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维西傈僳族自治县永春乡卫生院2023年预算公开

附件1

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2023年

预算公开目录

第一部分 维西县永春乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县永春乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县永春乡卫生院

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务：（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康教育。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

2、提供基本医疗服务：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。（2）一般卫生院有处理孕产妇顺产的能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度，药品实行集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供经政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理：（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）机构设置情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院共设置三个内设机构,包括：办公室、公共卫生科；临床医疗科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院在维西县卫生健康局和永春乡人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，以提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。实有车辆超编原因是我部门要建设心脑血管救治站和慢性病管理中心，原有救护车辆使用年限较长，经常维修，内部设备陈旧，已无法达到建设心脑血管救治站和慢性病管理中心条件，所以维西县卫生健康局调拨1辆救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入559.95万元，其中：2023年一般公共预算559.95万元，上年结转收入0万元，2023年收入中，一般公共预算财政拨款559.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加74.05万元，上升15.24%，主要原因是2022年4月、9月分别从其他乡镇卫生院调入人员3人，相应的人员经费、各类保险等增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财务总收入559.95万元，其中：一般公共预算559.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加74.05万元，上升15.24%，主要原因是2022年4月、9月分别从其他乡镇卫生院调入人员3人，相应的人员经费、各类保险等增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出559.95万元。财政拨款安排支出559.95万元，其中：基本支出559.95万元，与上年对比增加74.05万元，上升15.24%，主要原因是2022年4月、9月分别从其他乡镇卫生院调入人员3人，相应的人员经费、各类保险等增加。

项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080801死亡抚恤、2100302乡镇卫生院支出、2100399其他基层医疗卫生机构支出、2101102事业单位医疗支出、2101103公务员医疗补助支出、2210201住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

2023年本单位无省对下专项转移支付情况。

（一）列入对下专项转移支付项目清单的项目情况

2023年本单位无对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

2023年本单位中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年本单位按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

2023年本单位经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永春乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元。

（一）因公出国（境）费

永春乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永春乡卫生院2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次4次，共计接待80人次，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

永春乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年相比较没有变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比较没有变化；公务用车运行维护费1万元，与上年相比较没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年“三公”经费支出预算，本年预算安排有2万元的“三公”经费支出，其中公务接待费1万元，公务用车运行费1万元。与上年相比无变化。主要原因是：本部门本年度严格控制“三公”经费的支出，遵循“厉行节约”原则，严控各项机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永春乡卫生院资产总额917.85万元，其中，流动资产510.83万元，固定资产407.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加94.48万元，其中固定资产增加56.52万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

维西傈僳族自治县永春乡卫生院年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300346400300111