策法规宣传等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。其中接待州林草局开展重点项目资金督查人员1批次5人、接待州林草局开展林业有害生物防治检查人员1批次2人员、接待州政协开展林长制督查人员1批次5人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局2022年机关运行经费支出688,226.44元，减少45,497.28元，下降6.20%,主要原因是办公费较上年减少了60819.82元。部门机关运行经费主要用于办公费支出216261.35元、水费支出587.00元、电费支出12030.29元、差旅费支出112212.16元、维修（护）费支出10000.00元、公务接待费支出1430.00元、工会经费支出111320.64元、公务用车运行维护费支出122000.00元、其他交通费用支出101325.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西傈僳族自治县林业和草原局资产总额35557028.46元，其中，流动资产1271133.94元，固定资产11410493.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程22860173.60元，无形资产15227.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5542285.38少元，其中固定资产增加375268.23元。处置房屋建筑物1171.06平方米，账面原值920751.44元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值39500.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。国有资产占用情况详见附表11。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,084,770.00元，其中：政府采购货物支出946,370.00元；政府采购工程支出1,099,400.00元；政府采购服务支出39,000.00元。授予中小企业合同金额2,084,770.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公益林：也称生态公益林，是以保护和改善人类生存环境、保持生态平衡、保存特种资源、科学实验、森林旅游、国土保安等需要为主要经营目标的森林和灌木林。

国家储备林：是指为满足经济社会发展和人民美好生活对优

质木材的需要，在自然条件适宜地区，通过人工林集约栽培、现有林改培、抚育及补植补造等措施，营造和培育的工业原料林、乡土树种、珍稀树种和大径级用材林等多功能森林。

监督索引号53342300432701111