一、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县委组织部2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

二、收入决算情况说明

维西县委组织部2018年度收入合计1633.87万元。其中：财政拨款收入1633.87万元，占总收入的100%。与上年度对比减少了270.9万元，减少了14.22%，其减少的原因是村级活动场所建设经费较上年有所减少。

三、支出决算情况说明

维西县委组织部2018年度支出合计1296.99万元。其中：基本支出552.99万元，占总支出的42.64％；项目支出744万元，占总支出的57.36％。与上年度对比减少了1102.99万元，下降率为45.96%，其减少原因为2018年村级活动室建设资金较2017年有所减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.73万元，支出决算为25.37万元，完成预算的75.21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.27万元，完成预算的61.39%；公务接待费支出决算为15.09万元，完成预算的88.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据严格控制“三公”经费支出的要求，我部门加强公务用车及接待管理，全年“三公”经费支出比预算数下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.4万元，下降5.21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增减少1.38万元，下降11.82%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度车辆维修费比2017年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.27万元，占40.49%；公务接待费支出15.09万元，占59.51%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出10.27万元。其中：

公务用车运行维护支出10.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本部门因开展本职工作下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出15.09万元。其中：

国内接待费支出15.09万元，共安排国内公务接待30批次，接待人次325人。主要用于本部门开展业务工作发生的接待支出。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县组织部资产总额627.62万元，其中，流动资产457.1万元，固定资产170.52万元。与上年相比，本年资产总额增加35.25万元，其中固定资产增加7.42万元。

六、名词解释

无

       中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部

         2019年12月13日