维西县维登中心完小2017年度部门决算

第一部分  维西县维登中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面实施小学义务教育，坚持“全面教育，以人为本”的教育方针，努力提高教育教学质量。

（二）2017年度重点工作任务介绍

过去的一年，我们在上级主管部门的精心指导下和在党委政府的关心支持下，积极落实教育局工作计划和我乡学校工作计划，团结广大教职工，全面贯彻新时期教育方针，全面推进素质教育，在教师管理、德育管理、教学管理、校本教科研管理、平安和谐校园建设、县域义务教育基本均衡发展工作等方面取得了一定成绩。虽然我乡学校教育依然面临诸多问题和困难的挑战，但过去的一年还是实现了大幅度提升教学质量的预期目标。这里，我们对所做的工作进行积极的反思和全面的总结，以求更大发展。

      一、基本情况

     维登中心完小有学生858人，其中维登完小学生721人，富川小学学生78人，妥洛学生59人。

过去的一年入学率为100％，巩固率为 99.4％，辍学率控制在0.6％以内。

二、六年级毕业统测成绩分析。

我乡参加毕业班统测学生 178 人（缺考1人），语文平均分 63.17  分，数学平均分78.6 分，综合科平均分74.21 分，三科总平均分215.98分。

从测试的三科总评成绩看，178 个学生中，总平分中，平均分215 分，及格人数136人，及格率 76.4 ％；总分270分（包括270分）以上优秀人数 29 人，优秀率16.29 ％。单科成绩看，语文63.17分，在全县排名第十位，下降一位，数学78.6，在全县排名第五位，上升7位，综合科74.21，在全县排名第六位，上升3位。总平均分215分，在全县排名第八位，上升4位，是今年教学成绩上升最快的学校之一。可以看出，我校教学成绩有了很大提高，已经摆脱了落后困境。

三、学校常规管理建设工作。

一年来，学校班子团结和领导广大教职工，集思广益，积极总结，不断完善学校各项管理制度，先后建立健全了我乡学校班子岗位工作职责、学校各科室负责岗位工作职责和教职工岗位工作职责，使学校各环节的组织领导工作责任落实到人，使各项学校教育教学工作责任落实到人；建立健全了学校一日常规，使每日的学校常规活动有条不紊；建立健全了教学常规，实现了各个教学环节的常态管理；建立健全了学校各项安全管理制度，使学生平安和谐生活、学习有了进一步保障；建立健全了学校体卫艺活动制度，丰富了学生学校生活，促进了学生健康成长、快乐发展；建立健全了绩效工资评发管理制度，使绩效工资充分发挥了促进教职工工作潜能和工作效益的积极作用。乡党委政府也进一步建立了师生奖励制度，每年对我乡贡献突出的一线教师和品学兼优的学生进行表彰奖励。这不仅是对师生的成绩给予肯定，更体现了党委政府落实“教育优先发展”战略的决心，振奋人心。各项管理制度的建设和积极落实，使我乡学校教育管理在制度化、科学化、规范化的建设上迈出了坚实的一步。

一年里，我们有步骤有计划地深入开展常规管理建设工作，进一步完善了《学校安全管理制度》、《学校教学常规》、《学校教育教学工作督查管理制度》、《校务公开制度》，特别是进一步完善了校本教科研管理制度……使学校各项管理工作逐步向“精细化”轨道迈进。

学校班子高度重视与教职工的广泛交流、积极交流，积极解决教职工在工作、学习和生活中遇到的困难和问题，致力为教职工创造宽松的学习、工作和生活环境。同时一样重视政治思想学习引导工作，坚持每周一次例会学习制度，积极提高教师职业道德水平，弘扬勤勉、敬业和奉献精神。

以上管理工作的踏实开展，有力促进了学校教育工作。

   四、德育工作。

德育管理工作中，我们以全面推进素质教育为目标，除了积极开展以《中小学生日常行为规范》、《小学生守则》为主要内容的一日一次常规教育活动和重大节庆日、纪念日主题活动外，还以少先队队工作为途径，积极开展了丰富多彩的课外兴趣组织活动和少先队阵地活动。

各校都切合自身实际，狠抓了学校特色建设。维登完小积极利用和维登街道比邻的优势建立了“红领巾文明卫生街”活动阵地，通过打扫街道、社区服务劳动等系列活动重视学生社会实践，重视学生生活体验。通过社会实践和生活体验，培养学生良好的文明礼貌习惯和社会公德，让学生逐步形成社会主义核心价值观。在开展兴趣活动工作中，维登完小积极引进我乡民族文化，使阿尺目刮、瓦器器等民族舞蹈在校园里得到传承，创造的自己的工作特色。

在教师队伍中，我们还结合党建工作、党风廉政建设工作，扎实开展了学校“三风建设”活动。结合“两学一做”工作和“四不干”型干部整治工作，充分发挥先锋模范作用和带头作用，促进了师德师风建设，推动了校风、教风、学风的根本好转。

    五、教师管理工作。

教师管理中，我们改变了以往重结果轻过程的做法，建立了一日常规督查考核反馈制度，把教师管理扎扎实实反映在每天的各项具体工作中；改变了重教学轻培训提高的做法，一年来派出教师学习30人（次），督促参加远程教育培训48人（次），开展校本培训活动10次，参与校本培训教师达180人（次）。年末县组织的继续教育尽职晋级培训中，我乡参加培训教师48名，是几年来参加培训人数最多的一次。日常，我们以例会学习提高的方法促进教师政治思想觉悟的提高。过去的一年，学习了《中国共产党章程》、《习近平总书记系列重要讲话读本》、《习近平谈治国理政》等读本，提高了教师政治思想素质和政治理论水平。在例会上我们还坚持组织学习本行业先进事迹材料，坚持学习《中小学教师职业道德规范》，以此促进师德师风建设。我们还结合行业特点，积极落实“一岗双责”，开展了“拒绝黄、赌、毒”，拒绝高利贷活动和拒做“四不干型”干部活动。党员干部和教师都签订了相应的责任状，并兑现了承诺。教师管理实现了从外部强化到内涵提高的转变。

六、教学管理工作。

教学管理工作中，我们首先要求教师严格遵守教学常规。教师备课、课堂教学、作业批改、课外辅导等工作学校每周都有检查，每周都有检查反馈，年终切实考核，按实绩兑现奖惩，从根本上调动了广大教职工的教学工作热情。

抓教学必须抓科研。我乡把抓校本科研活动作为提高教学质量的突破口，抓牢抓实。一年来，认真组织了四月“教育科研活动月”活动和十月“教育科研活动月”活动。每次活动都做到有目标有计划，精心组织安排。两次“月活动”都把教师基本功学习交流和比赛作为重点来抓。我们还特别重视教科研活动的创新工作。一年里分别和塔城中心完小、中路中心完小开展了校际教育教学交流活动。以上活动硕果累累。一是为教师自身学习提高创造了条件；二是为教师交流互动，共同提高搭建了的平台；三是培养了20多名我乡教学骨干，必将从面上带动教师专业水平的整体提高；四是每年两次校际教育教学交流（科研）活动形成制度，为学校、为教师创造了更广阔的学习提升空间，利于我乡学校教育持续发展。

高、中、低段教研组组织观课活动达24次，组织校本教研专题会议21次，组织拼音识字比赛、口算比赛、习作比赛各一次，组织毕业班教学研讨会9次。这些工作有效促进了我乡教学质量的提高。

   七、校园文化建设工作

校园文化建设是优化学校育人环境的重要内容，也是一所学校办学质量和水平高低的重要体现。一年来，在校园文化建设上，我们积极制定目标，统筹规划，分步实施。先后进行了制度文化建设、自然文化建设、人文文化建设以及相应的活动制度建设。目前维登完小以“历史与梦想”为主题的文化墙已经建成，还建成了“随心书屋”、忆红楼文化、温馨楼文化、沁馨楼文化、萌芽楼文化、同庆楼文化，以“爱·敬·学·梦”为主题的兴维楼文化即将建成。以“民族·书香·阳光”为主题的校园整体文化基本形成。各校都建设了常规学习专栏和教育宣传专栏；各校各班都建设了班级室内文化阵地，建立健全了活动制度。各校形成了师生人人参与文化建设，师生人人创造文化、共享文化的良好局面。学校文化建设优化了育人环境，也促进了美丽平安校园建设工作。

八、后勤管理工作。

后勤管理工作中，我们首先以“平安校园”创建活动为途径，责任到人，把每一项学生安全管理工作落在实处。可以这样说，每个学生在校有领导管理，有班主任管理，有科任教师管理，有值周教师管理，有宿管员管理，有学校保卫人员管理，还有门卫工作人员管理，学生学习与生活每分每秒的活动都实现了无缝对接管理。

后勤工作重点放在学生食堂管理工作上。学生食堂管理工作中，我们立足于提高服务质量，立足于提高学生生活质量，一个目标就是提高学生膳食质量，让学生吃好吃健康。一年来，食堂能保证学生正餐“一汤三菜”外，基本实现了膳食蔬菜顿顿有调节的目标。

在改善育人环境方面我们一样做了大量的工作。过去的一学年，在局领导和当地党委政府的关心支持下，我们配合有关部门完成了富川小学一期工程建设，完成了维登完小兴维楼建设，基本完成了富川、维登学校绿化建设，建设面积约15亩。各校育人环境已经有一个很大的改变。

我们还狠抓了对困难家庭子女学生的结对帮扶工作。过去的一年，广大党员和教师与全乡140个学生“结对”，积极开展了全方位的帮扶工作。据不完全统计，帮扶工作中，教职工捐资助学约4000元，开展助学活动约200人（次）。这些工作已使我乡绝大部分“学困生”重拾学习信心。

在社会工作中，我们以争取社会各界参与学校管理，争取社会办学力量，实现控辍保学为目标，有计划地开展了“家长开放日”、每学期两次全乡性家长会、每周一次家访等活动。认真扎实的社会工作赢得了家长群众支持，使学校顺利解决了提高入学率、巩固率等办学难题。

九、经费管理

一年来，进一步完善了《学校物资采购制度》、《学校经费审核领导小组》和《校务公开制度》，并狠抓落实工作，进一步严肃了财经纪律。

过去的一年收入下达公用经费558024.00元，在该项中，支出办公费460334、00元、支出电费27038.00元、支出差旅费22060.00元、维修维护费48592.00元，合计支出558024.00元；寄宿制公用经费162600.00元，在该项目中，支出办公费74127.00元、电费3266.50元、差旅费33600。00元、维修维护费51606.00元，合计支出162600.00元；不足100人校点经费49200.00元，在该项目中，支出维修维护费49200.00元。以上三项总收入769824.00元，支出差旅费合计55660.00元，支出办公费合计714164.00元。

征地支出情况：一期维登、富川征地支出579088.00元，二期富川、妥洛征地支出152048.00元，三期妥洛征地（包括果木损失赔偿）支出19660.00元。支出总计750796.00元。

以上支出都经过集体研究决定，严格按财经制度、规定程序操作，并予以公示，公开透明，发挥了每分经费的效益。

一年来，学校始终抓紧抓好党建工作和党风廉政建设工作，在教育教学工作中，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。时时处处以“为民务实清廉”要求广大党员和教师，倡导务实干事的工作作风，倡导爱生如子的园丁精神。2016年以来，班子以“三严三实”和“忠诚干净担当”的要求严格要求自己，克服了过去工作中的官僚作风，到教学一线指导工作的时间得到了保证，有力地指导了学校教育工作，为我乡学校实现“总体工作再向前迈进一到两个台阶”的目标奠定了基础。总的看来，取得的成绩可以归结为以下几点：

一是通过狠抓思想作风建设，校风、教风、学风有了根本好转；二是通过扎实落实教育科研工作，提高了教师课堂教学技能，从而使学生掌握基础知识的程度比前一年有了大幅度提高，毕业班综合素质统测成绩排名较前一年跨进了一大步；三是学校绿化美化工作、校园文化建设工作落在了实处，校舍建设基本完成，学校育人环境得到了更本改善；四是学生平安健康生活质量得到了根本保证；五是学校常规管理得到进一步加强，学校在制度化、科学化、规范化管理的轨道上迈出了实质性的第一步，“管理促校”效果明显；六是县域义务教育基本均衡发展重点工作取得一定成果，学校教育得到很大发展。

尽管我们在学校教育方方面面取得了一定的成绩，但工作中还有很多不足，突出表现在以下几个面： 

    1、校本教研不够深入，质量不高，管理模式和工作方法需要改进。

2、教师整体素质差异大，专业发展不平衡的现象依然存。

3、切实提高课堂教学效率仍然是摆在我们面前的难题。

4、学生上下学的交通安全管理要求难于真正落到实处，仍存在很大的安全隐患。

5、学生管理中，家长与教师之间彼此缺乏信任，缺乏配合的个别现象仍然存在 。

6、教师信息能力提升迫在眉睫。

改进措施：

1、进一步重视提升教师信息技术应用能力和课堂教学实践能力的工作，根本上提高课堂教学效益。

2、实行年级组教研管理模式，加强教师横向交流。研讨工作既重视解决问题又重视专业发展。

3、进一步积极落实“一岗双责”，进一步抓好学校“三风”建设；进一步加强教师师德师风建设，增强教师事业心责任感。

4、进一步抓紧抓好“控辍保学”工作和校园安全工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县维登中心完小2017年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2017年末实有人员编制73人。事业编制73人；事业人员93人。

离退休人员归社保管理。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维登中心完小2017年度收入合计1697.84万元。其中：财政拨款收入1697.84万元，占总收入的100%；与上年对比：与上年1680.9万元相比增加16.94万元；增幅为1%，本年度收入增加的原因是从本年1月起增加工资。本年度收入增幅不大原因是本年度退休已转移至社保局管，所以退休人员全年发放工资不在本决算范围内。

二、支出决算情况说明

维登中心完小2017年度支出合计1697.84万元。其中：基本支出1697.84万元，占总支出的100％；与上年对比：与上年1681.92万元相比增加15.92万元，增幅为1%，本年度支出增加的原因是从本年1月起增加工资。本年度支出增幅不大原因是本年度退休已转移至社保局管，所以退休人员全年发放工资不在本决算范围内。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障维登中心完小、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28.69万元。与上年对比：上年26.09万元，增加2.60万元，主要原因是人员增加，导致公务费及工会经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2017年度维登中心完小无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维登中心完小2017年度一般公共预算财政拨款支出1697.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：与上年1681.92万元相比增加15.92万元，增幅为1%，本年度支出增加的原因是从本年1月起增加工资。本年度支出增幅不大原因是本年度退休已转移至社保局管，所以退休人员全年发放工资不在本决算范围内。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于职工体检费。

2.教育支出1373.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于工资发放等。

3.社会保障和就业支出152.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出76.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于基本医疗保险支出。

5.住房保障支出90.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维登中心完小2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算为3.50万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出3.50万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出3.50万元。其中：

国内接待费支出3.50万元，共安排国内公务接待70批次，接待人次560人。主要用于学校日常发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维登中心完小资产总额2799.60万元，其中，流动资产0万元，固定资产2799.60万元，与上年相比，本年资产总额与上年持平

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元。 

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

维登中心完小维登中心完小2017年度决算无名词解释。

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