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维西傈僳族自治县医疗保障局2021年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、实施医疗保险，生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判细则。

5、组织实施药品、医用耗材和医疗服务项目。医疗服务实施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

6、实施药品和医用耗材的招标政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保服务内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成县委和政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化政治引领，筑牢战斗堡垒。一是严格落实党建工作具体责任；二是全面加强党员日常管理；三是持续巩固党支部规范化达标创建成果；四是扎实开展党史学习教育；五是加强“清廉医保”建设；六是深入开展爱国卫生“7个专项行动”和创卫工作。

2、坚持强化监管，始终做到可持续。一是管好、用好医保基金，确保基金平稳运行；二是日常监管与专项检查相结合，加强医保基金监管力度；三是深入开展医保系统整治群众身边腐败和不正之风专项行动；四是加强医疗机构药品采购监管；五是圆满完成一票多报问题整改工作。

3、坚持优化服务，回应关切解民忧。一是提高经办效率；二是稳步推进2022年度城乡居民医疗保险征缴工作；三是常态化做好特慢病管理；四是持续开展基本医疗保险参保扩面工作；五是做好审核结算工作；六是做好零星单据日常审核结算工作；七是提升窗口服务质量和水平；八是按时完成新申请医药机构的现场检查及审批工作。

4、坚持突出重点，集中攻坚惠民生。一是做实医保扶贫；二是及时履行疫情防控医疗保障责任；三是及时处理信访举报，回应社会关切。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县医疗保障局2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县医疗保障局2021年度收入合计3321.55万元。其中：财政拨款收入3321.35万元，占总收入的99.99%；其他收入0.2万元，占总收入的0.01%。与上年对比收入合计减少2692.48万元，减少主要原因为2021年度城乡居民基本医疗保险基金由财政统一决算，不再纳入我单位决算，故年度决算总收入大幅度减少。

二、支出决算情况说明

维西县医疗保障局2021年度支出合计3331.65万元。其中：基本支出384.73万元，占总支出的11.55％；项目支出2946.92万元，占总支出的88.45％。与上年对比基本支出减少7.65万元，减少主要原因为2020年涉及调整职工职工工资福利补发，2021年度无工资福利增减变化，故2021年与上年度比较基本支出有所减少；项目支出与上年对比减少2664.53万元，减少主要原因为2021年度城乡居民基本医疗保险基金由财政统一决算，不再纳入我单位决算，故年度决算项目支出大幅度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出384.73万元。与上年对比减少7.65万元，减少主要原因为2020年涉及调整职工职工工资福利补发，2021年度无工资福利增减变化，故2021年与上年度比较用于保障局机关正常运转经费有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出327.17万元，占基本支出的85.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.56万元，占基本支出的14.96％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障维西县医疗保障局经办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2946.92万元。与上年对比减少2664.53万元,减少主要原因为2021年度城乡居民基本医疗保险基金由财政统一决算，不再纳入我单位决算，故年度决算项目支出大幅度减少。具体项目开支及开展工作情况为：离休人员医疗费支出15万元；城乡医疗救助2736.22万元；中央财政医疗服务与保障能力提升补助10万元；城乡医疗救助的彩票公益金185.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出3145.85万元,占本年支出合计的94.42%。与上年对比减少2286.85万元，减少主要原因为2021年度城乡居民基本医疗保险基金由财政统一决算，不再纳入我单位决算，故年度决算项目支出大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.社会保障和就业（类）支出27.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于职工养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出3097.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.96%。其中其他卫生健康管理事务支出0.2万元，主要用于上缴职工体检费支出；行政单位医疗14.42万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；公务员医疗补助7.4万元，主要用于职工公务员医疗缴费支出；其他行政事业单位医疗支出19.8万元，主要用于伤残人员医疗补助支出；城乡医疗救助2736.22万元，主要用于城乡医疗救助支出；行政运行309.15万元，主要用于职工工资福利支出；一般行政管理事务10万元，主要用于医疗保障能力提升补助支出。

3.住房保障（类）支出21.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为2.58万元，完成预算的28.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算的55.5%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的7.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度大力压缩三公经费支出，接待批次减少，公务用车出勤次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.4万元，下降13.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算与上年比较无增减变化；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降52.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占86.05%；公务接待费支出0.36万元，占13.95%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元，共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县医疗保障局2021年机关运行经费支出57.46万元，与上年对比增加6.28万元,主要原因为上年度年末财政增加10万元工作经费在本年度进行使用。部门机关运行经费主要用于单位各股室人员培训、出差、下乡差旅费及开展日常业务办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，维西县医疗保障局资产总额49.47万元，其中，流动资产8.38万元，固定资产41.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.28万元，其中固定资产减少14.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.74万元，其中：政府采购货物支出8.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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