一、目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算支出按经济科目分类

（一）、基本支出

1、工资福利支出806.62万元。

其中：基本工资145.91万元；津贴449.73万元；奖金12.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费87.29万元；职工基本医疗保险费缴费33.23万元；公务员医疗补助缴费18.99万元；其他社会保障缴费2.35万元；住房公积金56.96万元。

2、商品和服务支出34.84万元。

其中：办公费21.22万元；工会经费9.49万元；福利费0.1万元；公务用车运行维护费4万元。

3、对个人和家庭的补助1.87万元，属生活补助。

（二）、项目支出

2019年项目支出342.3万元，属商品和服务支出。其中：办公费56万元；维修（护）费1万元；培训费20万元；公务接待费20万元；委托业务费175.3万元；其他商品和服务支出70万元。

三、“三公”经费总额、分项、增减变化情况及原因

2019年我部门“三公”经费预算支出43万元。其中：公务接待费25万元；公务用车运行维护费18万元，与2018年持平。

四、预算绩效目标等情况

2019年我部门预算绩效目标：

继续加大财政管理改革力度坚持统筹兼顾、协调发展的原则，增强财政统筹能力为重点，突出运用科学手段及措施，进一步完善财政管理体制和管理办法，增强财政调控能力，推动区域协调健康发展，持续加大财政收支目标管理，各项税收、非税收入征管力度，充分发挥财税体制改革在整体改革中的基础性和支撑性作用。二、强化队伍建设，加大财政系统职工的教育培训力度，围绕建设学习型、服务型、创新型马克思主义执政党的战略部署，以加强中国特色社会主义理论体系学习为首要任务，全面推进理论武装、党性教育、能力培训和知识更新，使广大财政干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风明显改进、德才素质和履职能力显著提升，财政干部教育培训推动财政事业发展的作用更加明显。以积极、务实、进取的精神推进财政干部教育培训改革创新，进一步完善培训管理机制，加强培训能力建设，创新培训理念、培训方式、培训手段和培训管理模式，努力形成更加开放、更具活力、更有实效的干部教育培训体系，不断提高财政干部教育培训科学化水平。统筹培训机会、培训对象、培训资源，保证不同级别不同类别财政干部每年都能参加教育培训，并确保一定的参训率和学时数；三、进一步加强财政信息化建建设， 信息化是推进财政管理科学化、精细化的客观要求。信息技术是财政工作必须很好利用的科技手段，对于提升财政理财能力和管理水平至关重要。1、进一步完善一体化平台；2、完善财政工作专网建设，3、重视和加强财政信息网络安全建设

"1、职责履职良好：贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据上级财政的各种政策，结合我县实际研究制定全县财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提供运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

2、预算配置科学:（1）科学编制预算（2）基本支出足额保障（3）确保重点支出安排（4）严控“三公经费

3.预算执行有效：（1）严格预算执行（2）严控结转结余（3）“三公经费”节支增效

五、 机关运行经费支出变化情况（与上年同期对比）及原因

根据业务需要2019年我部门预算机关运行经费377.14万元，比2018年增加35.47万元，其原因是：一、2018年一体化平台全覆盖，委托银行部门代理费增加。二、为提高财务人员业务水平，安排了特定的业务培训费。

六、 其他