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附件1

维西县融媒体中心2022年部门预算公开目录

第一部分维西县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西县融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2    

维西县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条  根据《中共迪庆州委办公室、迪庆州人民政府办公室关于印发〈维西县机构改革方案〉的通知》（迪办字〔2019〕3号）、《中共维西县委、维西县人民政府关于印发〈维西傈僳族自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（维发〔2019〕3号）精神，制定本规定。

第二条  维西傈僳族自治县融媒体中心是中共维西县委直属公益一类事业单位，为正科级，归口县委宣传部领导管理。

第三条  主要职责是：

（1）坚持党管媒体的原则，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，当好县委、县政府的喉舌，宣传党的理论、路线和各项方针政策，推进电视台、新媒体、广播电视事业建设等媒体融合发展和体制机制改革，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（2）负责融媒体策划、全媒体采访、大数据运维、内容提升、精品打造等，具体包括原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培训培养、其他与新闻宣传和内容建设相关的工作。

（3）做好维西电视台运维运营，办好广播电视汉语和傈僳语节目安全优质播出。

（4）贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设、安全播出及应急广播体系建设的方针政策，制定全县发展目标、规划并抓好实施。

（5）完成县委、县政府交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，分别是：

1、办公室。负责中心日常运转，承担党的建设、宣传信息、档案管理、文电处理、会务后勤、维稳安全、机构编制、财务管理、目标绩效、工会、保密、信访等工作。

2、广播电视事业管理站。负责全县广播电视事业发展的目标规划制定，做好“西新工程”、“村村通”、“户户通”项目运维，推进应急广播体系建设，承担电视节目转播，乡镇台（站）维护管理工作。

3、安全播出中心。负责广播电视信号监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理以及应急指挥调度的具体工作。

4、编辑部。负责做好新闻宣传报道策划；把握新闻政治性、政策性、思想性、原则性；负责编审校对文字、视频、图片、稿件等工作。

5、新闻中心。负责提升“四力”，采制生产时政民生新闻，做好播音工作，办好维西新闻，译制傈僳语节目。

6、新媒体中心。负责运维“维西电视台公众号”及“七彩云”平台，做好新闻网络上传，推动政务服务，承担县级大型活动现场直播。

7、专题部。负责维西故事栏目，做好各类专题专栏、微视频等生产制作。

（三）重点工作概述

我们将继续紧扣媒体融合发展要求，努力践行县委、县人民政府提升县域治理能力水平的重要手段、传播主流舆论重要平台、联系服务群众重要途径的职责，重点抓好以下工作的落实：

（一）紧紧围绕学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、系列重要论述、党的十九届五中全会精神和中央关于在全党开展党史学习教育的通知，扎实做好宣传工作。

一是把握导向，引领发展。围绕主线、领会实质，积极、全面、准确、深入地宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、重要论述和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会提出的重大理论观点、重大战略思想、重大战略部署，结合党史学习教育，教育引导全县上下切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，进一步营造学习典型、科学发展、助推跨越的强大舆论氛围。

二是创新方式，打造精品。坚持正面宣传为主的方针，在主题宣传、系列报道上抓改革，在丰富内容、灵活形式上抓创新，更多地把话筒和镜头对准现实生活、对准基层群众，努力使新闻报道更加生动鲜活、出新出彩、富有特色；同时，充分发挥新闻宣传主阵地、主力军作用，集中精力办好各类专栏节目，努力提高作品质量、多出精品。

三是关注热点，加强监督。进一步加大舆论监督力度，围绕县委、县政府推动的、广大人民群众关注的，社会反映强烈的热难点问题，配合“七个专项行动指挥部”、交警、消防等部门，开展经常性的舆论监督，确保每周至少播出1期曝光类新闻报道，通过建设性监督、科学监督、依法监督和监督问效，从而促进各项工作顺利推进。

四是内外兼修，争先进位。坚持内宣、外宣并重原则，进一步创新体制、激活机制，扎实开展岗位练兵和新闻竞赛活动，不断提高新闻记者的综合素质和新闻稿件质量。同时，认真研究上级台用稿方向，深入挖掘县内各项工作亮点、闪光点，做到多采访，多向中央台、省台、州台投稿，确保外宣工作逐年提升。

（二）加快推进媒体深度融合，扎实做好县级融媒体中心平台建设工作

深入贯彻习近平总书记关于“扎实抓好县级融媒体中心建设”的重要指示精神，认真落实中央和省委关于推进媒体深度融合发展的决策部署，在县委、县人民政府的坚强领导下，全力推进县级媒融媒体中心平台建设，进一步加快推进媒体深度融合，积极推动宣传媒体服务基层、服务县域经济发展。

（三）做好已建工程运行维护，增强广播电视发展后劲和竞争力

一是继续加大应急广播维护管理力度，提高应急广播的正常播出率；

二是进一步抓好各乡镇广播电视基本公共服务网点的广播电视直播卫星接收设备的安装、调试及售后服务工作，提高户户通用户的收视满意度；

三是继续做好广播电视节目无线地面数字化覆盖的运行维护工作，保障数字广播电视节目播出效果；

四是切实加强安全生产（播出）管理，全面落实安全播出责任制，确保全年广播电视节目安全播出无事故。

（四）统筹做好党的建设、党风廉政等各项工作。

1.党的建设工作。抓好党史学习教育，认真落实“三会一课”等组织生活制度，继续扎实推进党支部规范化建设，进一步加强基层党组织建设，加强党员教育管理，认真及时落实上级安排部署的各项工作任务。

2.党风廉政建设工作。严格落实“两个责任”，坚决落实全面从严治党各项要求，切实加强党风廉政建设和作风效能建设，强化廉政教育、严格内部管理，坚决把纪律挺在前面，确保干成事、不出事。

二、预算单位基本情况

维西县融媒体中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有26人（含提前退休享受优惠政策3人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入582.07万元，其中：一般公共预算财政拨款582.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加14.31万元，主要原因分析2022年政策性调资增加了人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入582.07万元，其中：本年收入582.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582.07万元，（本级财力582.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加14.31万元，主要原因分析2021年与上年对比增加14.31万元，主要原因分析2022年政策性调资增加了人员经费预算。

四、 预算单位支出情况

2022年维西县融媒体中心预算总支出582.07万元。财政拨款安排支出582.07万元，其中：基本支出582.07万元，与上年对比增加14.31万元，主要原因分析2022年政策性调资增加了人员经费预算。项目支出8万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、广播电视事务支出449.89万元，其中：基本支出441.89万元、项目支出8.00万元；主要用于职工工资福利支出和单位机构正常运转工作经费。

2、社会保障和就业支出48.47万元，用于职工的养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出支出44.69万元，用于职工医疗保险支出。

4、住房公积金39.02万元，用于职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出441.89万元，项目支出8.00万元）。

1工资奖金津补贴：412.11万元；

2社会保障和就业缴费：50.75万元；

3卫生健康支出：44.69万元；

4住房公积金支出：39.02万元；

5商品和服务支出：22.81万元；

6项目支出中商品和服务支出租赁费：8.00万元；

7对个人和家庭的补助：4.69万元。

5省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

3经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个。其中：政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，与上年对比没有变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县融媒体中心2022年公务接待费预算为5万元，较上年无增减变化。

增减变化原因说明：较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因说明：较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年融媒体中心本级财力安排重点项目是“七彩云”平台租用专项资金绩效目标情况：产出指标-数量指标 ：1个七彩云租用平台。效益指标-经济效益指标：我县经济快速发展营造良好舆论氛围完成率98%。满意度指标-服务对象满意度指标：群众满意度98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县融媒体中心2022年单位运行经费安排30.81万元，上年是31.56万元，与上年对比减少0.75万元，主要原因分析2022年减少了退休人员工会经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县融媒体中心资产总额1218.92万元，其中，流动资产133.43万元，固定资产1723.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程104.23万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.42万元，其中固定资产增加733.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

附件4

维西县融媒体中心2022年预算重点领域财政项目

文本公开

1项目名称

七彩云平台租用专项资金

2立项依据

维西傈僳族自治县人民政府文件审批单。

3项目实施单位

维西县融媒体中心  

4项目基本概况

   维西县融媒体中心新媒体租用七彩云平台宣传维西发展的事项。

5项目实施内容

在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音等平台同步播出。

6资金安排情况

2022年项目预算资金安排8.00万元。

7项目实施计划

在县委、县人民政府的关心支持下，逐步配齐了班子，明确了部门职责，实现人员、机构、技术、平台的相融合，中心不断强化主流媒体意识，切实担负起意识形态工作的主体责任，把宣传工作重点放在服务县委、县人民政府中心工作推进上。在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音等平台同步播出。

8项目实施成效

2021年在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音等平台同步播出受到了观众的欢迎与好评，为我县经济社会快速发展营造良好的舆论氛围同时不断加大广播电视实施建设和保护力度。

监督索引号53342300236300111