附件1

 消防救援大队2023年预算公开目录

第一部分 消防救援大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 消防救援大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县消防救援大队

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县消防救援大队的主要任务是查处消防违法行为；监督机关、团体、企事业单位遵守消防法规，监督指导消防安全重点单位；监督有关部门和单位对城市公共消防设施的规划、建设、维护、管理、编制消防装备计划；负责建设工程的消防审核和消防竣工验收，公共聚集场所开业前检查等；业务指导专职消防队等。

（二）机构设置情况

维西县消防大队由迪庆州消防支队垂直管理，现有38名人员，其中消防救援干部11名（大队长1名，副大队长1名，教导员1名，消防站干部9人），消防员14人，18名合同制消防员，文员7名，厨师2名。

（三）重点工作概述

监督机关、团体、企事业单位遵守消防法规，监督指导消防安全重点单位；监督有关部门和单位对城市公共消防设施的规划、建设、维护、管理、编制消防装备计划；负责建设工程的消防审核和消防竣工验收，公共聚集场所开业前检查等；业务指导专职消防队等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入466.31万元，其中：一般公共预算466.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5%，主要原因分析在编人员增加3名伙食费增加5%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 466.31万元，其中:本年收入466.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466.31万元（本级财力466.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5%，主要原因分析在编人员增加3名伙食费增加5%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 466.31万元。财政拨款安排支出466.31万元，其中：基本支出466.31万元，与上年对比没有增加。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2240201灾害防治及应急管理支出消防事务行政运行。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门无“三公”经费增减变化情况。

（一）因公出国（境）费

本部门无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

本部门无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县消防救援大队2023年公务用车购置及运行维护费为22.8万元，较上年减少1.2万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

消防：灭火和防火，亦指灭火、防火人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。