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维西县司法局2021年预算公开目录

第一部分 维西县司法局2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县司法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县司法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县司法局是维西县人民政府组成部门，为正科级其主要职能是：

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责全面依法治县有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。拟订县政府中长期立法规划和年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规项目建议。

3、负责重要地方性法规（草案）起草的组织指导审查承办各部门报送县政府的地方性法规（草案）。

4、负责省级、州级有关部门和州、县人大常委会征求县政府意见的法律、法规（草案）的办理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿处理工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7、指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

8、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

9、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化和有关外事工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县有关部门管理司法局领导干部。

12、完成县委、县政府及县委依法治县委员会办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县司法局内设科室：办公室（即司法行政系统应急处突发指挥中心）、法治调研与督察室（县委依法治县办）、立法室（行政复议与应诉室）社区矫正管理室、行政执法监督室、普法与依法治理室、人民参与和促进法治室、公共法律服务管理室、政工室、律师工作管理室、基层司法所及10个乡镇司法所。

维西县司法局政法专项编制31名；设局长1名（正科级），副局长4名，政工室主任1名（副科级）。乡（镇）司法所长副科级领导职数10名。行政工勤编1人，公证处事业编制3人。司法局总编制人数36人。

维西县司法局实有人数43人，其中8人是享受在职待遇提前退休，事业人员2人，行政人员33人。

（三）重点工作概述

2021年工作重点：

 2021年，维西县司法局将在中共维西县委、县人民政府的领导下，在县政法委的正确引领下，圆满的完成2021年度的各项司法行政工作，现就2021年的司法局重点工作汇报如下：

（一）普法工作方面

2021年维西县司法局深化“法律知识七进”活动，加大法治宣传力度,持续做好法治宣传教育工作，巩固深化“谁执法谁普法”责任制。 

1.印发《2021年全县普法依法治理工作要点》（维普法办发〔2021〕1号）、《维西县司法行政系统2021年法治宣传工作指导意见》（维司发〔2021〕22号）。聚焦扫黑除恶、环境保护、安全生产、项目建设等重点领域开展相关法律法规宣传。

3.加强组织经费保障，强化工作制度措施，以宪法学习宣传教育为核心，以提高全民法律素质为目标，以贯彻落实全县“八五”普法规划为主线，以扫黑除恶专项斗争、疫情防控知识宣传为重点，采取线上、线下相结合，互联网平台、微信、微博等新型平台与普法讲师团共同发力，深入开展法律知识进机关、进单位、进乡村、进社区、进学校、进企业、进寺院的“七进”活动，大力营造全社会共同参与的普法宣传氛围。维西县司法局高度重视精心组织，联合多部门，以和谐寺院、和谐村（社区）宣传为示范点，县司法局开展以“深入学习宣传习近平法治思想 大力弘扬宪法精神”为主题的宪法宣传进寺庙、宪法宣传进农村（社区）、宪法宣传进易地扶贫搬迁点、宪法宣传进集市场宪法学习宣传活动，活动以教师授课、发放民法典为主的宣传资料、设立法律服务咨询台等方式进行，为全县开展以宪法为核心，民法典为主要内容的法治宣传，掀起学习宪法新高潮，为加快推进生态维西、文化维西、健康维西、幸福维西、维西和谐的建设营造良好的法治氛围。2021年，预计共投入法治宣传经费50余万元，开展法治宣传360场次，发放宣传资料72800份受教育群众110000人次，悬挂标语360幅。

（二）法律方面

维西县司法局紧盯目标任务，把公共法律服务作为为民办实事，充分发挥工作职能，不断提升法律服务质量水平。2021年计划一是开展法治宣传教育360场次；办理法律服务共1950件，其中：律师服务69件，人民调解1153件，法律援助190件（其中：刑事15件，民事38件，认罪认罚137件），公证事项（538件）；解答法律咨询5270人次。二是实现贫困村法律顾问全覆盖，贫困群众法律服务回应率达到100%，建档立卡户有法律援助时受援率达100%，贫困村、贫困户矛盾纠纷调处率达100%，调解成功率达98%；三是完成13台法律服务机器人的安装，智能服务作用得到充分发挥。

（三）维稳工作方面

2021年是维西县司法局切实增强大局意识、责任意识、忧患意识，坚持问题导向、坚持底线思维，立足“稳”这个大局，全面提升风险防控、维护稳定的能力，做到立足稳定，稳字当头。

保持社区矫正严控态势，持续提升社区教育矫正质量。严格加强日常监管落实，加强日常核查和分级管理，规范社区服刑人员工作档案和执行档案，运用电子定位手环有效监管，防止脱管失控，提高监管有效性和安全性。严格按照《社区矫正人员管理办法》和《实施细则》加强管理，在入矫办理、教育管理中将扫黑除恶工作的宣传发动放在重要位置，常规管理中用多种手段加强管理。与社区矫正人员、刑满释放人员签订承诺书。各乡（镇）开展日常教育和“四个集中”教育培训90场次，在教育培训中传达涉枪涉爆、禁毒防艾有关法律法规，与社区服刑人员签订责任书、守法承诺书122份，走访社区矫正人员及家属253人次。

2.加强律师指导监督，以深化律师制度改革为主线，全面推进律师行业党建、律师执业权利保障、规范律师执业行为等工作，压实律师事务所主任管所治所责任，抓实律师党建工作与律师管理“四同步”工作，充分发挥律师在司法活动中的积极作用。

3.强化扫黑除恶专项斗争工作力度，维西县司法局提高政治站位，深化思想认识，不断强力推进扫黑除恶工作。一是根据中央、省委、州委以及省司法厅、州司法局对扫黑除恶专项斗争督导工作反馈意见，认真制定整改方案，明确整改责任领导、责任科室、责任人和整改时限，认真整改，按时上报各种报表和整改材料。召开12次党委（党组）会议，专题研究扫黑除恶专项斗争工作；召开全局干部职工会议5次，组织主题党日活动3次，学习有关文件精神和安排部署扫黑除恶工作。二是加强对扫黑除恶工作的宣传和线索排查，做好相关台账。根据县扫黑办工作安排核查办结举报线索1条。三是加大线索摸排力度，强化对特殊人群的管控教育，加强对律师的指导监督，依法依规开展辩护代理，深入开展自查督导工作，查找短板不足，及时查缺补漏、整改推进。加强督促指导，对司法行政系统扫黑除恶专项斗争工作进行了8次督查。四是认真履行村（社区）干部任职资格联审职责。

（四）人民调解方面

扎实做好人民调解工作。牢固树立底线思维和防范意识，及时排查化解矛盾隐患，按照县委政法委的要求，进行每周或每天的线索研判，加大分析力度。抓早抓小抓苗头，积极发挥人民调解扎根基层、熟悉群众的工作优势，推进人民调解工作创新发展，最大限度防患于未然，把矛盾纠纷解决在基层、吸附在当地、消除在萌芽状态，全县各级人民调解委员会预计受理各类矛盾纠纷1153件，调处成功1143件，调处成功率99%。

（五）硬件设施建设方面

进一步强化基层意识。维西县司法局进一步加强对基层的倾斜力度，深入推进规范化司法所建设工作，规范运行模式，提高所务管理水平。配齐了社区矫正公益岗人员，努力改善公益岗的待遇。司法行政系统办公设施、业务装备尽力向基层倾斜，不断提升了基层司法所的服务水平和工作效率。同时，县司法局还加强信息化建设工作，积极推动“12348云南法网”、“云南掌上12348”、“云岭法务通”的普及运用，基本完成司法行政承载网、司法行政指挥中心建设，提升了我县司法行政工作的信息化水平。

（六）法治政府建设方面

一是加强执法监督提高依法行政能力和水平。二是行政调解工作更加规范。三是行政应诉工作进一步加强。

  二、预算单位基本情况

维西县司法局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 33人，事业编制3人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，正式退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1118.92万元，其中：一般公共预算1118.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本年收入1118.92万元，据维财行[2020]26号文件，与上年对比本年比上年增加了98.58万元，上年是1020.34万元，主要原因一是2021年部门预算增加了公益性岗位人员工资，前两年都是从本年的经费中匀出一部分经费支付这方面的支出，其二是，本年度包干经费从上年的人均0.41万元上调到人均0.65万元，其三是，工作人员比上年多出2人。所以本年的预算要比上年有所提高。

　（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1118.92万元，其中:本年收入1118.92万元，上年结转收入76.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1118.92万元（本级财力1118.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年司法局财政拨款收入1118.92万元，与上年对比本年比上年增加了98.58万元，上年是1020.34万元，主要原因一是2021年部门预算增加了公益性岗位人员工资，前两年都是从本年的经费中匀出一部分经费支付这方面的支出，其二是，本年度包干经费从上年的人均0.41万元上调到人均0.65万元，其三是，工作人员比上年多出2人。所以本年的预算要比上年有所提高。

四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1118.92万元。财政拨款安排支出 1118.92万元，其中：基本支出1051.92万元，上年是988.34万元，与上年对比增加了63.58万元，主要原因一是，本年度包干经费从上年的人均0.41万元上调到人均0.65万元，其是，工作人员比上年多出2人，其三是遗属人员生活补助比上年有所提高。项目支出67万元，与上年对比增加了35万元，主要是公益性岗位人员工资本年列入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、行政运行779.45万元，主要用于职工工资福利支出和单位机构正常运转工作经费。

2、基层司法业务21.94万元，其中12.1万元用于安置帮教工作经费，另9.84万元用于村两委人民调解员生活补助。

3、普法宣传15万元，主要用于法制宣传工作经费及宣传材料支出。

4、公共法律服务经费2万元，主要用于法律援助中心工作经费。

5、社区矫正经费35万元，用于支付工益性岗位人员工资。

6、法制建设经费10万元，主要用于行政立法及行政复议方面的支出。

7、其他司法支出40万元，主要用于维西县人民大调解工作格局各项支出。

8、社会保障和就业支出82.91万元，用于职工的养老保险支出。

9、医疗卫生与计划生育支出支出66.01万元，用于职工医疗保险支出。

10、住房公积金66.61万元，用于职工缴纳住房公积金。

　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1051.92万元，项目支出67万元）。

1、工资奖金津补贴：698.22万元；

2、社会保障缴费：149.34万元；

3、住房公积金：66.61万元；

4、办公经费：191.93万元，其中基本支出的办公经费124.93万元，项目支出的办公经费67万元；

5、社会福利和救助12.82万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额24.45万元，其中：政府采购货物预算24.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年减少3万元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县司法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

维西县司法局2021年公务接待费预算为13万元，较上年减少2万元，下降0.13%，国内公务接待批次为190次，共计接待400人次。

减少原因：其一是2021年我国发生新冠肺炎重大疫情，严重影我国经济的增长，所以从中央到地方必须厉行节约，严控支出，其二，上下级单位之间上传下达会议内容大都通过视频会议，遇尔出差住宿，生活费多数回原单位报销，很大程度上减小了本单位的经费支出压力，所以预算数比上年安排的要少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县司法局2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少1万元，下降0.11%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，较上年减少1万元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因维西县司法局严格执行中央文件精神，厉行节约，严控支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目1：法律援助办案经费

产出指标——数量指标，司法局法律援助中心及律师事务所2021年办理案件30件以上。

满意度指标——服务对象满意度指标，通过对受援人服务，受援人对案件办理的满意度达90%以上。

效益指标——社会效益指标，实现“应援尽援”，维护社会公平。

重点项目2：人民调解以案定补经费

产出指标——数量指标，司法局2021年承办全县人民矛盾调解纠纷1800件左右。

满意度指标——服务对象满意度指标，通过纠纷调解，服务对象对调解工作的满意度达90%以上。

效益指标——社会效益指标，通过纠纷的调解，案件补助的支出，提高了人民调解员的工作积极性，同时也提高了社会的和谐稳定。

重点项目3：劳务派遣人员工资项目经费

产出指标——数量指标，司法局2021年有工益性岗位人员20人，全年支出工资35万元。

满意度指标——服务对象满意度指标，通过社区矫正工益性岗位人员的录用，满足了乡镇司法所工作人员不足的情况。

效益指标——社会效益指标，通过招收社区矫正工盗岗位人员到乡镇司法所工作，一方面，解决了社会就业压力，另一方面解决了司法行政工作人手不够带来的影响，同时提高了维西县社区矫正工作的力度。

九、其他公开信息

　（一）专业名词解释

　　无

　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县司法局2021年机关运行经费安排77.83万元，上年是71.22万元，与上年对比增加了6.61万元，主要原因包干经费从原来的人均4100元上升至人均6500元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西县司法局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目1、 法律援助办案经费项目

项目2、人民调解以案定补经费项目

项目2、劳务派遣人员工资经费项目

二、立项依据

项目1、法律援助办案经费项目的立项依据：《司法部法律援助条例》

项目2、人民调解以案定补经费项目的立项依据：《中华人民共和国人民调解法》

项目2、劳务派遣人员工资经费项目的立项依据：《中华人民共和国社区矫正法》《迪庆州社区矫正委员关于会关于聘请劳务派遣人员充实基层社区矫正国量的指导意见》

三、项目实施单位

项目1、法律援助办案经费项目的实施单位是维西县司法局

　　项目2、人民调解以案定补经费项目的施单位是维西县司法局

　　项目2、人民调解以案定补经费项目的施单位是维西县司法局

　　三、项目基本概况

　　项目1、法律援助办案经费项目基本概况：《司法部法律援助条例》实施以来，我国法律援助工作取得了明显的成效，在一定程度上缓解了困难群众请律师难、打官司难的问题。但是，目前法律援助工作还存在经费短缺、相关制度不配套。经济欠发达地区困难群众申请法律援助难等问题，制约了法律援助工作的发展。为了进一步贯彻落实条例，切实保障困难的群众的合法权益，特立本项目。

项目2、人民调解以案定补经费项目的基本概况：为认真贯彻落实《人民调解法》及中央、省、州关于加强人民调解工作的一系列重要指示精神，坚持走“大调解”之路，构筑党校、政府统一领导，司法行政机关牵头和组织实施，职能部门配合联动，全社会齐抓共管，以人民调解为基础，加强行政调解和司法调解，多种调解手段相互衔接配合的多元化社会矛盾纠纷排查工作机制。经县委常委会议研究决定，现将《维西县贯彻落实    <人民调解法〉推进大调解工作格局实施方案（试行）〉印发给我司法局，我县司法局按《人民调解法》特立本项目。< span>

项目2、劳务派遣人员工资经费项目的基本概况：为深入贯彻落实习近平总书记关于社区矫正工作系列指示精神，全面实施《中华人民共和国社区矫正法》，2019年12朋28日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过《中华人民共和国社区矫正法》，国家主席习近平签署第四十号中华人民共和国主席令予以公布，自2020年7月1日起施行。2020年8月25日，迪庆州召开社区矫正委员第一次全体会议，会议明确指出要通过劳务派遣方式，充实基层社区矫正工作力量。

　　五、项目实施内容

　  项目1、法律援助办案经费项目实施内容：1、依法请求国家赔偿的；2、请求给予社会保险待遇或最低生活保障待遇的；3、请求发给抚恤金、救济金的；4请求给付赡养费、抚养费的；5、请求支付劳动报酬的；6、主张因见义勇为行为产生的民事权益的。

　  项目2、人民调解以案定补经费项目实施内容：强化民间纠纷排查化解机制，维护社会稳定。

相关工作：完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，发挥人民调解在社会矛盾纠纷化解体系中的基础性作用。

项目2、劳务派遣人员工资经费项目实施内容：用于支付社区矫正聘请工益性岗位人员工资。

六、资金安排情况 

　　项目1、法律援助办案经费项目资金安排：立项后，经维西县人民政府审批维西县人民政府每年安排2万元法律援助办案经费。

　　项目2、人民调解以案定补经费项目资金安排：立项后，经维西县人民政府审批，维西县人民政府每年安排人民调解以案定补经费30万元。

　　项目2、劳务派遣人员工资项目经费资金安排：立项后，经维西县人民政府审批，此项目经费列入同级财政预算每年35万元。

七、目实施计划

项目1、 法律援助办案经费项目实施计划：办理法律援助　　　下乡差旅费支出0.9万元，办理法律援助办公费支出1.1万元，2021年办理法律援助案件200件。

项目2、人民调解以案定补经费项目实施计划：2021年维西县司法局计划大调解工作，收案数是1500件，结案数是1500件，全面落实矛盾纠纷日排查、周调度、月汇报、季分析工作机制，实现90%以上的矛盾纠纷解决在基层、解决在萌芽状态。预计项目投资计划30万元。

项目3、劳务派遣人员工资经费项目实施计划：2021年维西县司法局招聘社区矫正工益岗位工作人员20人，预计支付社区矫正工益岗位工作人员工资、保险、办公费等70万元。

　八、项目实施成效

项目1、 法律援助办案经费项目实施取得的成效：通过项目的实施，能够让那些处于经济困难境地的公民提供法律帮助，以制度化的形式对法律资源进行在分配，保障处于劣势的弱势群体平等地行使诉讼权利，提高法律之公正性。同时通过帮助犯罪嫌疑人，被告人获得有效辩护，实现控、辨双方势力的平衡，使审判程序正当化，以程序公正保障实体公正，以政府救济促进司法公正，进而维护相对正义的价值体系，实现社会司法的公平正义。

项目2、人民调解以案定补经费项目实施成效:通过人民大调解工作，全面落实矛盾纠纷的排查化解，将实现90%以上矛盾纠纷解决在基层、解决在萌芽状态。为建设和谐维西、平安维西、法治维西，为维西的跨越发展和长治久安作出新的贡献。完成调解案件1500件，矛盾调处成功率达98%。

项目3、劳务派遣人员工资经费项目实施成效：通过聘请劳务派遣人员，充实了维西县司法局社区矫正工作队伍，切实加强了我局社区矫正机构和队伍规范化建设，切实提高社区矫正工作水平，从根源上解决我县基层司法所人少事多的困难局面，确保我县社会大局持续稳定。

  监督索引号53342300131500111

  附件3.2021年维西县司法局预算公开表 

附件3.2021年维西县司法局预算公开表20210311101300207.zip