第一部分  维西县叶枝中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面实施小学义务教育，坚持“全面教育，以人为本”的教育方针，努力提高教育教学质量。

（二）2017年度重点工作任务介绍

叶枝校区设梓里、叶枝两个校点，叶枝中心校占地面积25000㎡生均44㎡；绿化面积约4000㎡，生均7㎡；体育运动场地5000㎡，生均8㎡；学生计算机65台，每百名11台；教师办公用计算机67台，每人一台；图书室藏书22000余册，生均40册。

全校区目前设22个教学班,在校学生873人，其中傈僳族学生 685 人，占  78.47%，纳西族学生134人，占15.35 % ，其他民族学生54人，占% ，全校区师生比约1:15，全校区享受高补873人，享受营养餐  721人，全年学生高补及营养餐累计资金投入两百多万元。叶枝镇适龄儿童入学率100%，巩固率100%，（全镇适龄儿童目前有一名学生因病休学，叫余小枝，其余真实入学在校），叶枝镇在校大学生 111 人，其中本科 43人，专科 68 人。初中辍学学生14名，其中二中9人，三中5人.

一年来，叶枝中心完小校在维西县教育局的正确领导下，在叶枝镇党委、政府的大力关心和支持下，在全体师生的共同努力下，叶枝校区各项工作均取得了满意的成果，教学质量基本稳定，基本走出连年倒数后三位的垫底旋涡；叶枝镇中心幼儿园竣工并通过验收；中心校运动场即将在本学期完工使用；中心校、梓里小学总投入近70万元的以傈僳族特色文化为核心，以纳西族文化、茶马古道文化、叶枝风景名胜为点缀的文化墙，廊道文化完工并通过验收，校园面貌焕然一新；过去的一学年学校收货荣誉众多：教育系统“园丁杯”篮球赛，女教师队勇夺冠军，男教师队3荣获亚军；小学“萌芽杯”足球赛男女队均荣获亚军，并代表维西县到香格里拉参加州级选拔赛，得到社会各界的好评并被评为国家级“青少年足球特色学校”；学校因傈僳族特色文化活动成果显著，被评为：“州级文明单位”

喜人成果，催人奋进。一年来，我校教师队伍精神面貌大为改观、凝聚力进一步加强，树立起了比贡献、比成绩、讲团结的良好教师队伍风气，人人为身处这样的学校而感到骄傲与自豪，同时，也把学校正能量进一步辐射向了社会。另一方面，学校环境优美了，教师队伍敬业了，学校管理精细了，我们的学生精神面貌也日新月异，呈现出人人爱学校、爱学习、爱老师，课间活波开朗、见到老师主动问好的良好学生精神面貌。

开花结果是自然现象，枝干上的蛀虫也不可忽视，荣誉成绩已成过去，唯有警钟长鸣，居安思危，把眼光放远，才能一步一步办好让叶枝人民满意的教育。

年年分析叶枝教育现状，情况仍不容乐观，叶枝的教学质量仍然徘徊在全县倒数行列的旋涡边缘，仍然在拖全县教育质量提升的后腿，学校教育的方方面面仍然难以让叶枝镇老百姓满意，究其原因，叶枝教育的落后与学校管理、教师队伍建设、家长素质、社会环境有密不可分的关系。 

教学质量是学校的生命线，学生成绩上不去，学校理所当然要承担第一责任。

从学校层面而谈，孩子们六年的美好时光中，除去每年三个月的假期在家，其余时间都在学校接受教育，教育现状未改观，学生成绩上不去，首要责任在于学校。我也一直在分析其中的原因、寻找学校工作的不足，目前而言，主要存在以下问题：

1、领导班子内心缺乏让叶枝教育“冲出亚马逊”的强烈愿望，创新意识不够强，高效率、高质量办事的点子不够多，领导班子的大脑在确保家庭幸福、安康之余，应时时、处处思考学校的办学质量，学校的长远发展。康普校区三年荣获两次全县第一，巴迪校区今年荣获全县第二，各方面条件与叶枝相当的友邻校区都能取得如此优异的成绩，叶枝校区还在担忧是否考倒数，这个问题值得我们领导班子认真反省一下！

 2、学校精细化管理不够严谨，责任落实不到每一个人，没有做到每一件小事都有人管，并且管好。一个学校管理粗放，制度睡在档案盒，落实只做表面工作，必将导致教学质量低下。

3、教师队伍极度不稳定“巧妇难为无米之炊”,没有稳定的教师队伍，谈何教师队伍建设。这一年来，我清醒地认识到，教师队伍不稳定已成为阻碍叶枝教育发展的心腹大患，今年9月，我校教师一共外调9人，产假一人，县级部门只给我们分配了4名新教师，导致学校分工出现了专业体育、音乐老师都要去上语文、数学课的被动局面。县里强烈要求上的英语课也只能借助网络资源。我也一直在思考，为了学校发展，为了稳定的教师队伍，是否“六亲不认，一律不予签字”才是一个好校长。目前，我校区有61名教师，参照旧编制缺编11人，参照新编制也缺编3人，叶枝籍教师 28人，外籍教师 33 人，如何才能让学校教师队伍实现基本稳定，有序流动，避免人为肆意干预，确保校区间公平、良性竞争，我恳请县教育局、人社局尽快出台教师正常流动，及时增补的具体、有力的文件。

4、教师队伍敢为人先，积极奉献的敬业精神不足，更上一层楼的干劲不足。教师队伍精气神不足，缺乏昂扬斗志，只为拿工资而上班，当一天和尚撞一天钟，各吹各打不看重集体荣誉，一个学校就难以爆发出强大的战斗力。学校发展也就难以跨上新的台阶。 

从学生家长素质来谈，情况也不容乐观，近年来，国家惠民政策阳光普照，异地搬迁，就地改造，退耕还林，合作医疗，低保补贴、精准扶贫、高农补贴、营养早餐，并在迪庆，怒江率先实行了14年免费义务教育，使老百姓的生活有了翻天覆地的变化，说难听一点，就差没把饭喂到嘴里了，家长们的钱包确实鼓了，物质生活确实提高了，但是学生家长的素质没有提高，许多家长整天沉溺在麻将室、彩票室、斗牛场、斗鸡场，娃娃读几年级不知道，娃娃考几分不关心！古人说“富不过三代”“坐吃山空”，只有让娃娃好好读书，上大学，才会一代更比一代强！

叶枝的地理环境就全县而言，是土地辽阔肥沃的好地方，是全县三镇之一，但参加工作的人却是全县最少。这是一个叶枝群众时常谈论而无可奈何的问题，事实上，这与我们长久以来的学生家长素质偏低、缺乏长远眼光有密切的关系，我们的许多家长缺乏勒紧裤腰带供娃娃读书、上大学的拼劲，老师教给学生讲卫生、讲文明，回到家里像个猪窝，酒气熏天，上梁不正下梁歪。女孩子养到十三四岁，就想卖，养一岁卖一万，小学毕业坐地13万，想一夜成为暴发户，家长不要说教育娃娃、支持娃娃，反过来还给娃娃树立一个坏榜样，拖娃娃的后退。

今年，我们再次统计了叶枝镇16、17、18岁阶段高中、中专适龄学生共有 462 人，实际在高中就读 129  人、中专就读 77 人，上高中、中专总共只有 206  人。入学率只有44.5 %，也就是说我们 462 个十六、七八岁的应该上高中，中专的娃娃中，有 256 个娃娃由于家长的教育不够、支持不够，18岁不到就接父母的班修理地球去了，将来也许成为继续脱贫摘帽的对象。另一个统计数据是，叶枝镇大一到大四在读大学生总共有 111人（其中叶枝村在读大学生 54 人（本科27人），松洛 17人（本科1人），梓里17人（本科5人），同乐 4人（本科2人），新洛 8人（本科1人），巴丁 8人（本科5人），倮那 2人（本科1人），拉波洛村实现历史以来“零”的突破，今年考取本科1 人，这个数据说明叶枝镇每个年龄段的学生应该有130人左右，但实际每年考上大学并就读的约28人。大学入学率约22%，离陈宝生教育部长十九大期间记者招待会中2020年实现高等教育50%毛入学率有比较巨大的差距。这些数据说明了叶枝镇当前的基础教育不扎实、学生素质不扎实、父母支持不给力，教育现状极不乐观。

分析叶枝社会育人环境、社会风气。与其他乡镇对比，尊师重教的氛围不浓，也就是说，对老师尊重不足，对教育重视不够。我们要脱贫奔小康、走向复兴、实现中国梦，不尊重老师，不重视娃娃教育，一切都是一场梦！

 1、进一步加强领导班子凝聚力，创造力，敢拼敢闯的行动力。团结全体教职员工，打造团结、和谐、富有创新精神，勇于争取胜利的教师队伍。

   2、与时俱进，加强制度创新，进一步规范学校精细化管理，用制度管理学校，向制度要质量。确保学校的每一件事都有人做，并且做好。

3、打造傈僳族特色文化为核心，足球、篮球、文艺等特色项目为点缀的傈僳族特色文化学校。借助叶枝镇文体之乡优势、丰富的傈僳族特色文化优势，办好音节文字传承班，傈僳族手工艺制作班，组建好学校阿尺目刮表演队，开展好丰富多彩的文艺，体育活动，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

4、继续推进叶枝校区信息化建设。积极向上争取项目，力争在2018年内实现11台老旧电子白板的更新，严格督促教师积极运用教育信息化平台，用丰富的网络教育资源让枯燥的课堂活起来，学生的脑子转起来，让我们的老师和学生通过网络，将眼光看向外面、看向世界。

5、找准问题，聚焦校本教研，多派勤学、上进的老师外出培训，主动到教研活动有成效的校区观摩、学习，以教研促教学，以培训带全体。

6、依托叶枝镇宜人气候，继续绿化、美化校园，将叶枝校区打造为鸟语花香，四季如春的美丽校园，为师生创设舒适的学习，工作环境。

7、“安全工作，警钟长鸣”，尽全力抓好学校安全工作，创建平安校园，不让任何一朵祖国的花朵因学校安全工作的疏忽而凋零。

   8、依靠叶枝镇党委、政府，多方筹措师生、家长奖励资金，进一步加大师生表彰力度，确保每年召开一次叶枝镇教育工作会议，想尽一切办法提高教育教学质量。用我们的好成绩获得社会对教师的尊重，让教师活的有自尊、有自信，重塑叶枝镇尊师重教的良好风气。

  9、扎实推进学校党建工作。组织教师深入学习贯彻党的十九大精神，切实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，加强教师队伍思想政治建设，人人争做合格党员，人人争做优秀教师。

      在校长这个岗位上，我始终铭记自己是一名共产党员，始终以一名共产党员的标准来要求自己，始终把叶枝教育发展作为自己的首要任务，心甘情愿把自己的青春年华奉献给叶枝的教育事业。始终以“忠诚、干净、担当”作为自己的座右铭。

      在工作上，遵规守矩，严格执行财经制度，确保所有支出单据均通过学校内审小组认真审核，确保学校的每一分钱都花在刀刃上，严格执行重大采购集体商议，重大问题集体决策。

     习近平新时代中国特色社会主义思想的提出，警示我们教育的发展也已进入了一个新时代，陈宝生部长送给我们老师的红包也激励着我们全力以赴地干好我们热爱的教育事业。新时代，新征程，我们唯有不忘初心、牢记使命，努力办好让叶枝人民满意的教育！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县叶枝中心完小2017年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2017年末实有人员编制63人。事业编制63人；年末实有事业人员72人。

离退休人员归社保管理。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

叶枝中心完小2017年度收入合计1315.64万元。其中：财政拨款收入1315.64万元，占总收入的100%；与上年对比：与上年1313.73万元相比增加1.91万元；增幅为1%，本年度收入增加的原因是从本年1月起增加工资。本年度收入增幅不大原因是本年度退休已转移至社保局管，所以退休人员全年发放工资不在本决算范围内。

二、支出决算情况说明

叶枝中心完小2017年度支出合计1315.64万元。其中：基本支出1315.64万元，占总支出的100％；与上年对比：与上年1314.56万元相比增加1.08万元，增幅为1%，本年度支出增加的原因是从本年1月起增加工资。本年度支出增幅不大原因是本年度退休已转移至社保局管，所以退休人员全年发放工资不在本决算范围内。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障叶枝中心完小、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24.04万元。与上年对比：上年22.21万元相比，增加1.83万元，主要原因是人员增加，导致公务费及工会经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2017年度叶枝中心完小无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

叶枝中心完小2017年度一般公共预算财政拨款支出1315.64万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：与上年1314.56万元相比增加1.08万元，增幅为1%，本年度支出增加的原因是从本年1月起增加工资。本年度支出增幅不大原因是本年度退休已转移至社保局管，所以退休人员全年发放工资不在本决算范围内。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于职工体检费。

2.教育支出1067.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于工资发放等。

3.社会保障和就业支出115.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出59.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于基本医疗保险支出。

5.住房保障支出71.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

叶支中心完小2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算为3.17万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出3.17万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出3.17万元。其中：

国内接待费支出3.17万元，共安排国内公务接待63批次，接待人次500人。主要用于学校日常发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，叶枝中心完小资产总额1988.73万元，其中，流动资产0万元，固定资产1988.73万元，与上年相比，本年资产总额与上年持平

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额41.66万元，其中：政府采购货物支出41.66万元。 

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

维西县叶枝中心完小2017年决算中无名词解释。

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