维西县塔城中心完小2017年度部门决算

第一部分  维西县塔城中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面实施小学义务教育，坚持“全面教育，以人为本”的教育方针，努力提高教育教学质量。

（二）2017年度重点工作任务介绍

塔城中心完小在县教育局和塔城镇党委政府的正确领导和关心支持下，中心校班子团结带领校区广大教职工发扬与时俱进、团结干事、奋发向上、实现中国梦的时代精神，一学年来，校区上下出现了工作争先恐后、爱岗敬业的良好局面；校区各校点的学校管理工作逐步向规范化迈进，朗朗读书声在腊普河畔的校园里回荡，学校面貌焕然一新，校区学校的教育教学质量稳步提高，顺利圆满地完成了学年初预订的工作奋斗目标。现将一年来的工作简要总结如下：

一、基本情况

塔城中心完小（一校两部：设高低年级部），高年级集中了全镇4、5、6年级学生，低年级集中柯那、启别、塔城三个行政村的1至3年级的学生和塔城镇学前教育的学生，4所村级教学点有全村1至3年级学生和学前教育的学生，形成了小幼一体化的办学模式，柯那、启别两个行政村开办了学前教育点，全校共有30个教学班，2016-2017学年在校小学生861人，小学适龄儿童入学率99.89%，年巩固率100%；学前教育7个班，在校学前班学生161人.

二、主要工作

（一）、抓好队伍，提高教师队伍建设。

    1、领导班子，团结协作。

一个称职的领导集体，关键要思想一致，认识一致，行动一致。我们班子成员在工作中分工明确，各司其职，相互沟通，相互信任，和谐相处。一年来班子成员自觉开展学习，从学习中找“差距”，从“差距”中寻发展，加强自我管理，以身作则。强化责任意识、大局意识、管理意识、服务意识、团结意识。在工作面前，我们默默奉献，常常加班加点，牺牲休息时间，毫无怨言；在荣誉面前我们心怀同志，谦让大家，多次把评优晋级名额让给站在教学一线的同志。

    2、加强政治学习。

一年来紧紧抓住党的群众路线教育实践活动和“两学一做”，中心校支部做了学习计划表，认真学习了《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员权利保障条例》、《关于党内政治生活的若干准则》、学习习近平总书记系列讲话，学习中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议精神。学习州县两级党代会精神，学习州县两级教育工作会议精神、学习《教育法》、《义务教育法》、《中小学常规管理》等法律法规；并做好学习笔记，写好学习心得。认真查摆自己工作中存在的问题，书写自查分析报告。并要求老师将学习和实践结合起来，用科学发展观来武装自己，引领自己，提高工作效率。使老师树立“敬业、乐业、奉献、求实、创新”的工作理念。树立“责任心胜于能力”的理念，强化工作责任心，相信只有责任心强的老师，才会在教学和班级管理上下功夫、想办法，才会主动地更新自己的教育理念，才会教出优秀的学生。

（二）、常规管理，向规范科学化迈进。

1、常规教学，扎实细致。在这一年的时间里，我们采取校区统一教学规范，从学校工作、教师工作、学生工作、环境改进四个方面强化日常管理。学校工作从强化教师考勤、学生点名；课程设置、课表落实；各项计划、总结制定的规范；各项目常工作检查的规范；教师工作从强化备课、上课、作业设计、测评批改、研训参与、班主任工作、辅导等方面健全制度并形成量化考核。学生工作从强化作业完成、养成习惯的教育等方面健全制度。环境改进从强化学校（班级）卫生、门窗完好、班容班貌等方面健全制度。通过健全制度，有效地推进了学校全面发展，带动校区教育质量整体提升。 

2、教研活动，扎实有效的提高了教学质量。

    为加强学校教学质量的提高，学校非常重视教研室建设和教研活动的开展，教研室建设是提高教学管理的一项有效措施。积极开展教研活动是提高教育质量最有效的手段。不断创新教研活动的新模式。校领导坚持带课，坚持听课，坚持参加教研活动，一年来我校教室研制定了行之有效教研活动方案，一是认真落实好上级教育教学部门交给的各项培训任务，并合理安排教师进行培训，加强了建设教师队伍的专业技术能力培养。二是通过请进来走出去的方式，利用教科月活动之际我校邀请了教育教学中心的专家教师及学科带头人到我校给年轻教师进行指导。并带着班子、教科室人员、骨干教师、年轻教师带着问题多次到其他兄弟学校参观学习。通过这样的方式教师们开阔了眼界，增长了知识，找到了自己不足 。三是校区一学期一次大型教育科研月活动和每月各校点一次教研活动。有力的推动了青年教师教学基本功的训练和教育教学技能的提升。对青年教师快速成为我校区骨干教师创设了很好的平台。四是老教师与参加工作近五年的年轻教师形成结对帮扶，一个老教师带一个年轻教师进行指导。通过拜师形成师生关系，使年轻教师快速成长起来，成为我校区的中流砥柱，为塔城教育的长足发展打下坚实的基础。五是制定了塔城中心完小提质增效行动计划，每学期每月一次，1、演讲和诗歌朗诵比赛；2、作文比赛；3、计算比赛；4、汉字听写大会等。六是为了弘扬先进，树立榜样，鼓舞斗志，再创佳绩，充分发挥先进模范的带头作用，进一步在全镇营造尊师重教的良好氛围，激励广大教育工作者的积极性和创造性，2016-2017学年塔城镇人民政府拿出34400元来对先进教师、优秀教育工作者、优秀班主任和先进后勤工作者进行表彰。从而激发了教师们的斗志，为推动塔城教育事业再上新台阶，为建设和谐、文明、进步、富裕的新塔城提供有力的人才保障和教育支持。除常规的教研活动和主题教育活动外，还开展了校园特色活动。如：家长开放日进课堂活动；塔城古典热巴进校园活动；师生才艺表演活动；《弟子规》讲演活动；并组织了书法兴趣小组、坚持校园普通话、《走进森林》、《长江水学校》等活动。大量、丰富的活动为教育教学成绩的提高起到决定性的作用。

3、后勤保障，提高校园生活质量。

为进一步改善学生生活，我们树立“奉献为乐、服务至上”的理念，认真制定好后勤工作的各项制度和建立好各种台账，积极开展勤俭节约办好学生食堂活动。一是认真落实各项教育惠民政策，学生生活补助足额发放到位、跟踪督促检查到位、确保校区学校学生生活保证做到“荤素搭配、四菜一汤”；二是认真抓好学生营养改善计划的落实；三是认真推行校务、财务公开制度，设立了财务内审小组，对学校的各种经费使用情况进行月审、季审、年审；四是每学年全镇有条件的学校进行养猪，改善学生的生活。后勤、食堂工作基本做到了学生舒心、教职工满意、社会赞扬。

4、安全教育，加强校园安全意识。

生命不保，谈何教育；措施不力，谈何安全。为进一步加强学校安全工作，我校强化细化了各种措施。一是通过召开安全专题会议，采取每周一次小查每月一次大排查的办法，及时排除安全隐患，对不能整改排除的及时上报政府和教育局解决排除；二是校区各学校成立了护校队，按学校安全保卫工作职责，在学校政教处的统一指挥下，开展分区域的校园安全包干制和夜间巡查制度；三是坚持周末安全离校制度，凡是周末要回家的住校生必须有家长亲笔签字方可离校；四是坚持定期消毒制度，每周对校园进行一次消毒，认真做好学生疾病预防工作，确保师生的健康，保证学校教育教学工作正常有序地开展。

（三）、校园文化，营造浓厚的育人环境

继续夯实学校文化建设，丰富学校文化的具体内涵，努力探索学校文化培养有效的方法、途径和抓手。学校文化是一所学校发展的灵魂，体现出全体成员共同价值追求和行为准则，校园是师生学习、生活的环境，好的环境，让人心情愉悦，奋发向上。为进一步优化校园环境，我们专门制定了校园文化方案，一是展现校园弟子规、塔城名胜古迹、民风民俗、学生活动图片、学生作品等为主的校园文化墙。以弟子规为主对学生进行德育教育；以塔城名胜古迹、民风民俗对学生进行认识家乡、热爱家乡、保护家乡的教育；以展示学生活动图片、学生作品鼓励学生积极参与各种活动并把自己的成果与同学分享。二是从各方争取资金，在中心校高低年级部进行校园文化整体规化，从教室、功能室、学生宿舍和整个校园都形成了良好的育人环境和舒适的学习场所。三是实施以种植为主的建设工作，抓好美化校园活动。在学校基本完成了学校基础设施建设的情况下，由于没有好的树木做绿化校园显得空气干燥、阳光暴晒，让人心情烦躁。我们班子经过商量后，积极向上级部门争取资金进行植树来绿化校园，使整个校园增添了“春”的气息。充满了朝气。四是充分发挥少先队作用，协助班级、搞好校园班级环境，为校园干净，教室整洁，提供保障；五是在校园每一个角落都设计了精致、优美的小小图书屋、让学生在校园每一个角落都随时可以拿到书来进行阅读，即加强了学生的阅读空间又给校园增添了一道亮丽的风景。通过全校区教职工的共同努力，目前，各个校园基本呈现出美观、整洁、绿意盎然的景象，初步营造出了愉悦身心、环境育人的氛围。

（四）、宣传报道，树立好学校良好的形象 。

一学年来、我们通过撰写91期简报，向州、县和学校教育公众平台发布消息，发布校刊，唱校歌，唱班歌以及参加各级各类比赛等方式来宣传学校。宣传报道可以强化管理，凝聚人心，我们只有把所做的工作通过各种渠道及时地宣传出去，才能让学校形象树立起来，才能得到上级部门和社会各界的理解和支持，才能集中社会力量推进教育的发展。通过加强宣传工作，校区全体教职工的工作积极性不断得到增强，学校的“三风”建设 明显好转，学校教育教学质量和办学效益得到了全社会的好评。

（五）、学校建设，提高校园基础设施完善。

一年来通过多次跟上级部门汇报争取项目，配合好教改办、教育局工程办，在塔城镇政府、村三委的帮助下，认真做好征地等各方面的协调工作，完成了塔城完小高年级部、低年级部刷白工程。经过不断的建设我们将努力把塔城校区每一所学校建成花园式的学校。让校园更加美起来。

（六）、廉政建设，学校工作公开透明化。

在平时工作中，学校领导班子重视廉政理论的学习，工作中时刻提醒自己要堂堂正正做人，坦坦荡荡做事，扎扎实实工作，为学校的发展而真诚地做好自己的本职工作。学校坚持民主议事制度，认真做好校务公开，把学校工作置于阳光之下，自觉接受群众监督。一直来，学校的人事变动，中层以上的学校领导任命都经过中心校班子研究决定。所有的经费都经过中心校办公会集体研究决定，并严格按照政府采购办采购制度进行采购，再由校区审计组成员进行严格审计。中心校要求各校严格管理学生生活费，所有资金都严格按照财经制度使用，从不乱花一分钱。

（七）、点点成绩  激励我们前进的动力

一年来通过大家的努力得到了莅临我校检查指导工作的上级领导的一致好评。一次次展示了我校的办学效益。一年中被云南省教育厅评为“先进集体”、被迪庆州教育局评为“体育道德风尚奖”、被中共塔城镇党委政府表彰为“平安校园”，在全县教育系统“园丁杯”中，男女篮球队都获得了好成绩。在中小学校园足球四级联赛中男队获县级第一名、州级第三名。女队获县级第五名的好成绩。也证明了学校有一只团结向上、勇于拼搏、 凝聚力和战斗力很强的师生队伍、正为塔城的教育努力奋斗着。

三、存在的问题和不足

今天的塔城学校教育在教育综合改革中稳步发展，在学校管理工作中机遇与挑战并存。我们在看到成绩的同时，也应清醒地认识到工作中还存在许多问题、困难和不足。

1、教师队伍建设有待加强。教师的敬业精神、奉献精神、教师的服务意识、教育观念的转变和更新，校区教师整体素质不高仍需不断加强学习。

    2、学校后勤管理和安全管理工作仍需要加大力度，由于集中规模办学，学校住校生增多，管理难度加大，学校后勤、安全工作给教师增加压力。学校务必做到万无一失，必须制定好各种安全管理制度来规范具体的工作，尤其是学校安全工作仍须“安全第一，预防为主，警钟长鸣”。

    3、加强学校教学管理，进一步规范教学行为，认真有效开展教研活动、课题研究仍是今后工作的重中之重，以学科带头人为标杆，解决帮、教、带的形式，培养青年教师成为校区教学的骨干力量。使学校科研活动常态化，以研提质，每学年有几篇教学成果论文，不把教研活动搞成形式化，真正起到应有的作用。

4、塔城学校的办学形式为“高年级相对集中，低年级就近入学”，实现集中规模办学后，优化教育资源，实现资源共享，在看到许许多多优点的同时，也出现了许多集中后的问题和困难，需要我们学校教育管理者进一步探索、研究。

四、下一学年学校努力的方向

    1、科学合理建设好各教学点。从现在的实际情况出发，加强对各教学点力度，努力为塔城镇的教育均衡、稳步的发展。  

    2、为教师搭建三个平台，让老师们走出去、流进来、沉下去。 走出去：搭建信息平台，组织各种培训，让老师们走出去看一看，听一听，想一想，开阔视野，提升教育观念。 

    流进来：搭建交流平台，把城区的青年教师交流过来，补充新鲜血液，通过互动，研讨，交流，提升教学水平。 

    沉下去：搭建激励平台，完善各种评价机制，让老师们踏实做好每项工作，奖罚分明，提升教学质量。

3、加强德育管理，规范学生行为，树立学生正确的人生观。使学生成为一个懂礼貌，知名理，爱学习的孩子。

总之，今后，我们将进一步加强领导的自身建设，紧抓机遇，上下一心，迎难而上，努力提高管理水平，建立健全各项管理制度，加强学校日常管理，努力使学校工作再上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县塔城中心完小2017年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2017年末实有人员编制97人。事业编制97人；年末实有事业人员113人。

离退休人员归社保管理。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

塔城中心完小2017年度收入合计2240.05万元。其中：财政拨款收入2240.05万元，占总收入的100%；与上年对比：与上年2250.58万元相比减少10.53万元；增幅为-1%，本年度收入减少的原因是本年度退休已转移至社保局管，所以退休人员全年发放工资不在本决算范围内。

二、支出决算情况说明

塔城中心完小2017年度支出合计2240.05万元。其中：基本支出2240.05万元，占总支出的100％；与上年对比：与上年2251.78万元相比减少11.73万元，增幅为-1%，本年度支出减少的原因是本年度退休已转移至社保局管，所以退休人员全年发放工资不在本决算范围内。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障塔城中心完小、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37.60万元。与上年对比：上年32.90万元相比，增加4.70万元，主要原因是人员增加，导致公务费及工会经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2017年度塔城中心完小无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

塔城中心完小2017年度一般公共预算财政拨款支出2240.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：与上年2251.78万元相比减少11.73万元，增幅为-1%，本年度支出减少的原因是本年度退休已转移至社保局管，所以退休人员全年发放工资不在本决算范围内。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于职工体检费。

2.教育支出1816.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于工资发放等。

3.社会保障和就业支出194.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出101.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于基本医疗保险支出。

5.住房保障支出122.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

塔城中心完小2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算为4.46万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出4.46万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出4.46万元。其中：

国内接待费支出4.46万元，共安排国内公务接待89批次，接待人次720人。主要用于学校日常发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，塔城中心完小资产总额2063.10万元，其中，流动资产0万元，固定资产2063.10万元，与上年相比，本年资产总额与上年持平

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额24.75万元，其中：政府采购货物支出24.75万元。 

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

维西县塔城中心完小2017年度决算中无名词解释。

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