监督索引号53342300130401000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（1）贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制订并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制订并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（2）研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见；按照规定权限负责非电力工业和信息化技改项目的固定资产投资备案。

（3）监测分析工业经贸、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源；负责组织监管电网调度和电力需求侧管理工作。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（4）依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；负责全县节能减排工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。

（5）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。

（6）贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作的法律法规及方针政策，组织拟订全县国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作。负责推进全县商贸流通业发展，推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；指导商贸服务业和社区商业发展；规划培育商业集聚区、商品市场、专业市场、特色街等商业设施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担会展行业管理工作，统筹、协调大型会展活动，组织举办商贸流通各类促销活动；负责推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作；负责制定全县成品油仓储和加油站行业发展规划并组织实施，负责成品油经营许可批准及市场运行和经营活动的监督管理。

（7）拟订我县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；负责编制城市商业网点规划；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；负责酒类流通；指导各类商品交易市场规范经营和改造工作，指导大宗产品批发市场、城市商业网点、区域性商贸物流基地等商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（8）负责重要消费品和应急商品的储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；牵头负责突发事件生活物资市场保障工作，会同有关部门组织应急生活物资的征购、调运、调剂和供应；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工等工作。

（9）负责全县进出口的管理与服务工作，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地建设，指导协调对外贸易涉及知识产权保护有关事务；负责对外贸易经营者的备案登记等管理工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口品牌体系建设；推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动。

（10）拟订有关电子商务发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子商务推广与应用；促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展；承担跨境电子商务、电商统计分析相关工作；指导并推进现代商贸服务信息公共平台。拟订全县商务交流计划并组织实施，负责全县商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；负责涉港澳台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。贯彻实施国家、省经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策；研究拟定全县招商引资的发展规划、完善投资促进的政府规章和政策措施；加强招商引资产业和政策引导，制定招商引资重点项目要素供给保障和协调机制。

（11）负责拟订年度招商引资指导性计划，研发、储备、推介招商引资项目；负责编制全县招商引资指南和其他招商引资宣传资料，建立全县招商引资项目库和信息库，负责全县招商引资资源、投资优势和优惠政策的宣传推介，协调组织实施县内外举办的各类招商引资活动。

（12）负责国内、港澳台地区和国外招商引资工作；负责跟踪、协调、服务外来客商在维投资重点项目；负责外商投资统计工作、招商引资质量的综合考核、评价和奖惩工作；负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

（13）管理、监督我县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业和在维企业投资动向；组织或配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作，协助外来投资企业办理登记、注册、立项、审批、核准、备案等相关手续；负责已签约项目的落地推进工作，协调处理招商引资、经济社会合作工作中的重大事项；负责外来投资企业后续服务工作；负责受理、转办外来投资企业的投诉、做好对外来投资企业的管理和服务工作；负责配合有关部门搞好外来投资企业投资及效益分析统计、建档、建立信息库工作，动态掌握外来投资企业项目进展情况。

（14）负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，会同有关部门拟定区域协作发展的中长期规划；组织实施我县跨国、跨区域社会、经济、文化、科技、人才交流等多元化横向合作，开展跨区域会展、商贸交流，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，组织实施国（境）内外捐赠援助项目和对外捐赠援助项目，完善机制，推进对口交流合作和帮扶工作；负责区域经济社会合作项目资金的统计工作。

（二）2017年年度重点工作任务介绍

1、工业经济完成情况

在市场需求整体偏弱、经济下行压力偏大的不利形势下，精准发力，克难攻坚，保持工业经济平稳增长态势。

（1）经济总量平稳增长。全县工业企业预计完成工业总产值92840万元，同比增长10%；预计完成工业增加值21037.09万元，同比增长14.5%。

（2）经济效益稳步提高。全县主要工业企业预计实现销售收入26100万元，预计实现利税2249.87元。

（3）社会用电量快速增长。预计全县社会用电量同比增速16.48%，超出目标增速6.48个百分点。

（4）民营经济稳中有增。全县预计完成民营经济增加值18.48亿元，同比增长12%；从业人员预计达29649人，同比增长为12%。

（5）企业升规情况。维西江海富川电站已经申报升规等待统计系统审核，年底可完成升规任务。

（6）规上企业报表及经济运行分析情况。每月按照要求在5号前完成各规模以上工业企业月报表收集、汇总上报工作；每季度进行经济运行分析1次。

2、民营经济培育情况

全县民营企业注册户1142户，正常运行的民营企业户数1142户，从业人员6281人。个体工商户8799户，从业人员30797人。加强做好微型企业培育工程贷款和贴息工作，积极向农村信用联社推荐10户企业贷款户。完成2017年“两个10万元”微型企业培育工程，培育微型企业89户，共计扶持资金267万元，增加城镇就业和转移农村富裕劳动力1950人。

3、安全生产情况

按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安生”的要求，认真组织下属企业相关负责人召开安全生产专题会议，及时传达学习省、州、县安委会安全生产工作文件精神，并成立安全生产工作领导小组。同时与碧罗雪山生物科技有限公司、聚龙湖酒厂等8家下属企业，以及中国销售有限公司云南迪庆石油分公司等15家加油站签订了《2017年度安全生产及消防工作目标责任状》共23份，寄递物流企业寄递渠道落实“三个100%”承诺书9份，扎扎实实把行业安全生产工作落到实处。同时，深入全县14家加油站、民爆公司、烟花爆竹销售公司进行安全生产检查，累计出动执法人员172人次。

4、招商引资情况

按时间点做好招商引资合作项目和合作企业的统计报表收集工作及网络直报工作，截止2017年11月，招商引资实际到位资金 327886万元，其中，省内17264万元，省外310622万元，已完成州级下达的全年320000万元工作任务。

5、节能减排降耗情况

按照相关文件要求，部署节能减排工作，实施节能减排行动。坚决淘汰落后生产能力、工艺、技术和设备，防止“十五小”和“新五小”企业死灰复燃，确保维西县2017年单位GDP能量下降1.5%。

6、服务企业转型升级情况

积极引导企业开展技术改造，帮助企业向上级部门申请专项资金补助，得到省级财政扶持技术改造项目2个，合计扶持资金125万元。完成维西县聚龙湖酒业公司年生产小曲清香型白酒1200吨生产线项目、维西县蕨菜产品加工生产技术改造项目等非电力工业已完成固定资产投资1.2亿元。

7、电子商务建设情况

积极开展维西县“省级电子商务进农村”试点工作。项目总投资为160万元（项目资金由云南省商务厅扶持）。

8、内贸流通情况

2017年前三季度全县社会消费品零售总额65948.0万元，比上年同期的58935.0万元增加7013.0万元，同比增长11.9%。按销售单位所在地分，城镇消费品零售额42202.6万元，比上年同期的37423.9万元增加4778.7万元，同比增长12.8%；乡村消费品零售额23745.8万元，比上年同期的21511.07万元增加2234.73万元，同比增长10.4%。按行业分：批发业销售额19341万元，比上年同期的17599万元增加1742万元，同比增长9.9%，零售业销售额50738万元，比上年同期43740万元增加6998万元，同比增长16%，住宿业营业额5932万元，比上年同期的5437万元增加495万元，同比增长9.1%，餐饮业营业额5728万元，比上年同期的4938万元增加790万元，同比增长16.0%。

9、精准扶贫工作情况

完成全县2016年30个村委会（其中县级18个村、省级12个村）网络覆盖，2017年17个村委会网络覆盖；目前已完成47个村委会、卫生室，以及16个校点网络覆盖，春节前夕，为84户建档立卡户发放了84袋2100公斤大米，84床被子，84桶油，现金10800元。为嘎底水井新建的活动室购置了4080元的桌椅板凳。为易地搬迁14户购置了沙发、床、吃饭桌，折合金额27020元，切切实实的为搬迁户解决了实际困难问题，也改善了农户的居住环境。同时，投入资金26.4万元，用于挂钩村产业扶持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。为维西县工业经贸和信息化局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），年末实有人数26人，其中：在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人）。提前退休4人。

离退休人员11人。其中：退休11人。已划转人社局。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入1649.10万元，其中：财政拨款649.10万元，占本年收入的100％。比上年减少了58.50％，上年结转结余资金1000万元。

二、支出决算情况说明

本年支出1649.10万元。比上年增加了192.10％，是增加了上年结转结余项目资金支出和外经贸内贸经费支出，以及2016、2017年人员增资的经费支出，其中：财政拨款支出649.10万元，占本年支出的30.27％。基本支出499.10万元，比上年增加了7.51％，项目支出1150万元，比上年增加了1050％，其中：上年结转结余资金支出1000万元，外经贸内贸经费50万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障维西县工信局机关正常运转的日常支出基本支出499.10万元，占本年支出的30.27％。

工资福利支出403.46万元，占本年支出的24.47％。比上年增加了7.93％，是2016年人员经费和2017年人员经费增加。商品和服务支出28.55万元，占本年支出的1.73％。比上年增加了1.07％，是增加了退休人员的体检费和公用经费。对个人和家庭的补助支出67.09万元，占本年支出的4.07％。主要是退休人员死亡抚恤费和关闭破产企业补助支出。

（二）项目支出情况

项目支出1150万元。其中：上年结转结余资金1000万元，本年财政拨款150万元，占本年支出的69.73％。比上年增加了1050％. 是增加了上年的结转结余项目资金支出1000万元和外经贸内贸经费50万元。

（其他资本性建设支出）项目（2150899其他支持中小企业发展和管理支出）支出100万元，占本年项目支出的8.7％。主要用于全县民营企业发展扶持。上年结转和结余资金（2150599其他工业和信息产业监管支出）1000万元。占本年资金来源的86.95％。是对企业的扶持资金。用于全县新建和续建形成加大通知规模的民营加工企业的资金扶持，提高全县特色优势资源合理开发的优化产业结果。（2160699其他涉外发展服务支出50万元）占本年资金来源的4.35％。是外经贸内贸经费。主要用于外经贸内贸发展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年支出1649.10万元，比上年减少192.27%，是增加了上年结转结余项目资金支出和外经贸内贸经费支出，以及2016、2017年人员增资的经费支出。其中：基本支出499.10万元，比上年增加7.51%，是增加2016、2017年的人员增资经费，2017年年末人数26人，人钧支出13.07万元，其中：人均人员经费19.20万元，人均日常公用经费1.1万元，其中人均办公费0.34万元。项目支出1150万元，比上年增加,1050%。是增加了上年结转结余资金1000万元支出和外经贸内贸经费50万元支出，主要用于企业的项目扶持资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年基本支出499.10万元，其中：

1.一般公共服务（类）支出6.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于部门日常经费支出。

2、社会保障和就业支出76.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.37%。主要用于全年本单位行政退休人员退休费支出及企业关闭破产补助；

3、财政对其他社会保险基金的补助0.46万元，主要用于在职人员失业、工伤、生育保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出23.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于本单位本年度行政人员及事业人员基本医疗费用、大病保险、公务员医疗补助的支出；

5. 资源勘探信息等支出366.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.43%。主要用于本单位行政人员工资福利支出和日常公用经费支出、工信局的基本支出及工业和信息产业监管的工作经费支出以及其他支持中小企业发展和管理支出；

6.住房保障支出25.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为13.40万元，预决算差异率3.08%。其中公务用车购置及运行费支出决算为6.30万元，预算6.40万元，预决算差异率1.56%；公务接待费支出决算为7.10万元，预算6.6万元。预决算差异率7.58%。

2016年“三公”经费支出 14.67万元，2017年“三公”经费支出 13.40万元，比上年减少 1.27万元。减少了8.66%，其中：2016年公务接待费 8.28万元，2017年7.10万元，比上年减少1.18万元，减少了14.25％，国内公务接待人次480，国内接待人均支出金额148元，占本年三公”经费支出的52.99％，2016年公务用车运行费 6.39万元。车子2两，车均运行维护费3.2万元。2017年公务用车运行费 6.30万元。减少了0.09万元。比上年减少了1.41%，占本年三公”经费支出的47.01％，车均运行维护费3.15万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.30万元，占47.01%；公务接待费支出7.10万元，占52.99%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出6.30万元。其中：

公务用车运行支出6.30万元。主要用于工业和信息产业监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，工信局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2.公务接待费支出7.10万元。其中：

外宾接待支出7.10万元。主要用于工业和信息产业监管工作发生的外宾接待支出。维西县工信局2017年共接待国内来访批次160个，来宾480人次，主要包括省、州上级部门检查及各乡镇参会培训接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县工信局2017年机关运行经费支出28.55万元，占本年支出的1.68％。比上年增加了1.07％，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、工会费、福利费、办公设备购置等日常公用经费。

 

（二）国有资产占用情况

年末资产总计是339.91万元，其中，流动资产235.49万元，固定资产104.42万元（车辆58.40万元，其他固定资产46.02万元），比上年减少了73.15%，是减少了上年的结转结余项目资金1000万元。

固定资产中，2016年是94.75万元， 2017是104.42万元。比上年增加了9.67万元，是由于工作需要购置了一批办公设备。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	339.91	235.49	104.42		58.40				46.02
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年我单位采购预算10.64万元，实际采购金额9.67万元，主要用于购买办公设备。

(四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

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