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中共维西县委宣传部2024年预算

公开目录

第一部分 中共维西县委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共维西县委宣传部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共维西县委宣传部2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；对县广播电视工作实施方针、政策的指导。负责从宏观上指导全县精神产品的生产；对县教育局、县文学艺术界联合会、文产办的工作实施方针、政策的指导。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全县性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。受县委委托，协调县委组织部管理宣传系统的领导干部，对乡（镇）党委的宣传委员任免提出建议；制定对乡（镇）党委宣传委员、宣传文化系统领导干部和业务骨干的培训规划组织实施；配合有关部门做好知识分子工作。负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针、有关政策和措施；按照县委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。研究、提出全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传和网上新闻宣传工作。研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设工作；组织指导全县群众性精神文明创建活动完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、县文明办、新闻综合办、理论宣传教育办、文产文艺科、维西县电影管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化理论武装，推动思政工作走“新”又走“深”。一是理论组织学习有效。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以深入开展主题教育为抓手，切实加强和改进各级党委（党组）理论学习中心组的学习。二是基层宣讲生动鲜活。紧扣思想教育引领“润心工程”和“普法强基”两大工程，以深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动为抓手，积极发挥“高原牧区流动党校”、“红旗宣讲队”、干部教育实训基地、“万名党员进党校”等作用，线上开展“迪庆这十年”成就展、“强国复兴有我”书法美术摄影作品展，线下通过群众宣讲大会、流动党校、农民夜校、院坝会、火塘会、应急广播“每日五个播放”“文艺+”“红色电影+”等群众喜闻乐见的“互动式”“体验式”“对谈式”宣讲方式。三是理论研究创新突破。积极组织开展马克思主义理论研究和建设工程，与云南大学民族政治研究院、迪庆州藏学研究院共建实践调研基地，攻克决策参考重点，提炼推广维西经验。

2.立足凝心聚力，舆论引导“正能量”兼具“大流量”。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的工作要求，认真组织做好重大活动和主题宣传，典型宣传亮点突出，凝聚激发社会正能量。一是媒体深度融合，壮大正面主流舆论。坚持电视、报纸、电台、网络并重，举全媒体矩阵、综合立体宣传攻势，深层次展现维西高质量发展强劲势头。邀请中央、省、州各级媒体深入乡村振兴、生态文明建设、文化旅游发展、民族文化、典型先进人物事迹等开展采访报道。二是深化社会宣传，提振发展信心。全面推行文化惠民和群众艺术普及，广泛发动群众参与节庆活动，通过开展年文化科技卫生“三下乡”维西县集中示范活动、送戏下乡、“腊普文化艺术节”、“塔城热巴艺术节”等群众文化活动，采取直播“云过节”，进一步扩大了维西影响力和知名度。

3.厚植文化根基，文化事业发展“提质”又“高效”。一是加强文化传承发展顶层设计。围绕文化旅游、文化强省“双十”工程，制定印发《维西县“十四五”文化发展规划》。深入实施文化惠民工程，不断完善现代公共文化服务体系，推动融入中华优秀传统文化。二是加大民族生态文化保护。年内开展非遗进校园、进社区、进军营“文化和自然遗产日”系列活动。三是文旅品牌特色初显。结合美丽乡村建设，以发展全域旅游为契机，以提升乡村旅游发展水平为重点，借助“三江并流”世界自然遗产、“世界的香格里拉”品牌影响力，充分发挥塔城“省级旅游旅游度假区”的示范引领、带动作用，积极探索“维西特色”新模式，助力维西农文旅融合发展加速进入“快车道”，带动产业兴旺，推进城乡融合和农民增收。

4.深耕文明沃土，新风正气“铸魂”又“育人”。一是加强实践育人，不断提高服务群众能力。围绕“文明维西”建设这个根本，广泛开展群众性精神文明创建活动。二是倡树新风育人，深入推进公民道德建设。持续强化教育引导、实践养成、制度保障推进“四德”建设常态化、日常化，不断提升公民道德素质和全社会文明程度。广泛开展“我们的节日”主题活动，持续做好社会公益广告宣传，加强对道德模范的关爱帮扶和服务管理。三是持续加强未成年人思想道德建设。深化“扣好人生第一粒扣子”、“开学第一课”系列活动；持续抓好乡村少年宫建设，不断强化学校德育工作和思政课建设，加强社会主义核心价值观、国防教育、民族团结进步等内容进学校工作。

5.聚焦“网上网下”，守牢意识形态“底线”“红线”。一是工作机制不断健全。压紧压实意识形态工作责任制，聚焦首要政治任务，不断强化主阵地、主战场管理，深入研判意识形态领域的新苗头、新动向、新趋势、新特点，完善意识形态领域分析研判制度，提升突发事件敏感舆情引导和舆情处置工作水平，牢牢掌握意识形态工作的主动权。二是网络治理体系日益健全。持续开展清朗·云岭净网”从严整治“自媒体”乱象专项行动，组织开展“指尖上的形式主义”整治工作，有效处置辖区内境外黑客攻击事件、“僵尸网络”事件，配合处置图文讯息固定规范性表述错误。常态化开展涉维负面舆情网上巡查工作，配合做好重大案件舆情引导，切实保障全县舆情平稳可控。四是文化市场持续规范。深入开展“扫黄打非”专项行动，及时扫除各类文化垃圾，加强文化娱乐场所和互联网上网服务经营场所监管，持续保持露头就打的高压态势，积极部署开展“新风”（净网•护苗•秋风）专项行动。

二、预算单位基本情况

中共维西县委宣传部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中共维西县委宣传部2024年财务总收入670.19万元，其中：一般公共预算590.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入80万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加107.87万元，主要原因是政策性调资，增加人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

中共维西县委宣传部2024年财政拨款收入590.19万元，其中:本年收入590.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加27.87万元，主要原因是政策性调资，增加人员经费预算。

四、预算单位支出情况

中共维西县委宣传部2024年部门预算总支出670.19万元。财政拨款安排支出590.19万元，其中：基本支出590.19万元，与上年对比增加27.87万元，主要原因是政策性调资，增加人员经费预算;项目支出0元，对比上年没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、2013301行政运行430.38万元，主要用于职工工资福利支出和单位机构正常运转工作经费。

2、2070607文化旅游体育与传媒支出36.41万元，主要用于老放映员生活补助。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.29万元，主要用于职工的养老保险支出。

4、2080801死亡抚恤支出3.18万元，主要用于死亡抚恤支出。

5、2101101行政单位医疗支出16.75万元，主要用于行政人员单位医疗支出。

6、2101102事业单位医疗支出3.97万元，主要用于事业人员单位医疗支出。

7、2101103公务员医疗补助16.99万元，主要用于公务员医疗补助支出。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出1.14万元，主要用于大病保险支出。

9、2210201住房公积金36.08万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共维西县委宣传部2024年本级预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共维西县委宣传部2024年本级预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

中共维西县委宣传部2024年本级预算无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

中共维西县委宣传部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.08万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算1.08万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.08万元，较上年对比减少9.92万元，减少90.18%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委宣传部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中共维西县委宣传部2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少6万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是本年“三公”经费根据年末实际结算数核算，公务接待费不填列。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为1.08万元，较上年减少3.92万元，减少78.4%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.08万元，较上年减少3.92万元，减少78.4%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因是本年公务用车运行维护费根据年末实际结算数核算，预算编制根据部门实有公车编制数测算填列。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年维西县委宣传部无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

    2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

    3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

    4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委宣传部2024年单位运行经费安排123.72万元，上年122.47万元，比上年增加1.25万元。主要原因是开展业务增加导致行政运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共维西县委宣传部资产总额151.07万元，其中，流动资产132.4万元，非流动资产18.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.51万元，其中固定资产减少0万元，非流动资产减少3.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342300236100111