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 中路乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 中路乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 中路乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中路乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、在省委、省政府，州委、州政府及县委、县人民政府带领和指导下，以上级各部门对乡政府工作的各项方针政策为依据，拟定全乡发展建设战略规划、协调好各个部门工作，认真履行工作职责、完成各项工作任务、承担责任。2、负责编制财政预、决算，执行本部门财政预算，监督财政预算执行情况；负责村级“一事一议”财政奖补工作。3、负责强农惠农资金“一折通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。4、负责财政专项资金的管理；协助乡村两级清收债权、化解债务；负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值。

（二）机构设置情况

设立的机构主要有：①党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联、计生；②政府机构：政府办公室（或党政办公室）、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室；③司法机构：人民法庭、司法所；④下属企事业单位：计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、国土资源管理中心、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、卫生院、中心校等。

（三）重点工作概述

2021年我乡将做好稳固脱贫成果工作，坚决杜绝返贫现象；做好移民协调、维稳工作；完善各村总支活动场所建设；加大产业投入，尽快落实沪滇项目建设、在全乡实行产业化经营，规模化种植，发展特色产业，带动全乡人民经济增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、在职人员编制0人，其中：行政编制 35人，事业编制21人。在职实有 58人，单位资金保障58人（含优惠政策退休4人，其中行政2人、事业2人）。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1524.45万元，其中：一般公共预算1524.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年1537.57万元减少13.12万，主要原因是2020年12月人数较2019年12月人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1524.45万元，其中:本年收入1524.45万元，上年结转收入 0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1524.45万元（本级财力1524.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年1537.57万元减少13.12万，主要原因是2020年12月人数较2019年12月人数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1524.45万元。财政拨款安排支出 1524.45万元，其中：基本支出1524.45万元，较上年1537.57万元减少13.12万，主要原因是2020年12月人数较2019年12月人数减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出753.91万元，其中2010101行政运行20.34万元；2010104人大会议1.5万元；2010108代表工作1.92万元；2030301行政运行302.94万元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出40.6万元；2010601行政运行66.64万元；2011101行政运行2.0万元；2012901行政运行16.34万元；2013101行政运行281.63万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元。

文化旅游体育与传媒支出31.09万元，其中2070109群众文化31.09万元。

社会保障和就业支出94.15万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.15万元。

卫生健康支出77.62万元，其中2101101 行政单位医疗35.99万元；事业单位医疗14.93万元；公务员医疗补助26.7万元。

农林水支出489.8万元，其中2130104事业运行173.59万元；2130204 事业机构32.24万元；2130317水利技术推广31.13万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助252.84万元。

住房保障支出76.88万元，其中2210201住房公积金76.88万元。

灾害防治及应急管理支出1.0万元，其中2240106安全监管1.0万元。

五、省对下专项转移支付情况

       我单位无省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额15.9万元，其中：政府采购货物预算15.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中路乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加0万元，较上年无变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中路乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变动。

（二）公务接待费

中路乡人民政府2021年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中路乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无变动；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无变动。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

 无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中路乡人民政府2021年年机关运行经费安排172.38万1元，较上年的157.36万元增加15.02万元，主要原因是2021年个人包干经费从人均0.3万元提高至人均0.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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