一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

（1）政治职能:

政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能：

经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能:

社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能:

监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

纳入白济汛乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

（1）白济汛乡人大

（2）白济汛乡党委

（3）白济汛乡人民政府

（4）白济汛乡团委及妇联

（5）白济汛乡财政所

（6）白济汛乡计生服务中心

（7) 白济汛乡农业服务中心（农业）

（8）白济汛乡农业服务中心（林业）

（9）白济汛乡农业服务中心（水利）

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

白济汛乡人民政府2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制49人，事业编制26人；在职在编实有行政人员49人，事业人员26人。

（二）当年取得的主要事业成效

2020年我单位主要取得以下成就：

一是切实做到防控、就业两手抓、两不误。

三是切实开展消费扶贫，保证群众农产品不滞销。

四是全力以赴改善基础设施。

五是切实提升人居环境。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年度一般公共预算年初预算数3766.87万元，较上年减少149.11万元，减少率为3.96%。

（二）收入支出预算执行情况

1.本年度一般公共预算财政拨款4658.24万元，比上年减少1788.54万元，减少率为27.74%。本年支出4679.79万元，比上年减少1563.26万元，减少率为25.04%，其中：基本支出2064.56万元，比上年增加85.35万元，增长率为4.31%，项目支出2615.23万元，比上年减少1648.61元，减少率为38.67%。

（1）收入支出与预算对比分析

本年度一般公共预算年初预算数3766.87万元，较上减少149.11万元，减少率为3.96%，本年度一般公共预算决算数46589.24万元，比上年减少1788.54万元，减少率为27.74%。其中：一般公共服务收入完成965.67万元，为预算的119.94%，增长19.94%；公共安全支出5万元；科学技术收入完成11.24万元，为预算的68.41%，减少31.59%；文化体育与传媒收入完成73.66万元，为预算的157.58%，增长57.58%；社会保障和就业收入完成166.78万元，为预算的126.68%，增长26.68%；医疗卫生与计划生育收入完成124.19万元，为预算的107.93%，增长7.93%；节能环保支出124.87万元；农林水收入完成3050.09万元，为预算的119.61%，增长19.61%；住房保障收入完成100.75万元，与年初预算未发生变化；灾害防治及应急管理支出34万元，为预算的3400%，增长3300%；彩票公益金支出135万元。

2020年，全乡乡各项重点支出均得到有力保障，农业、教育、科技、社会保障、卫生等重点支出增幅均高于同级财政经常性收入增幅。其中：一般公共服务支出893.54万元万元；公共安全支出5万元；科学技术支出11.24万元；文化体育与传媒支出73.64万元；社会保障和就业支出166.78万元；医疗卫生与计划生育支出119.04万元；节能环保支出124.87万元；农林水支出3157.28万元；住房保障支出100.75万元；灾害防治及应急管理支出42.63万元。

（2）差异原因分析：公共安全支出年初预算数为0，决算数为5万元；农林水支出年初预算数2550万元，决算数4793.24万元；灾害防治及应急管理支出年初预算数为1万元，决算数为34万元。

2．收入支出结构分析

（1）2020年度全乡乡一般公共预算收入完成4658.24万元，政府性基金收入135万元。其中：基本收入2185.09万元，项目收入2608.15万元。

2020年度全乡乡一般公共预算支出完成4679.79万元，政府性基金支出14.97万元。其中：基本支出2064.56万元，项目支出2615.23万元。

（2）2020年度全乡乡一般公共预算收入完成4658.24万元，较上年度减少1788.54万元，减少率为27.74%，减少的主要原因为：2020年涉农整合资金收入数较上年减少。政府性基金收入135万元，较上年增加95万元，增长率为237.5%，增长的主要原因为：2020年彩票公益金项目增加。

（3）2020年度全乡乡一般公共预算支出完成4679.79万元，较上年减少1563.26万元，减少率为25.04%，主要原因为：2020年涉农整合资金收入数较上年减少。政府性基金支出14.97万元，较去年减少25.03万元，减少率62.58%，主要减少原因：2020年彩票公益金项目未完工，存在结余资金。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：白济汛乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为13.82万元，完成预算的62.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.67万元，完成预算的42.45%；公务接待费支出决算为9.15万元，完成预算的93.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年接待数减少。

（2）会议费支出情况：白济汛乡人民政府2020年度会议费支出1.5万元，较上年相比无变化。

（3）培训费支出情况：白济汛乡人民政府2020年度培训费支出6.15万元，较上年增加6.15万元。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:无。

4.财政拨款收入、支出分析

本年度一般公共预算财政拨款4658.24万元，比上年减少1788.54万元，减少率为27.74%。本年支出4679.79万元，比上年减少1563.26万元，减少率为25.04%，其中：基本支出2064.56万元，比上年增加85.35万元，增长率为4.31%，项目支出2615.23万元，比上年减少1648.61元，减少率为38.67%。

（三）年末结转和结余情况

1．2020年结转结余资金为423.13万元，其中：行政资金109.56万元，项目资金313.57万元。分别为政府办公厅及相关机构事务支出56.9万元，专项普查活动支出7.27万元，群众团体支出2.8万元，其他共产党事务支出10万元，其他文化和旅游支出10.02万元，其他卫生健康管理事务支出5.15万元，对高校毕业生到基层任职补助3.87万元，森林生态效益普查支出6.55万元，生产发展支出99.75万元，其他扶贫支出10.36万元，中央自然灾害生活补助支出6.34万元，彩票公益金支出120.03万元，农业农村社会事业支出80万元，其他农业农村支出4万元。

2．结转和结余规模较大的原因：2020年彩票公益金项目未完工及工作经费未全部支出。消化结转和结余的对策：加快项目工程进度及工作经费报账进度。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

截至2020年12月31日，白济汛乡人民政府资产总额14741.71万元，其中，流动资产2207.43万元，固定资产12534.28万元，，在建工程762.66万元。与上年相比，本年资产总额增加4370.74万元，其中固定资产增加9778.03万元。