监督索引号53342300346401000000

附件1

维西傈僳族自治县维登乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县维登乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县维登乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县维登乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展基本医疗门诊和住院诊疗服务，开展全乡镇免费基本公共卫生服务，开展家庭医生签约服务，开展基层疫情防控工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医学检验科、医学影像科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院开展门诊住院医疗服务，2024年度共接诊门诊病人为16372人次，收治住院病人36人次；开展基本公共卫生服务工作、健康扶贫、家庭医生签约工作，开展疫情防控工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入624.33万元，其中：一般公共预算524.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务收入增加4.80%，主要原因是2024年我单位通过云南省事业单位招聘考试新考入3人2025年工资性收入预算增加，导致2025年部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入524.33万元，其中:本年收入524.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加5.78%，主要原因是2024年我单位通过云南省事业单位招聘考试新考入3人2025年工资性收入预算增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025部门预算总支出624.33万元。财政拨款安排支出 524.33万元，其中：基本支出524.33万元，与上年对比基本支出增加5.78%，主要原因是2024年我单位通过云南省事业单位招聘考试新考入3人2025年工资性收入预算增加，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化；事业支出100.00万元，与上年相比增加0.00%，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.08万元；2100302乡镇卫生院470.80万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出23.73万元；2101102事业单位医疗22.61万元；2101103公务员医疗补助16.59万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.52万元；2210201住房公积金39.99万元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维登乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，因公出国（境）批次为0次，共计因公出国（境）0人次。

（一）因公出国（境）费

维登乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（二）公务接待费

维登乡卫生院2025年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维登乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车购置费较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划，它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维登乡卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本部门无机关运行经费安排，所以无变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维登乡卫生院资产总额1818.27万元，其中，流动资产377.78万元，固定资产1438.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加790.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

维登乡卫生院2025年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300346401000111