第一部分  维西县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占用使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 维西县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。以《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习与发展指南》为指导，认真执行党和国家的幼儿教育方针政策，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效

2．机构情况，机构1个维西傈僳族自治县幼儿园

3．人员情况，编制52人实有在职50人提前退休8人。提前退休转退休1人，分配进入1人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，我园在上级主管部门的正确领导和关心支持下，本着对孩子负责、对家长负责，对幼儿园发展负责的原则，按照年初园制定的工作计划，以《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习与发展指南》为指导，认真执行党和国家的幼儿教育方针政策，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，认真履行职责，较好地完成工作任务，现就一年来的各项工作做如下总结：

一、依法办园，完善园务管理

依法办园是教育发展的时代要求，也是幼儿园发展的需要。我园在办园过程中树立了依法办园思想，时时以法律意识维护幼儿园的利益，做到心中有法，依法办事。

1.加强党组织的建设，充分发挥群团组织的作用。年内，以十八大重要思想为指导，按照“两学一做”学习教育的要求，深入学习习近平总书记系列重要讲话和治国理论的新理论、新思想、新战略，用党的最新理论成果武装头脑、指导言行，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，遵纪守法，克己奉公，在上级党委的正确领导下，围绕教育抓党建，抓好党建促教育，以“创一流业绩，让人民满意”为目标，扎实有效地开展“两学一做制度化、常态化”活动，“双推双建”主题活动等，在党员干部中形成“比学习、比团结、比质量、比奉献”的先锋模范作用，努力完成上级部署的各项工作任务，取得了较好的成绩。

2.认真落实党风廉政建设责任制，抓好幼儿园（园风、教风、学风）“三风建设”。加强师德师风及教职工思想道德建设工作，结合“两学一做”主题活动，在全园教师中开展爱岗敬业的道德讲堂活动，继续保持省级文明单位荣誉称号。通过职代会、教职工大会建立完善了教职工考核奖惩制度，关心教职工切身利益，认真落实竞争上岗和教职工聘用制度，完成教师职称改革过度工作，建立健全岗位设置方案和实施聘用办法。目标管理工作层层细化，具体到不同岗位的个人，并有检查和记录，对教师目标管理实行量化考核，认真做好园务公开工作，定期就教师和家长们关心的热点、难点问题（幼儿园收费、财务开支、评优选先、职称评聘等）进行公开，进一步加大了园务管理的透明度。同时工会、团支部利用教师节、三八节还开展了一系列丰富多彩的文艺活动，陶冶了教职工的思想情操，活跃了教职工的业余生活，促进了先进集体的形成。

3.努力发挥我园的优质资源辐射作用，认真开展对乡镇幼儿园的帮扶工作。过去的一年，选派4名教师分别到永春中心幼儿园、永春坪子小学、攀天阁皆菊幼儿园、保二小附属幼儿园置换学习，给乡镇幼儿园传输幼教理念，规范乡村幼儿园的办园行为，努力做到乡镇幼儿园防止小学化，发挥好优质资源的辐射作用，积极推进我县的学前教育事业发展。

二、完善办园条件，抓好队伍建设

1.多方筹措资金，不断改善办园条件。在上级教育主管部门的关心帮助下，配齐配足玩教具设备设施,各班实现备课、课堂教学信息化、电子化，全园创设班级活动区，户外体育特色活动、新园区班级种植园地等，为教职工和幼儿创建了良好的生活环境和学习环境。

2、加强师资队伍建设，提高队伍整体素质。师资的培养与发展是我园发展规划中的重点项目。本学年，我们在分层培训上加大了力度，组织学科带头人开展专题讲座、上示范课、设计优秀教案、撰写心得等，促学科带头人发挥示范引领作用。并注重教师培训工作，年内选派20人次到省、州学习先进教育理念，回园与全园教师一起分享经验，努力提升教师自身素质。认真做好教师的“传、帮、带”工作，新老教师结对，互帮互学，骨干教师与一般教师结对，互促互进，高级教师与一级教师结对，共同提高，鼓励教师参加各种培训，努力营造积极进取，钻研业务的良好氛围。认真开展教研师训工作，教师继续教育培训工作覆盖面达98%。积极组织教师参加各级各类竞赛活动，并在活动中取得较好成绩。年内，一名教师被州委州政府评委“优秀教师”；五名教师被县委、县人民政府评为“优秀班主任”“优秀教师”，两名副园长分别被县委、县人民政府评为“优秀校园长”，“目标督查管理先进个人”，一名教师参加县总工会、县教育局组织的“拒做四不型干部”演讲比赛荣获一等奖，一名教师参加县级“法在我身边演讲比赛”荣获三等奖，四名教师参加县委组织部、教育系统组织的“拒做四不型干部”征文比赛分别荣获二、三等奖，三名教师组织幼儿参加迪庆州教育局举办的“科学改变生活、创新成就梦想”科技作品大赛荣获指导教师奖等。

三、保教结合，提高办园质量。

1.抓好后勤保育工作，培养幼儿良好习惯。

（1）坚持保教并重的原则，认真履行三项制度（晨检制度、消毒制度、检查制度）。严格履行玩具、教具、餐具、活动室的消毒制度，确保幼儿有一个卫生、整洁的环境。

（2）坚持幼儿体检制度，努力做好“四检”：一是每天入园幼儿晨检，做常规检查；二是对新入园幼儿进行全面体检，身体合格方可入园；三是每学期为幼儿测身高、体重、血色素一次；四是每年为幼儿全面体检一次，并将幼儿生长发育状况反馈给家长。

（3）定期协助县防疫站为幼儿进行预防接种，服用预防药物，做好疾病预防工作，每周编配营养平衡的幼儿食谱，定期评估进食量和营养摄入量，全园幼儿的营养状况良好。

（4）加强常规管理工作，每天安排有专门的值日教师，对各班级各个活动进行检查记录和评价，发现问题及时解决，学期结束进行班级常规管理大评比，对获奖班级孩子和教师给予鼓励，培养幼儿良好的生活卫生和学习习惯。创建良好的园风、教风和学风。

（5）建立健全后勤管理的各项工作制度，并按规范程序严格实施。园内收支日清月结，账目清楚，幼儿伙食费专款专用，并做到每月按时内审审核并公示，接受社会监督。认真做好食堂管理工作，验收、储存、分发规范，年内无食品安全事故。

2.切实抓好教育教学活动，促幼儿身心健康发展。

（1）领导班子深入教育教学第一线，加大各部门检查指导力度，做到有检查有记录，使各项工作走上制度化、规范化。

（2）认真学习《规程》、《纲要》、《3至6岁儿童学习与发展指南》，建立了主题教育为主，主题教育和领域活动相结合的五大领域课程体系，并把教研工作作为幼儿园的重要内容来抓，努力营造良好的教研氛围，形成了教研活动组织管理的规范。年内，分别在大、中、小各年级组开展园本小课题的研究，其中大班级课题已圆满结题，中、小班课题已取得阶段性成果，目前还在实施实验阶段，通过课题研究活动，提高教师的教科研水平和孩子的观察、分析、创造等能力，培养孩子全面发展。

（3）在做好一日常规保教活动的基础上， 积极开创区角活动，丰富孩子的游戏活动，投入大量户外体育器械和游戏材料，保证孩子每天两小时的户外活动，促孩子健康快乐地成长。积极开展节庆日及相关文体活动，促幼儿身心全面发展。年内，组织开展了“爱祖国、讲文明、树新风”主题歌咏比赛，“亲子共运动，快乐共成长”亲子运动会，“快乐童年，放声歌唱”校园小歌手大赛活动，“童心灿烂、我心飞扬”大型文艺汇演及绘画展活动等。

四、家园密切配合，形成教育合力。

一直以来，我园全力维护孩子、家长的利益。把孩子高兴不高兴、家长满意不满意作为工作的出发点和落脚点，牢记服务于幼儿，满意于家长，奉献于岗位的宗旨。建立家长委员会，参与幼儿园管理，经常开展家长开放日活动，让家长参与到我们的教学活动中来，了解幼儿在园的学习和生活状况，了解幼儿园课程涉及的五大领域，与家长探讨符合幼儿特点的教育方式。努力办好家长学校，开好家长会，做好家访。坚持每月用联系册与家长联系一次，争取家长的理解、关心和支持，对待家长做到微笑服务，文明礼貌，以诚待人。并组建青年教师志愿者，为家长和社区服务，优化服务意识。

五、安全工作常抓不懈，构建和谐幼儿园。

牢固树立“安全第一”的思想，努力为幼儿创造安全的环境。安全组织机构健全，制度完善，工作任务层层分解，责任到人；从实际情况出发，把确保幼儿在园的安全作为幼儿园的头等大事来常抓不懈。首先，由园长到每位教职工，从自己做起，从身边的小事做起，关心每个孩子，关心园内的每一件设施、设备，发现隐患及时汇报、及时解决。其次，建立安全检查制度，定期检查设备的安全状况。第三，不断完善接送制度，严把接送关，入园离园时凭接送卡进出，层层把关，把幼儿接送时的安全工作落到实处。第四，户外活动时，要求保教人员全部到位，以确保幼儿的安全。第五，加强晨间一看、二问、三摸、四查，严禁幼儿带危险品入园。传染病多发季节加强预防及消毒。第六、每周制定科学合理的食谱，注意做好配餐搭配，保证食物的多样性、丰富性。建立健全卫生、安全、保健各项预案。做好幼儿体检、防病、消毒、游戏设施维护工作。坚持在幼儿一日生活管理中体现健康安全教育,重点加强幼儿安全防护管理工作，提高幼儿自我保护意识。同时做好宗治维稳、消防安全、平安创建、禁毒防艾、卫生防疫等相关工作，强化教职工的责任心。定期开展各种安全演练，增强教师和幼儿的安全意识，年内无安全责任事故。

六、存在的不足和努力的方向

这一年来虽然我们尽心尽力，但在工作中还有一些不足之处：

1.幼儿园基础设施薄弱，需不断努力改善办园条件；

2.工作创新力度不足；

3.对幼儿园的整体规划有待于进一步加强。

针对以上不足及发展规划，在以后的日子里，我园将做好以下工作：

1.树立终身学习的思想，不断提升个人综合素质，创新工作方法；

2.集群众智慧，为创建云南省一级一等幼儿园做准备；

3.加强日常教学管理，在探索园本课程的基础上，积极向上一级申报课题，开展课题研究；

4.加强师德师风建设，不断提高队伍整体素质；

5.继续多方筹措资金，不断改善办园条件；

6.积极向上级部门反映，改扩建幼儿园，为幼儿创设良好的教育环境。

在今后的工作中，我园将不断发扬成绩，克服不足，一如既往，深入贯彻实施《幼儿园教育指导纲要》，依据《3至6岁儿童学习与发展指南》，依法办园，以德兴园，切实做到以质量求生存，以科研求发展，探索创民族特色幼儿园之路，努力争取幼儿园新的更大的发展，真正促使我园发展成为科学化、规范化、制度化、有民族特色的幼儿园，为维西的学前教育事业做出积极的贡献。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县幼儿园部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西县幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县幼儿园部门2017年末实有人员编制52人。事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人（含提前退休人员）。退休人员工资归社保局管理。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县幼儿园部门2017年度收入合计1083.11万元。其中：财政拨款收入1083.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了116.77万元，主要原因分析2017年增加了职工的工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县幼儿园部门2017年度支出合计1083.11万元。其中：基本支出1050.88万元，占总支出的97.02％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了116.21万元,主要原因分析2017年增加了职工的工资。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1083.11万元。与上年对比116.21万元,主要原因分析2017年增加了职工的工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.97％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

无项目支出

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县幼儿园部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1083.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比116.21万元,主要原因分析2017年增加了职工的工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于教职工的体检费（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出871.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要用于教职工工资（相关支出情况）；

6.社会保障和就业（类）支出95.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于教职工的养老保险（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育支出（类）支出52.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于教职工的医疗保险（相关支出情况）；

8.住房保障（类）支出62.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于住房公积金（相关支出情况）；财政局直接上缴迪庆州住房公积金管理中心维西管理部。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县幼儿园部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.58万元，支出决算为1.5万元，完成预算的94.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的94.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定执行，厉行节约“三公”经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.01万元，增长202%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加1.01万元，增长202%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2017年度下达了“三公”经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.5万元。其中：

国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县幼儿园部门XX年机关运行经费支出32.22万元，与上年对比增加了5.88万元,主要原因分析增加了工会经费。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

1、办公费12.16万元；

2、邮电费1.14万元；

3、差旅费1.74万元；

4、公务接待费1.5万元；

5、劳务费5.05万元；

6、工会费10.46万元；

7、福利费0.18万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县幼儿园部门资产总额933.68万元，其中，流动资产41.43万元，固定资产892.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.02万元，其中固定资产增加31.31万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值0万元；处置车辆XX辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额60.53万元，其中：政府采购货物支出60.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额60.53万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

维西县幼儿园2017年决算无名词解释。

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