监督索引号53342300141001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县统计局是在县人民政府领导下，对全县国民经济及社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督工作，贯彻实施《中华人民共和国统计法》的主要部门。

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度。

2.制订本县的统计工作现代化规划和统计调查计划及其调查方案，统一领导和协调本县内包括中央和地方单位的统计工作，检查监督统计法规的实施。

3.根据本县制定政策、制定规划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对本县国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查本县各部门的统计调查计划及其调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表。

5.按照规定，检查、审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县统计公报。

6.组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设；加强统计教育、统计干部培训以及统计科研工作；对本县统计机构的干部和乡、镇统计员进行考核与奖励。

7.联同司法等有关部门做好统计法律法规宣传教育，进行统计执法和统计执法监督检查。

8.负责承办本县辖区内统计从业资格认定的培训、办理、继续教育等工作。

9.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。

执行统计调查制度，组织实施好所有专业的常规统计调查工作，确保数据的完整性和准确性。

2.做好第五次全国经济普查的准备工作．

2023年将开展第五次全国经济普查,经济普查是一项重大的国情国力调查,需要动用大量的人力,物力,财力。在2022年度中，科学合理地作好五经普经费普查预算是保障2023年五经普顺利开展的重要保障。

3.加强经济运行情况监测预警，全方位做好统计服务。

紧盯全年经济目标任务，积极开展月度、季度经济运行监测，并配合相关部门完成全年目标任务测算，确保完成全年目标任务，各项指标实现争先进位。

4.积极开展驻村帮扶工作。

按照县委的统一安排部署，继续安排我局业务骨干二级主任科员赵正清同志深入基层任永春乡美光村驻村工作队长，协助基层抓好村级扶贫、党建、爱国卫生、乡村振兴等各项工作。我局还通过班子会议研究落实驻村第一书记的工作经费1.5万元，给53户挂钩户送去生活物资，并向他们问寒问暖、热切关怀；同时配合美光村开展防返贫监测收入测算工作。

5.完成省州统计局安排的各类临时抽样调查工作。

6.继续抓好党建、党风廉政建设、综治维稳工作、 “七五”普法等活动。

7.及时完成县委、县政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合核算股、业务股、地方社会经济调查队。所属单位0个。

1.办公室。综合协调管理日常工作；负责政务信息的搜集、传递、反馈工作及政务信息公开；负责文秘工作，草拟综合性文件；负责党建、党风廉政、综治维稳、精准扶贫、绩效考核等日常工作；组织拟订和实施各项规章制度；根据干部管理权限，管理本局机构人员的考核、机构编制、奖惩、工资福利和人事档案；做好文件、档案、资料管理和机关保密工作；负责局机关财务和国有资产管理工作；结合部门职责做好人才队伍建设工作。

2.综合核算股。研究并提出全县经济社会发展年度目标和中长期目标预期建议方案，组织实施全县综合核算统计、小康社会建设统计监测工作。对全县经济社会发展进行统计监测、分析和预测；监测预警全县国民经济运行，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建议；负责统计公报、统计年鉴等统计资料的收集、整理、编辑和发布工作，统一管理和对外提供全县综合性统计数据；组织实施重大的国情国力普查工作。

3.业务股。负责农业统计、工业统计、能源统计、建筑业统计、房地产统计、固定资产投资统计、批发零售贸易和住宿餐饮业统计、交通运输业统计、劳动工资统计、服务业统计、文化产业统计、名录库更新维护、统计用行政区划和城乡划分等专业统计工作。

4.下属事业单位：地方社会经济调查队(统计执法队)。主要职责是根据国家统计制度，以周期性的普查为基础，以抽样调查为主体，结合我县实际负责本县农村住户调查、贫困监测调查、城镇住户调查、个体私营经济调查及社会事业调查工作。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县统计局部门2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制5人。年末实有21人，在职在编实有行政人员13人；行政工勤人员2人；事业人6人。其中：提前退休享受在职待遇7人(其中:行政5人,行政工勤1人,事业1人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县统计局2022年度收入合计5057543.55元，比上年同期的4562530.95元，增加495012.60元，增长10.85%。其中：财政拨款收入4987543.55元，占总收入的98.62%，比上年同期的4522530.95元,增加465012.60元，增长10.28%；其他收入70000元，占总收入的1.38%，比上年同期的40000元,增加30000元，增长75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%。收入增长的主要原因是：1.2022年11月县内调入本单位公务员1名，所以2023年的年初预算增加行政人员1人；2.在2022年度中对养老保险和住房公积金重新测算后，单位缴纳部分有了提高。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县统计局2022年度支出合计5059569.94元。比上年同期的5255889.30元，减少196319.36元，下降3.74%。其中：基本支出4987543.55元，占总支出的98.58%，比上年同期的4884789.30元，增加102754.25元，增长2.10%；项目支出72026.39元，占总支出的1.42%，比上年同期的371100元，减少299073.61元，下降80.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％；总支出减少，但基本支出却增加，其原因是：1.2022年11月县内调入本单位公务员1名，所以2023年的年初预算增加行政人员1人；2.在2022年度中对养老保险各住房公积金重新测算后，单位缴纳部分有了提高。

单位：元

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4987543.55元。比上年同期的4884789.30元，增加102754.25元，增长2.10%。主要原因是：1.调资致使工资福利支出增加；2.2022年11月县内调入本单位公务员1名，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4561074.87元，占基本支出的91.45%，比上年同期的4098294.71元，增加462780.16元，增长11.29%。年人均工资福利支出217194元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421468.68元，占基本支出的8.45%，比上年同期的786494.59元，减少365025.91元，降低46.41%。年人均日常公用经费为30105元，比上年同期的34196元，减少4091元，降低11.96%，其主要原因是：2021年初有日常公用经费结余。

单位：元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72026.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。经费支出比上年同期的371100元，减少299073.61元，下降80.59%。具体项目开支及开展情况：2020年是开展第七次全国人口普查的关键之年，第七次全国人口普查是一次重大的国情国力调查，涉及面广，任务重，需要动用大量的人力，物力，财力。2021年完成了第七次全国人口普查的后续工作，支出了上一年度专项经费的结余结转，主要用于办公费支出。2022年没有相关项目所以下降幅度较大。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出4987543.55元，占本年支出合计的98.58%。比上年同期的4932530.95元，增加55012.6元，增长1.12%。其主要原因是1.调资致使工资福利支出增加；2.2022年11月县内调入本单位公务员1名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3863248.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%。比上年同期的4065452.36元，减少202203.4元，下降4.97%。其中：工资福利支出3441780.28元；商品和服务支出409428.68元，资本性支出12040元。其主要原因是：1.2021年是开展第七次全国人口普查的后续之年，出差下乡比较频繁，而2022年没有普查及相关业务，公车出差情况减少；2.本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，减少接待支出。3.我局是2022年度中，非财政拨款收入基本支出减少，日常公用经费支出2022年劳务费支出为38122.8元，比上年同期的113600.39元，减少75477.59元，下降66%。2022年度的劳务费支出主要指单位公益岗从业人员部分工资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出414975.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。比上年同期的343075.84元，增加71899.52元，增长20.96%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费414975.36元）。

9.卫生健康（类）支出325947.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。比上年同期的274521.31元，增加51426.48元，增长18.73%。主要用于工资福利支出325947.79元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出383371.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。比上年同期的249481.44元，增加133890元，增长53.67%。主要用于工资福利支出（机关事业单位住房公积金缴费383371.44元）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000元，支出决算为46520.97元，完成年初预算的42.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24375.12元，占总支出决算的52.40%；公务接待费支出决算22145.85元，占总支出决算的47.60%，具体是国内接待费支出决算22145.86元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000元，支出决算为46520.97元，完成预算的42.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为24375.12元，年初预算为40000元，完成预算的60.94%；公务接待费支出决算为22145.85元，年初预算为70000元,完成预算的31.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，历行勤俭节约，完成好单位各项事务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数46520.97元，比2021年的76758.13元，减少30237.16元，下降39.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算24375.12元，比上年同期的28150.23元，减少3775.11元，下降13.41%，因为2021年是开展第七次全国人口普查的后续之年，出差下乡比较频繁，而2022年没有普查及相关业务，公车出差情况减少；公务接待费支出22145.85元，比上年同期的48607.90元，减少26462.05元，下降54.44%。本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，减少接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出24375.12元，占52.40%；公务接待费支出22145.85元，占47.60%。具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出24375.12元。其中：公务用车运行维护支出24375.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出22145.85元。

3.安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统计日常事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县统计局2022年机关运行经费支出421468.68元，比上年同期的574236.24元，减少152767.56元，下降26.60%。其主要原因是：1.因为2021年是开展第七次全国人口普查的后续之年，出差下乡比较频繁，而2022年没有普查及相关业务，公车出差情况减少；2.本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，减少接待支出。3.我局是2022年度中，非财政拨款收入基本支出减少，日常公用经费支出2022年劳务费支出为38122.8元，比上年同期的113600.39元，减少75477.59元，下降66%。2022年度的劳务费支出主要指单位公益岗从业人员部分工资。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县统计局部门资产总额366473.11元，比上年同期的363875.73元，增加2597.38元，增长0.7%。其中，流动资产120828.32元，比上年同期的113434.38元，增加7393.94元，增长7%；固定资产245644.79元，比上年同期的250440.85元，减少4796.06元，下降2%；对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米。其主要原因是：1.银行存款增加，2022年末货币资金为120828.32元,比上年同期的113434.88元,增加7393.44元，增长6.52%。因为2022年公务员考核结果还末下文，本单位2022年年终一次性奖金55998元还末发放；2.固定资产原值增加，2022年固定资产原值为1032508.07元,比上年同期的970513.07元,增加61995元，增长6.39%，因为2022年有新购置入帐及补录政府无偿调拨涉密电脑入帐固定资产。3.固定资产净值减少，2022年末，固定资产净值为245644.79元，比上年同期的250440.85元，减少4796.06元，下降1.92%，其原因是固定资产累计折旧增加，2022年末固定资产累计折旧为786863.28元，比上年同期的720072.22元，增加66791.06元，增长9.28%。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额300500元，其中：政府采购货物支出300500元；授予中小企业合同金额300500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出

4.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300141001111