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附件1

维西县融媒体中心2021年部门预算公开目录

第一部分 维西县融媒体中心2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2     

维西县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条  根据《中共迪庆州委办公室、迪庆州人民政府办公室关于印发〈维西县机构改革方案〉的通知》（迪办字〔2019〕3号）、《中共维西县委、维西县人民政府关于印发〈维西傈僳族自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（维发〔2019〕3号）精神，制定本规定。

第二条  维西傈僳族自治县融媒体中心是中共维西县委直属公益一类事业单位，为正科级，归口县委宣传部领导管理。

第三条  主要职责是: 

（1）坚持党管媒体的原则，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，当好县委、县政府的喉舌，宣传党的理论、路线和各项方针政策，推进电视台、新媒体、广播电视事业建设等媒体融合发展和体制机制改革，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（2）负责融媒体策划、全媒体采访、大数据运维、内容提升、精品打造等，具体包括原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培训培养、其他与新闻宣传和内容建设相关的工作。

（3）做好维西电视台运维运营，办好广播电视汉语和傈僳语节目安全优质播出。

（4）贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设、安全播出及应急广播体系建设的方针政策，制定全县发展目标、规划并抓好实施。

（5）完成县委、县政府交办的工作任务。

（二）机构设置情况

（1）办公室。负责中心日常运转，承担党的建设、宣传信息、档案管理、文电处理、会务后勤、维稳安全、机构编制、财务管理、目标绩效、工会、保密、信访等工作。

（2）广播电视事业管理站。负责全县广播电视事业发展的目标规划制定，做好“西新工程”、“村村通”、“户户通”项目运维，推进应急广播体系建设，承担电视节目转播，乡镇台（站）维护管理工作。

（3）安全播出中心。负责广播电视信号监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理以及应急指挥调度的具体工作。

（4）编辑部。负责做好新闻宣传报道策划；把握新闻政治性、政策性、思想性、原则性；负责编审校对文字、视频、图片、稿件等工作。

（5）新闻中心。负责提升“四力”，采制生产时政民生新闻，做好播音工作，办好维西新闻，译制傈僳语节目。

（6）新媒体中心。负责运维“维西电视台公众号”及“七彩云”平台，做好新闻网络上传，推动政务服务，承担县级大型活动现场直播。

（7）专题部。负责维西故事栏目，做好各类专题专栏、微视频等生产制作。

（三）重点工作概述

一、“五个紧扣”切实抓实新闻宣传报道、广播电视事业建设、广播电视公共服务体系建设、党风廉政、融媒体中心及县级应急广播体系建设五项工作

（一）紧扣引导群众、服务群众目标任务，切实抓实新闻宣传报道

始终坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、价值取向，以维西电视台、微信公众号、维融抖音、维融微博为主要传播媒体平台，宣传好党的政策，传播好党的声音，讲好维西故事，展示维西活力。一是办好维西电视台节目，发挥好传播时政民生新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等功能，播放维西新闻、电视剧、动画片、讲话通告、维西气象、公益歌曲等节目。二是聚焦新闻宣传报道，紧贴全县脱贫攻坚、经济发展、党的建设、民族团结、扫黑除恶、四美创建等中心工作，深入村组、农户、建设工地、田间地头、会议现场等地点开展新闻采编。2020年度共生产编播维西电视台汉语新闻473条、公告通告50余条、傈语新闻260条。三是办好《维西故事》栏目，制作并播放维西故事8期，时常54.37分钟。四是运维好维西融媒体中心微信公众号，维西融媒体中心微信公众号推送原创作品435条，单条阅读量最高3.6万人次，累计阅读量达9万人次；七彩云平台推送506条，阅读量13.15万人次；迪庆广播电视台采播50余条，云南电视台采播6条。对比2019年，电视台端增加290条，公众号端增加320条，新闻制编数量及质量明显提升。五是认真做好新冠肺炎疫情期间防控宣传工作，疫情期间，维西县电视台制播新闻76条；电视通告10条；轮流播出7条防疫公益广告，每天2条、轮播3次；融媒体中心微信公众号转播发290条、阅读量达381572次、订阅用户达7748人；七彩云转播发364条、阅读量达116359次。并通过我县各级广播电视台站利用广播每天定时播出疫情防控知识（包含汉语、傈语），充分发挥传统媒体和新媒体作用开展好疫情防控宣传工作。六是做好少数民族语言节目译制制作工作，傈语部通过自主策划、拍摄、编辑制作了傈僳语专题“傈僳族刺绣技艺、康普乡普乐村“三股力量”共发力、产业统领促脱贫，荣获2019年省政府新闻奖三等奖；翻译配音制作了党的十九大精神宣讲片、傈僳人民十谢共产党、关于全省开展扫黑除恶专项斗争通告、制作了〔爱国卫生运动〕维西县爱国卫生运动“七个专项行动”傈僳语宣传片、云南省第七次人口普查傈僳语公益宣传片、解读维西县“四美创建”、精准扶贫、疫情防控傈语宣传等。

（二）紧扣广播电视事业建设任务，切实抓实广播电视行业扶贫工作

始终服务好广大人民群众能收听广播收看电视节目为目标，累计投入有关资金200多万元，加强广播电视台站设备维护和信号安全有效播出。一是运维好全县53座“西新”调频广播信号转播台站，对县级1座中心台、乡镇9座台站、村级44座加强运行维护，确保县城、乡镇政府所在地、村委会周边住户能够正常收听广播。二是购买第三方服务的方式做好“村村通”“户户通”设备维护，确保广大人民群众能收听广播收看电视节目。三是高度重视安播工作，坚决杜绝安播重大事故发生，进一步完善了各项安全播出值班制度并认真落实，坚持领导带头值班，圆满完成了“维稳三月”及党和国家重要活动、全国两会期间等重大节点广播电视重播期安全播出任务，未发生安播重大事故。四是确保刚建成的中央广播电视节目无线数字覆盖补点项目台站设备正常运行和信号安全有效播出，全县乡镇电视转播站9个、县城集中安置点1个，用2X50W设备发射，有数字CCTV节目12套和云南卫视、迪庆综合、迪庆藏语、维西电视台节目及迪庆人民广播电台2套广播节目，覆盖各乡镇人民政府所在地及周边住户。五是购置了1000套DTMB接收设备，按每个党支部7套标准免费发放给覆盖区农村党员，通过党员带头示范宣传，不断提高群众对无线数字覆盖项目的知晓率和使用率，截至目前，1000套DTMB设备已完成技术培训及安装使用。六是始终紧盯脱贫摘帽目标任务，抓实广播电视行业扶贫工作。确保全县广播电视综合覆盖率为99.8%，并服务好易地扶贫县城安置点群众免费看到电视节目，建设无线数字差转项目，2020年计划再建设2个DTMB补点台站，为易地搬迁群众提供免费广播。加大部门包村、干部帮户工作力度，按要求选派驻村扶贫工作队员2名深入推进基层党建与扶贫开发双推进，深入中路乡施根登村遍访走访，掌握村情贫情民情，宣传有关扶贫政策，协助村内开展好各类扶贫工作。

（三）紧扣全县广播电视公共服务体系建设，切实抓实广播电视服务能力提升

   2020年，维西县被省广播电视局推荐评为全国广播电视公共服务体系建设（试点）县份，为按中央、省、州各级领导要求做好广播电视公共服务体系建设工作，加强全县广播电视公共服务体系建设和运行管理相统筹，按照“三分建设七分管理”的要求，以公共服务的“服务+管理”为中心，以长效机制为重点保障的总方针，出台了工作方案，围绕方案确定了三级管护（县、乡镇、村）分工职责职能，维西县融媒体中心负责组织、检查、监督全县直播卫星“村村通”“户户通”及DTMB接收设施、应急广播体系的运行管理工作，组织人员培训，对本县内运行维护机构加强日常监管。全县乡（镇）、村级广播电视公共服务的维修机构统称为“乡(镇)广播电视公共服务网点、村级广播电视公共服务代办点”，承担本辖区内“村村通”“户户通”及DTMB设备信号接收、安装调试和设备购买指导服务。截至目前已完成各级维护机构协议签订及标识牌、制度牌上墙等前期工作，后续将对各级维护机构开展技能培训，努力提升我县广播电视公共服务质量。

（四）紧扣党建引领作风转变，切实抓实自身建设

始终落实党要管党，全面从严治党，把党的建设摆在第一位，保障新闻宣传报道、广播电视事业等主责主业取得新成效新进展。一是及时调整党支部书记、委员，2020年因中心领导班子职务变动，原有支部书记暂时空缺，在新领导班子组建后，第一时间选举产生支部书记、委员，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，建立完善“三会一课”等相关制度，定期开展主题党日活动。二是抓实党风廉政建设，加强警示教育，推进“以案促改”工作，出台融媒体中心《领导班子落实党风廉政建设主体责任及成员一岗双责责任清单》《“三重一大”事项集体决策及决策纠错实施办法（试行）》等机制。三是在2019年基础上建立完善了融媒体中心内部控制制度，并抓好落实，为中心开展各类工作提供了依据，持续开展“四不干”型不良作风专项整治，推进干部职工作风转变。四是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实做好集中学习、讲授党课、研讨交流、问题检视整改等环节，努力做到“守初心、担使命、找差距、抓落实”。五是根据县委要求，认真学习贯彻落实《习近平谈治国理政第3卷》、习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合中心实际，制定了学习计划及工作方案，将学习贯彻落实《习近平谈治国理政第3卷》、习近平总书记考察云南重要讲话精神作为当前和今后工作的首要政治任务。

紧扣县级应急广播体系建设及县级融媒体中心建设，切实抓实项目工程建设

     一是县级应急广播体系建设方面：按照《全国应急广播体系建设总体规划》（新广电发﹝2017﹞236号）、《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅关于实施深度贫困县应急广播体系建设工程有关事项的通知》（广电办发﹝2018﹞64号），结合中心工作方案，由中心牵头做好县级应急广播体系技术方案设计、项目可研报告、工程设备招投标采购、前期实地踏勘、设备供货安装、项目测试验收等工程工作。截至目前技术方案已通过省局评审，招投标工作已完成，与中标方签订了合同，已进入供货安装阶段。

   二是融媒体中心综合业务用房项目建设方面：维西县融媒体中心建设被列为云南省第三批实施的县级融媒体中心建设项目，省级拟安排项目资金160万元，目前到位160万元，项目实施周期为2020年1月至12月，年底省级将组织专家对此项目实施情况进行验收。按照融媒体中心建设专项资金管理要求，项目资金只能用于媒体融合提升相关设施、设备、系统、软件购置等，不能用于房建。由于现有新闻中心大楼的房间格局、层高等均难以满足要求，急需新建一幢综合业务用房，于2020年7月前完成地勘、可研批复、施工图等项目前期工作。因该项目建设未经申报审批，未纳入项目建设库，且中心缺乏资金，通过与县人民政府积极申请建设资金，目前已按项目设计方案拆除融媒体中心车库、会议室并开挖建筑基础，工程正有序推进中。

二、预算单位基本情况

维西县融媒体中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有26人(含提前退休享受优惠政策2人），其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入567.76万元，其中：一般公共预算财政拨款567.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加23.12万元，主要原因分析2021年本级财力安排专项资金（七彩云平台租用费），而且单位人均公用经费提高了标准。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入567.76万元，其中:本年收入567.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款567.76万元，（本级财力567.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加23.12万元，主要原因分析2021年本级财力安排项目专项资金（七彩云平台租用费），而且单位人均公用经费提高了标准。

四、预算单位支出情况

2021年维西县融媒体中心预算总支出567.76万元。财政拨款安排支出567.76万元，其中：基本支出559.76万元，与上年对比增加15.12万元，主要原因对应人员经费及公用经费都增加；项目（七彩云平台租用费）支出8.00万元，与上年对比增加8.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、广播电视事务支出444.14万元，其中：基本支出436.14万元、项目支出8.00万元；主要用于职工工资福利支出和单位机构正常运转工作经费。

2、社会保障和就业支出47.40万元，用于职工的养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出支出37.96万元，用于职工医疗保险支出。

4、住房公积金38.26万元，用于职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出559.76万元，项目支出8.00万元）。

工资奖金津补贴：405.42万元；

社会保障和就业缴费：87.59万元；

工会经费：6.38万元；

住房公积金支出：38.26万元；

商品和服务支出：17.18万元；

项目支出中商品和服务支出租赁费：8.00万元；

对个人和家庭的补助：4.93万元。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（三）经济社会事业发展事项

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年减少1.00万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

维西县融媒体中心2021年公务接待费预算为5万元，较上年无增减变化.

增减变化原因说明：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年减少1.00万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因是：认真执行中央八项规定厉行节约，严控“三公”经费增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县融媒体中心2021年单位运行经费安排31.56万元，上年是20.19万元，与上年对比增加11.37万元，主要原因分析2021年本级财力安排项目专项资金（七彩云平台租用费），而且单位人均公用经费提高了标准。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算公开时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县融媒体中心2021年预算重点领域财政项目

文本公开

项目名称

七彩云平台租用专项资金。

立项依据

维西傈僳族自治县人民政府文件审批单。 

项目实施单位

维西县融媒体中心。

项目基本概况

       维西县融媒体中心新媒体租用七彩云平台宣传维西发展的所以事项。

项目实施内容

在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音等平台同步播出。

资金安排情况

2021年项目预算资金安排8.00万元。

项目实施计划

在县委、县人民政府的关心支持下，逐步配齐了班子，明确了部门职责，实现人员、机构、技术、平台的相融合，中心不断强化主流媒体意识，切实担负起意识形态工作的主体责任，把宣传工作重点放在服务县委、县人民政府中心工作推进上。在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音等平台同步播出。

项目实施成效

2020年在维西电视台、维西县融媒体中心公众号、微博、抖音等平台同步播出受到了观众的欢迎与好评，为我县经济社会快速发展营造良好的舆论氛围同时不断加大广播电视实施建设和保护力度。

监督索引号53342300236300111

附件3.维西县融媒体中心2021年部门预算公开表

融媒体中心预算公开表20210311095124001.zip