维西县司法局关于2023年预算执行审计

报告整改情况的公示

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定，维西县审计局派出审计组于2024年4月25日至7月1日，对维西县司法局2023年度预算执行和决算草案编制情况进行了审计，维西县司法局向审计组提供了真实的财务会计资料、电子数据及其他证明资料，现将2023年预算执行审计查出问题整改情况公示如下：

1.隐匿“三公”经费600元的问题

整改情况：已按要求整改，在今后工作中司法局将严格执行相关规定，真实反映本单位“三公”经费支出情况，确保决算报表真实、准确、完整，不再发生隐匿“三公”经费情况。

2.差旅费报销不规范问题

整改情况：已按要求整改，在今后工作中司法局将严格按照《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发维西县县级国家机关和事业单位工作人员差旅费管理办法的通知》要求落实差旅费管理及审批制度，杜绝以上问题的再次发生。

3.会计资料不规范问题

    整改情况：已按要求整改，在今后工作中司法局将严格按照《会计基础工作规范》，认真审核原始单据，加强会计凭证的审核，保证会计资料完整、准确。

4.决算报表不准确59952元的问题

整改情况：已按要求整改，司法局在今后工作中严格按照部门决算填报的要求进行决算报表的编制，避免差异。

5.制定绩效管理制度的问题

整改情况：已按审计要求整改完成。

6.房屋产权证办理不及时问题

整改情况：叶枝司法所涉及区域划分，移交德钦县司法局后，由德钦县司法局自行办理；维登司法所、塔城司法所已完成办理，局机关现处于正在办理阶段。

7.固定资产管理不规范的问题

整改情况：（1）固定资产未粘贴标签问题，已大部分完成整改，未整改完部分正在持续整改中。

（2）车辆资产卡片填列信息与行驶证信息不符，已整改。

8.内控制度建立存在不规范且执行不到位的问题

整改情况：维西县司法局已更新完善内部控制制度，在今后工作中将严格按照相关法规及单位内部控制制度的规定进行物资采购、合同管理等。

通过2023年预算执行审计，维西县司法局根据审计组提出的问题建议，已作以上整改。

下一步，维西县司法局将严格按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》进行账务处理，按照《政府会计制度》《政府预算收支科目》的要求进行经济分类明细核算，全面、准确、清晰地反映单位的收支，加强部门决算管理，扎实做好基础会计工作。

                                                                                            维西傈僳族自治县司法局

                                                                                                 2025年7月14日