第一部分  维西县一中概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位资产占用使用情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 维西一中概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。以全面实施14年义务教育方针政策，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效

2．机构情况，机构1个维西傈僳族自治县一中

3．人员情况，编制145人实有在职147人提前退休26人。退休67人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

(一) 加强党风廉政建设。

结合“两学一做”活动常态化的开展，认真组织党员学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》。联系学校实际，采取多种形式，组织全校党员特别是党员领导干部认真学习这两部党内重要的法规制度，做到学深吃透，自觉遵守。

加强广大党员和教职员工的反腐倡廉教育。进一步贴近实际，不断丰富教育内容，改进教育形式。认真落实“三会一课”教育制度，及时宣传党风廉政建设的方针政策和重要工作部署，进一步增强教育的针对性和有效性。

强化“两个责任”的落实。把主体责任落实情况作为重点，签订全面从严治党主体责任书，组织支部书记签订党风廉政建设监督责任书，进一步明确任务和要求，层层传导压力，切实将全面从严治党要求落实到各项工作中。各处室负责人，要强化政治担当。要进一步完善主体责任约谈、报告、述责和民主评议制度，健全一级抓一级、层层抓落实的责任体系。

严格落实“一岗双责”。学校班子成员根据工作分工对职责范围内的党风廉政建设负主体责任，同时，各处室要切实抓好职责范围内的党风廉政建设工作。把党风廉政建设与业务工作同部署、同检查、同考核，做到工作职责在哪里，党风廉政建设责任就承担到哪里，切实加大解决党风廉政建设方面突出问题的力度，形成反腐倡廉工作长效机制。

坚持民主集中，严格执行“三重一大”制度，依法治校。严格执行中央八项规定，凡学校的重大事情，一律广泛听取意见和建议，民主决策，坚持民主集中制度，保障决策科学有效。同时，认真贯彻落实依法治校的各项政策规定，杜绝不良的社会影响，办老百姓满意的教育。

(二) 加强职业道德建设，提高教师整体素质。

加强干部队伍建设。团结和谐的领导班子是提高办学效益的基本条件，牢固树立大局观念，自觉维护班子团结和学校稳定。重视思想作风建设，重视青年教师的培养，提升教科研素养，帮助青年教师快速成长。

坚持不懈地抓好师德建设。围绕培育“四有”好教师的目标，把培育高尚师德放在首要位置，建立健全师德建设长效机制。深入开展师德主题教育实践活动，发挥好典型示范引领作用。严格落实上级有关规定，坚决处理违规违纪行为。将师德表现作为教师考核评价、聘任聘用的首要内容，实行“一票否决”。

(三) 落实教学常规，创新教研机制，开展“青蓝工程”，全面提高教学质量。

进一步加强教学管理，向管理要质量。加强教学制度建设和教学常规管理是保证学校正常教学秩序和提高教学质量的前提和基础。要通过加强常规管理来规范教师的教学行为，激发教师的工作积极性。教导处要加强对教学全过程的管理和监控，每项工作真正做到有布置、有过程、有记录、有指导、有考核、有评价。

提高学校教育教学质量，是学校生存和发展的核心基础，抓好教育教学工作是我们每一位教师的责任和义务，对此，

学校教师要进一步提高认识，统一思想。学校要更加强化素质教育，注重学生创新意识、创新精神和实践能力的培养，不断总结反思，练就过硬的本领。

进一步开展课题研究。课题研究是最高层次的校本研究式，它反映一所学校的教科研成果，体现教师的教学特点。要充分发挥学校群体和个人优势的作用，扎实开展课题研究，注重课题研究的实效性，要求教师人人参与课题研究，以教学实践中生成的问题为研究重点，开展实践性研究。

切实抓好各教研组建设。要求各教研组结合实际工作，扎实开展教学研究工作，落实教学工作各环节的检查督促，收集资料，建设课程资源，逐步完成课程系统；结合学校开展的课型研究，相关教研组要做好集体备课、说课、评课活动。　　

继续抓好备课活动，提高教师集体备课、资源共享的意识和能力。做到教研组活动每周一次，定时、定点、定内容；注重个人备课与集体备课相结合，根据学生接受知识和发展能力的要求，认真钻研教材，突出重点，解决关键，突破难点，做好教材处理。

开展“青蓝工程”。青年教师的素质高低关系到学校教育教学质量的高低，青年教师成长的速度决定了学校发展的速度，只有加大对青年教师的培养力度，加快对青年教师的培养进程，全方位的关心、全方位的重视青年教师教育教学能力的培养和提高，发挥他们的潜能，学校的各项工作才能有实质性的发展。

扎实开展毕业班工作。认真总结近三年中考成功经验，反思毕业班工作中存在的问题，寻找解决问题的策略；认真研究今年的考试分析和近五年中考试卷，把握各科考试规律，从而有效地指导学生复习迎考。认真做好每次考试的质量分析工作，总结得失，强调分层教学，关心不同层次的学生，及时调控学科不平衡现象。

(四) 坚持不懈地抓好安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。

加强校园安全卫生管理。本着对学生和家长负责的精神，扎实做好安全卫生工作，进一步完善安全卫生突发事件的应急预案。认真落实学校安全目标责任制、重大安全事故报告制和责任追究制。落实防火、防盗等各项预防措施。做到人防、技防、设施防，加强安全卫生知识的宣传和普及，时时处处保持校园环境干干净净，以优良的环境净化人的心灵，特别要加强传染病的预防和控制，杜绝各种流行病的发生和流行。切实加强对师生的安全教育，全面提高师生在紧急情况下的自救能力和处理问题的能力。

(五)  切实做好控辍保学工作。

广泛宣传法律法规，依法治辍。提高思想认识，切实抓好防止学生流失工作。建立目标责任制。充分发挥班主任的主导作用，定期分析学生状况，及时掌握流失苗头，一经发现，立即采取措施，动员返校。对家庭困难学生积极予以帮助解决实际困难，帮助他们顺利完成学业。

(六) 加强德育工作，全面提高育人水平。

抓好养成教育。以文明礼貌教育和校园环境卫生建设为抓手。抓好学生讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲节约行为习惯的养成教育；以优化班级量化管理的评比来促进班风、学风、校风的建设。　　

坚持学生的自主管理。贯彻以学生为主体的思想，突出学生在德育活动中的主体地位，培养学生自我教育能力。　

推进团委、少先队的建设，发挥其德育效用。丰富学生的社团活动，构建社团活动课程；社团活动常态化。团委加强对学生干部的培训，发挥学生会、团队干部的模范带头作用。结合节庆文化开展活动，开展实践活动。　　

完善学校、家庭、社会三维教育网络，丰富其内涵。发挥家长委员会在学校教育、家庭教育中的作用。建立健全学校、家庭和社区三位一体的教育网络，使德育工作由学校向家庭辐射，向社会延伸。

开展好各种主题活动，不断丰富德育工作的内涵。　　

(七) 推进学校文化建设。

发挥学校文化在育人中的导向和激励作用，以先进的办学理念为引领，以优良的校风、教风、学风、班风为核心，以丰富多彩、积极向上的文化活动为载体，努力培育内涵丰富的精神文化、以人为本的制度文化、品位高雅的环境文化、文明规范的行为文化，培育特色鲜明、学生喜爱的校园文化品牌。

(八) 做优群团工作，促进学校发展

积极参与学校民主管理，维护教职工的合法权益。工会要按照工会章程开展工作，保障教代会正确行使职权，发挥教代会民主管理和监督作用，切实维护教职工的合法权益；进一步畅通教职工和学校领导的交流渠道，为学校的稳定做好协调工作。

做好“送温暖，聚人心”工作，增强学校凝聚力继续做好走访慰问工作，深入了解每位教职工家庭情况，及时探望病困教职工，为他们送去学校的温暖和关爱；继续维护女教职工的利益，关心女教职工的工作、学习和生活；继续关心离退休教职工的学习、生活，丰富他们的退休生活，尽力为他们排忧解难。

大力开展文体活动，丰富教师业余生活。充分利用好教工健身设施设备，以各类活动为平台，积极开展文体娱乐活动，让教师身心得到放松，能以饱满的精神、满腔热忱投身于学校的教育教学活动，更好地促进教职工之间的相互交流与融合。

发挥共青团和学生社团的组织优势，促进青年师生的健康成长。加强共青团和学生社团的自身建设，提高战斗力；通过共青团、学生会、社团组织等平台，为青年师生搭建成长发展的舞台。

全面推进中学共青团改革工作，从严治团，做好团员、团干、入团积极分子的培养和考核工作。

(九) 加强后勤管理，提高保障水平

增强管理能力、服务意识。加强后勤工作人员的培训，提高后勤工作人员的自身的素质，增强后勤工作人员的工作责任心、自觉性，提升后勤工作人员的服务水平和工作效率。

加强校园环境管理，打造洁净校园。继续坚持校园环境卫生保洁机制，深入开展“治脏、治乱、治堵”整治活动，加大卫生检查评比力度，确保校园干净整洁；加强校园绿化管理，做好校园绿化、美化工作，培养学生爱护花草树木的良好习惯，创建生态型、花园式校园，巩固绝色学校成果。

加强财物管理，打造节约型校园。办事从简，反对浪费，厉行节约，严格控制公用经费。建立水电、财产检查和浪费、损坏赔偿机制，倡导节约风尚。教学设备和办公用品添置计划的制定，采购，验收，入账，保管，发放，都要严格按照有关规定和程序进行。

加强内控建设，促进管理的规范科学。学校将完善各项内控制度，设置相互监督机制，促进后勤管理的规范化，科学化、提高管理水平。

(十) 县域义务教育均衡发展督导评估

督查学校各功能室的建设、管理、使用；加强均衡发展资料建设。大力宣传义务教育均衡发展工作的目的意义，要使广大干部职工人人皆知。积极组织教职工认真学习《县域义务教育均衡发展督导评估指标体系及评估标准》，统一思想，明确重难点，准确把握实质和内涵，形成全员参与、主动作为的良好局面。

围绕义务教育均衡发展中的政策统筹、经费保障、学校标准化建设、教师队伍、素质教育、差异程度等方面的困难和问题，认真整改，扎实推进，确保达到评估验收的标准。

完善档案资料。认真完善迎接义务教育均衡发展督导评估档案资料，收集整理相关文件、计划、方案、总结、表册等资料，达到规范要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县一中部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西县一中

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县一中部门2017年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员173人（初中在职155人，高中在职18人）。

离退休人员67人。其中：离休0人，退休67人（含提前退休人员）。退休人员归社保管理 。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县一中部门2017年度收入合计3225.88万元。其中：财政拨款收入3225.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了407.16万元，主要原因分析是：2017年调整工资。

2017年总收入3225.88万元，初中教育支出2496.06万元，占总收入的77.38%；高中教育支出66.73万元，占总收入的2.07%；机关事业单位基本养老保险支出282.88万元，占总收入的8.77%；其他医疗保险和失业工伤生育保险56.94万元等占总收入的6.52%；住房公积金181.31万元，占总收入的5.62%。 

 

一、一般公共服务支出：2017年4.4万元，2016年为0元；

二、教育支出：2017年（初中教育2496.06万元，高中66.73万元），2016年1962.46万元。比2016年增加了高中教育支出（新招收高中教育15人。

三、社会保障和就业支出：2017年支出303.96万元，2016年支出595.57万元，主要是退休人员工资由社保局发放。

四、医疗卫生与计划生育支出：2017年支出173.42万元，2016年支出147.54万元，主要是增加了工资。

五、住房保障支出：2017年支出了181.31万元，2016年支出了144.01万元，主要是增加了工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县一中部门2017年度支出合计3225.88万元。其中：基本支出3225.88万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加376.3万元 ,主要原因分析是职工增加了工资。

一、一般公共服务支出：2017年4.4万元，2016年为0元；

二、教育支出：2017年（初中教育2496.06万元，高中66.73万元），2016年1962.46万元。比2016年增加了高中教育支出（新招收高中教育15人。

三、社会保障和就业支出：2017年支出303.96万元，2016年支出595.57万元，主要是退休人员工资由社保局发放。

四、医疗卫生与计划生育支出：2017年支出173.42万元，2016年支出147.54万元，主要是增加了工资。

五、住房保障支出：2017年支出了181.31万元，2016年支出了144.01万元，主要是增加了工资。

 

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障维西一中机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55.17万元。与上年对比减少32.56万元,主要原因分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.71％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

无项目支出

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西一中部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3225.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了407.15万元,主要原因分析是增加了工资和新招收了高中18人工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于职工体检费（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5、教育支出2562.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于教职工工资；

6、社会保障和就业支出303.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于教职工单位养老保险；

7、医疗卫生与计划生育支出173.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于教职工的事业单位医疗保险和公务 员医疗补助；

8、住房保障支出181.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于职工保障支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县一中部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.8万元，支出决算为6.45万元，完成预算的54.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的56.39%；公务接待费支出决算为6.45万元，完成预算的54.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约了公务支出和公务用车运行维护费在提高公用支出中。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4.55万元，增长239%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.6万元，增长650%；公务接待费支出决算增加4.95万元，增长330%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加政府调控了2017年公务接待费支出预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占31.75%；公务接待费支出6.45万元，占68.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.45万元。其中：

国内接待费支出6.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县一中部门2017年机关运行经费支出55.17万元，与上年对比减少了31.72万元,主要原因分析2017年未下达业务用经费。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

1、办公费10.38万元；

2、邮电费2.17万元；

3、公务接待费3万元；

4、差旅费2.48万元；

5、公务接待费6.45万元；

6、工会经费30.22万元；

7、福利费0.47万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县一中部门资产总额7863.03万元，其中，流动资产151.12万元，固定资产7709.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产2万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以通用设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	7863.03	151.12	7709.91	5865.51	25.79				1818.61
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额197.04万元，其中：政府采购货物支出197.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。

 

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

 

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。维西县一中2017年决算无名词解释。

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