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 维西傈僳族自治县卫生健康局2023年部门预算公开目录

第一部分 维西县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展全县卫生健康管理服务,负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制股、医政医管股、中（藏）医药管理股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股、规划发展与信息股、健康产业发展股、爱国卫生运动委员会办公室、新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置指挥部办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，维西县卫生健康工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的十九大和十九届四中全会精神和中央经济工作会议精神，全面贯彻全国中医药大会和省、州卫生健康工作会议精神，以疫情防控、健康扶贫、乡镇卫生院服务能力提升、县级医院提质达标、医疗卫生体制改革、基本公共卫生服务等为重点工作，持续推进基础设施建设，进一步提高县乡村三级医疗机构的服务能力、不断提高全县卫生健康服务的整体质量和水平。依照我县实际对卫生系统的工作要求及相关任务初步规划建设县级医疗卫生系统建设项目：维西县人民医院白济汛分院建设、乡镇卫生院公共卫生服务项目、卫生监督机构生活饮用水监测及卫生制度量化项目。本级财政预算申请补助项目：村卫生室建设；重大公共卫生项目（突发公共卫生事件应急处理）新冠疫情的防控；实施计划生育家庭奖励扶助项目如期推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入926.68万元，其中：一般公共预算926.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.28万元，主要原因分析:因单位职工调整基本工资，正常晋升，住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入926.68万元，其中:本年收入926.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款926.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比增加2.28万元，主要原因分析:因单位职工调整基本工资，正常晋升，住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出926.68万元。财政拨款安排支出 926.68万元，其中：基本支出784.39万元，与上年对比增加5.16万元，主要原因分析：因单位职工调整基本工资，正常晋升，住房公积金增加；项目支出142.29万元，与上年对比减少2.9万元，主要原因分析维西县推行村级组织“大岗位制”工作的通知，将全县83个村（社区）宣传员工资不在本单位预算，由财政直接下拨各乡镇人民政府。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.33万元，用于2080801死亡抚恤0.69万元，用于2100101行政运行338万元，2100199其他卫生健康管理事务支出226.5万元，用于2100408基本公共卫生服务40万元，用于2100409重大公共卫生服务4万元，用于2100799其他计划生育事务支出76.43万元，用于2101101行政单位医疗21.1万元，用于2101102事业单位医疗14.28万元，用于2101103公务员医疗补助26.9万元，用于2101199其他行政事业单位医疗支出1.92万元，用于2101601老龄卫生健康事务37.84万元，用于2210201住房公积金61.69万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少1万元，下降8.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

卫生健康局2023年公务接待费预算为7万元，较上年减少1万元，国内公务接待批次为22次，共计接待160人次。公务接待费减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）老龄事业发展专项经费

根据维政复【2014】4号，维西县人民政府关于《雪龙晚霞》刊物由老龄委主办的批复，每年地方财政安排10万元。依据2017年014期【卷首语】，中央提出：坚定文化传承，讲好中国故事。中华民族拥有悠久的历史和灿烂的文化，已在人类文明史上谱写了雄伟而壮丽的永恒篇章。启迪爱好者们成为老年文化的创作者和坚守者。 全县各乡镇老龄协会活动经费：每年“敬老院”宣传活动及义诊支出：慰问敬老院老人，贯彻落实健康中国行动（2019-2030年）65岁以上人群老年期痴呆患病率增速下降的目标要求，积极地预防和干预能够有效延缓疾病的发生和发展，提升老年人生活质量，减轻家庭和社会的负担：形成健康生活方式、降低患病风险、知晓阿尔茨海默病早期迹象、及时就医、积极治疗、做好家庭照护、维护患者的尊严与基本权利，营造友善的社会氛围，加强社会宣传、减少对患者的歧视、关爱患者及其家庭， 建设友好的社会环境。

（二）计划生育服务专项资金

依据维财社【2023】1号年初预算批复同等预算，【计划生育免费技术服务】备注：根据云人口发（2012）63号；《云南省计划生育免费服务技术服务管理暂行办法》的通知，对符合条件的服务对象按医疗机构实际发生的免费服务项目给予补助。

（三）基本公共卫生服务项目及考核督导经费县级补助资金

依据迪财社〔2022〕17号迪财社〔2022〕37号迪财社〔2022〕71号基本公共卫生项目资金。

目标1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群、提供针对性的健康管理服务。

目标2:2022年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费婚前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合节育率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包目标人群覆盖率达到80%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。

目标3:1.监测流感活动水平和流行动态，及时发现毒株变异情况，进一步提高网络实验室和定点医院工作质量：2.及时发现人感染H7N9等禽流感病例并开展处置。减少疫情造成的危害；3.掌握手足口病原谱构成、变迁及毒力变化，提高实验室检测水平。4.2021年新发麻风病人2级畸残率控制在20%以下，联合化疗覆盖率100%,规划治疗率95%以上。麻风反应、神经炎和严重药物不良反应治疗率达100%。5.建立健全全省伤害监测系统，及时掌握我省伤害的发生水平、流行特征及变化趋势，为伤害防治政策、策略和措施的制定、实施及效果评价提供科学依据。6.完成城市饮用水和农村饮用水水质卫生监测，7.完成农村环境卫生监测。8.完成空气污染（雾霾）对人群健康影响监测。9.完成公共场所健康危害因素监测。

目标4:为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作，按照国家卫生健康委安排部署，结合我省实际做好2022年食品安全国家标准和地方标准跟踪评价工作，通过开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况及需求情况，发现标准存在的问题，为标准修订、清理和完善提供科学依据。

目标5:按照国家及省卫生健康委部署，认真完成好2022年卫生健康国家随机监督抽查计划任务及其他卫生监督管理任务。

目标6:监测工作的考核评估以区县为单位的优良率达到80%以上。

（四）艾滋病防治项目县级专项补助资金

目标1：满足人民日益增长的健康需求，传播健康知识，引导树立健康理念，提高居民健康素养水平；目标2：发挥公共卫生服务的作用，动员居民关心参与健康教育和健康促进工作；目标3：树立健康促进工作的意识，形成健康教育和健康促进的有效性和积极性，推进健康促进工作的开展。目标4：吸烟严重危害人民健康。推动个人、家庭和社会认识吸烟及二手烟暴露的严重危害。鼓励领导干部，医务人员和教师发挥控烟引领作用，实施控烟行动。目标1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率。目标2：做好艾滋病监测、检测、推进艾滋病快速检测替代确证检测策略。目标3：完成婚前保健人群、孕产妇的检测任务，做好预防母婴传播工作。目标4：加强对艾滋病毒感染和病人的随访管理，及时转介，提高病人生存质量，减少二代传播。目标6：开展防艾宣传工作 ，提高大众防治意识和知识水平。

（五）老年人意外伤害保险补助专项资金

州、县（市）二级，按3：7比例，为全县年满80周岁及以上老人和城乡“五保”老人购买人均45元/人/份意外伤害保险。

 (六)计划生育事业发展专项经费

按迪政办【2020】6号文件精神，推动健康迪庆建设，结合我州实际，认真遵照执行。计划生育方面主要包括国家实施的部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育“少生快富"补助和省实施的计划生育家庭奖学金补助、计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保缴费补助、失独家庭一次性抚慰金等扶助项目，为中央、省、州与各地财政共同承担支出责任，按80：18：0.6：1.4比例分担。其中，农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育手术并发症特别补助和计划生育“少生快富“补助，省财政暂按现行政策补助；其余项目参照基本公共卫生服务分担办法执行。上述项目外的原计划生育项目，纳入基本公共卫生服务统筹安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县卫生健康局2023年机关运行经费安排18.2万元2100101行政运行8.45万元（13人*6500元），2100199其他卫生健康管理事业支出9.75万元（15人*6500元）与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,维西县卫生健康局资产总额9241.34万元，其中:流动资产2032.03万元，固定资产57.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7151.94万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加107.88万元，其中：固定资产减少116.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西傈僳族自治县卫生健康局2023年预算重点领域财政项目文本公开

项目1.

一、项目名称

基本公共卫生服务项目及考核督导经费县级补助资金

二、立项依据

依据迪财社〔2022〕37号、17号、71号等文件关于基本公共卫生服务项目及考核督导经费中央、省、州、县补助专项资金文件等进行立项。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县卫生健康局

四、项目基本概况

开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等领域工作。

五、项目实施内容

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

六、资金安排情况

基本公共卫生服务项目及考核督导经费县级补助资金合计40万元。主要用于基本公共卫生服务项目等活动开展所需的支出。

七、项目实施计划

一是建立健全全省伤害监测系统，及时掌握我县伤害的发生水平、流行特征及变化趋势，为伤害防治政策、策略和措施的制定、实施及效果评价提供科学依据；

二是完成城市饮用水和农村饮用水水质卫生监测；

三是亮成农村环境卫生监测。

八、项目实施成效

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》提供健康管理服务，基本完成年初既定任务。

项目2.

一、项目名称

计划生育事业发展专项经费

二、立项依据

依据迪政办〔2020〕6号、迪财社〔2022〕130号文件精神，推动健康维西建设，结合我县实际，认真遵照执行。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县卫生健康局

四、项目基本概况

按照云南省卫生健康委稳妥实施国家计划生育“两项制度”和我省“奖优免补”政策，符合条件的计划生育家庭严格按照规定的条件、标准、年限执行。

五、项目实施内容

主要包括国家实施的部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育“少生快富"补助和省实施的计划生育家庭奖学金补助、计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保缴费补助、失独家庭一次性抚慰金等扶助项目等的实施。

六、资金安排情况

计划生育事业发展专项经费合计76.42万元。主要用于国家计划生育事项开展所需的支出。

七、项目实施计划

一是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

二是实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

八、项目实施成效

按期完成各项绩效预设指标，切实维护农村部分计划生育家庭的根本利益，将惠及百姓的好政策不走样、不打折扣地落实，促进了社会的和谐与稳定。

项目3.

一、项目名称

艾滋病防治项目县级专项补助资金

二、立项依据

依据迪财社〔2022〕67号、42号、26号、51号等文件精神，进一步落实重大公共卫生服务项目。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县卫生健康局

四、项目基本概况

为确保最大限度发现、治疗艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高感染者和病人生存质量。力争实现联合国艾滋病规划署提出的“三个90％”防治和消除母婴传播的工作目标。  

五、项目实施内容

进一步减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，做好艾滋病监测、检测、推进艾滋病快速检测替代确证检测策略；完成婚前保健人群、孕产妇的检测任务，做好预防母婴传播工作；加强对艾滋病毒感染和病人的随访管理，及时转介，提高人生存质量，减少二代传播；开展防艾宣传工作，提高大众防治意识等的实施。

六、资金安排情况

艾滋病防治项目县级专项补助资金合计4万元。主要艾滋病防治等相关工作开展所需的支出。

七、项目实施计划

进一步推动、优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。

八、项目实施成效

减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

项目4.

一、项目名称

老龄事业发展专项经费

二、立项依据

依据云老龄委〔2020〕1号、国卫办老龄函〔2020〕635号等文件要求，组织开展老年健康宣传活动；另外根据迪财社〔2022〕45号文件，为老年人提供意外伤害保险补助。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县卫生健康局

四、项目基本概况

为全县各乡镇老龄协会提供活动经费、组织每年“敬老院”宣传及义诊活动、为老年人提供意外伤害保险补助等。  

五、项目实施内容

根据维政复〔2014〕4号维西县人民政府关于《雪龙晚霞》刊物由老龄委主办的批复，每年地方财政安排10万元；另外为贯彻落实健康中国行动（2019-2030年）65岁以上人群老年期痴呆患病率增速下降的目标要求，积极的预防和干预能够有效延缓疾病的发生和发展，提升老年人生活质量。

六、资金安排情况

艾滋病防治项目县级专项补助资金合计4万元。主要艾滋病防治等相关工作开展所需的支出。

七、项目实施计划

为减轻家庭和社会的负担，形成健康生活方式，降低患病风险，知晓阿尔茨海默症早期迹象，及时就医，积极治疗，做好家庭照护，维护患者的尊严与基本权利，营造友善的社会氛围，加强社会宣传、减少对患者的歧视、关爱患者及其家庭，建设友好的社会环境。

八、项目实施成效

有效延缓疾病的发生和发展，提高老年人生活质量。

监督索引号53342300346401600111