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附件1

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队

2023年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）根据《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通字【2020】9号，对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管辖《中华人民共和国刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件；

（2）负责指导查处与前述33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件；

（3）承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局、县公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；

（4）承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局、县公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责；

（5）协助开展森林防火和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等；

（6）承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括:1.综合勤务和警务保障室；2.政工监督室；3.一中队（加挂法制中队牌子）；4.二中队（加挂科技信息化中队牌子）；5.三中队（加挂森林草原资源、生态环境和生物安全犯罪侦查中队牌子）；6.四中队（加挂食品、药品、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队牌子）；7.五中队；8.六中队；9.七中队；10.八中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

森警大队在县委、县政府和县公安局党委的正确领导下，在州支队的关怀指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、党的十九届六中全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持与时俱进，坚持执法为民，大力推进队伍正规化建设，全面提升森林警察工作的水平和队伍的战斗力，努力建设一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的“四个铁一般”的新时代的森林警察队伍，更好地服务于“生态维西”建设。

1.充分发挥职能作用，严厉打击各类涉环食药知林违法犯罪，全力维护环食药知安全及林区社会治安稳定。维护林区社会治安稳定，是森警大队的重要职责。2022年以来，森警大队紧紧围绕森警工作要点和工作思路，积极巡护重点地段、重点林区，收集各类情报信息，及时掌握辖区重点山情、林情、社情状况，发现和消除安全隐患，加强案件侦破，全力打击涉食品、药品、环境、知识产权、森林资源违法犯罪。针对野生动物保护和疫情防控工作，加大巡察力度，严厉打击非法猎捕、收购、出售、经营、加工野生动物及其制品的违法犯罪行为。不定期对农（集）贸市场、超市、餐饮单位、家禽售卖点等重点场所开展巡查，严禁任何形式的野生动物及制品交易活动。截至目前，共出动警力1070人次，警车460辆次。巡山巡护100余次，公路堵卡查缉车辆400台次，夜间堵卡16次。侦办违法犯罪刑事案件28起，撤销1起，移送起诉17起，破案后未办结10起，共抓获嫌疑人32人。其中涉及森林资源的案件19起，危害珍贵濒危野生动物案4起，涉生态环境1起，涉药品安全1起，知识产权1起，火灾案件3起，破1起，侦办中的2起；此外，在工作过程中向其他行政主管部门移交违法线索6条；

2.全警参与，全力做好防火期森林草原防灭火工作

一直以来，森警大队都高度重视森林防火宣传工作，把抓预防、查火案、保安全作为防火期中心工作，全警动员、全力以赴，广泛宣传。在重点时间段深入辖区面山、坟山、墓地等重点林区和高风险火灾隐患区开展集中巡山查林和走访行动。平时办案下乡途中，通过播放森林草原防灭火音频，向辖区群众宣传森林防火政策法规、森林防火基本常识，引导群众主动做好森林草原火灾防范工作。同时，积极与林草部门沟通联系，联合组织对村级护林员、管护员开展专题培训。同时，在县内诈骗案件时有发生的情况下，今年我大队还联系县级融媒体中心录制了傈、汉双语版的防范电诈宣传音频，并利用车载喇叭在开展防火宣传的时候同步开展反电诈宣传。同时严厉打击森林火灾案件，2022年立火灾刑事案件3起，破1起，已移送起诉，侦办中2起，向县林草局移送火灾行政案件线索1条。

3.加强涉林宣传，提高公众生态保护意识

森警大队在苦练内功做好各项基础性工作的前提下，将涉林法规宣传铺向村村户户，同时加大案件查处，彰显个案效果，达到查处一案、警示一片，追究一人、震慑一群的目的，切实扭转各方破坏林地和森林资源行为蔓延扩散的局面。全年共编纂各类简报材料50余篇，在保障了生态环境和谐稳定的同时，加大宣传教育力度，极大限度地提升了群众对于野生动物及生态环境的保护意识。被省级媒体采用报道2篇，被州级宣传平台采用宣传5篇，被县级媒体采用宣传6篇，被县公安局公众号及内网采用宣传10余篇。

4.野生动物救助工作

自2020年新冠感染疫情以来，我队进一步加大了对野生动物保护的宣传力度。通过制作悬挂宣传条幅、印刷宣传资料等方式，开展了形式多样的宣传活动，极大地提高了人民群众保护野生动物的意识，2022年警民联合救助了8只二级保护动物，其中领角鸮4只，牛背鹭1只、豹猫1只，普通鵟1只，灰胸鹦鹉1只，其他金翅燕雀1只，已全部移交到白马雪山管理局维西分局塔城保护站；择地放生到居民家中和人群集聚地的各类蛇7条。

5.以党的二十大安保维稳为主线，以“百日行动”专项行动为抓手结合“昆仑2022”和实时开展的各类专项行动，迅速打响食品、药品、知识产权、生态环境、森林草原领域犯罪“五大战役”森警大队党组始终站在坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”的高度，深刻认识做好党的二十大安保维稳的重大意义，将党的二十大安保维稳工作作为今年的首要政治任务一以贯之，牢固树立底线思维，正视问题不足，时刻保持清醒头脑和高度警觉，全方位综合施策，步步为营、稳扎稳打，有力有序推进。一是以最高站位统一思想认识，切实把各级领导指示要求落实落细。根据中央、省、州、县各级指示精神，森警大队切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，筑牢“打一仗进一步、积小胜为大胜”的思想，有效保障重要节点任务平稳有序，有效维护了维西涉林涉环食药领域安全稳定，为党的二十大胜利召开营造了安全稳定的社会治安环境。二是以最高要求强化责任担当，严格压实安保维稳政治责任。强化组织领导，森警大队党组在党的二十大召开前第一时间召开安保维稳工作动员部署会，压实“昆仑2022”“百日行动”“依法严厉打击严密防范涉疫苗犯罪1123”“依法严厉打击制售假药劣药犯罪重点攻坚”等专项工作硬指标，确保思想统一、责任明确、步调一致。圆满的完成了党的二十大安保维稳的各项工作。

6.森林警长制工作开展情况

设县级森林警长1名、县级森林副警长7名、派出所森林警长10名，实现森林警长全县林区全覆盖。加强与县林长制办公室及县林业和草原局等政府职能部门协作配合和信息互通。及时掌握林长制有关工作情况和了解涉林违法犯罪线索，将森林警长制警务公开内容纳入到林长制信息公开内容中。3月以来，共收到县林业和草原局移送刑事案件线索3条，及时发现、查处了破坏森林资源的违法犯罪行为。同时，与乡镇林业站共同开展巡林30余次，为共同推进森林资源保护工作打下基础。

7.河湖警长制工作开展情况

一是加强与县河长办的联系，及时掌握维西县内33条主要水系河道基本情况及河（湖）长信息；二是实施警务公开，投入资金3万元在全县33条主要水系河道、水库醒目地段共设置公示牌41块，公布河湖警长姓名、举报电话和职责任务等信息，接受社会监督，畅通渠道。

8.定点帮扶工作开展情况

我队继续挂钩联系永春乡菊香村，巩固脱贫攻坚成果，为了扎实有效推进工作，年初我队抽调和贵华、李震两位同志为驻村工作队员驻村开展脱贫攻坚工作。我队还组织干警5次到挂钩村开展走访活动，主动关心、走访挂钩户。通过一系列的走访活动，使我队干警和菊香村老百姓之间系上了深厚的警民情感纽带。2022年我队共投入经费1.5万元用于挂钩点工作经费、 “七一”困难党员慰问。

9.疫情防控工作开展情况

抽调两名辅警长期驻扎岔河检查站参与疫情防控工作，抽调人员参加开发区疫情防控工作，实时抽调警力协助县、社区做好全员核酸检测工作等。

10.扫黑除恶专项斗争工作常态化开展情况

一是深刻领会常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果工作，把常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果当作当前最重要工作进行推进，定期总结和安排部署专项斗争工作；二是积极营造宣传氛围，不断深化宣传发动，一线办案科室利用下乡办案之机，向护林员、管护员和林区群众宣传扫黑除恶相关政策和知识，做好法律政策宣讲、解疑释惑、以案释法宣传活动，鼓励群众参与扫黑除恶专项斗争；三是结合自身职能，以“昆仑2022”专项行动为抓手，严格履行打击环食药领域违法犯罪职责，聚焦重点，依法精准打击群众反映最强烈、最深恶痛绝的违法犯罪；四是牵头实施维西县公安机关森林警长制和河湖警长制工作，为依法严厉打击涉林、涉生态违法犯罪，切实维护森林、河湖资源安全和社会治安稳定，确保生态环境良好提供保障作用。在全县公安机关巡林、巡河过程中，暂未发现“沙霸”“矿霸”“林霸”等自然资源领域黑恶犯罪分子、犯罪势力存在。

11.统筹推进爱国卫生“7个专项行动”

一是建立健全单位环境卫生清洁奖惩制度；二是网格区十字街开展大扫除150余次，参与警力900余人次；三是以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为重点，按照“因地制宜、方便实用”的原则，重点对单位各楼层的洗手设施进行改造、升级，购置洗手液、香薰、消毒液、手纸等物品，着力打造“六无五有厕所”；四是强化“7个专项行动”保障健康文明生活方式众人参与。

12.2023年重点工作任务计划和工作安排

2023年，维西县公安局森警大队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的各项方针政策，按照建设过硬班子、纯洁公安队伍、树立良好警风、提高执法水平的要求，不断增强大局意识、政治意识、忧患意识、群众意识和法治意识，坚持与时俱进，坚持执法为民，大力推进队伍正规化建设，全面提升森林警察工作的水平和队伍的战斗力，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的森林警察队伍，更好地为生态文明建设服务。加强政治思想教育和纪律作风建设，坚守生态红线，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动，加强森林防火宣传教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政政法编制26人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

退休人员13人，其中：离休 0人，正式退休8人，优退5人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门预算财务总收入761.52万元，其中：一般公共预算761.52万元。与上年792.35万元对比减少30.83万元，减幅3.89%。主要原因为本年年初与上年年初相比较，在职人员减少3人（减少原因为人员调出），对应的工资和福利支出及社会保障缴费预算数也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入761.52万元，其中：本年收入761.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款761.52万元。

与上年792.35对比减少30.83万元，减幅3.89%。主要原因为本年年初与上年年初相比较，在职人员减少3人（减少原因为人员调出），对应的工资和福利支出及社会保障缴费预算数也相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出761.52万元。财政拨款安排支出 761.52万元，其中：基本支出761.52万元，与上年792.35万元对比，减少30.83万元，减幅3.89%。主要原因为本年年初与上年年初相比较，在职人员减少3人（减少原因为人员调出），对应的工资和福利支出及社会保障缴费预算数也相应减少。本级财力安排项目支出预算为0元，与上年一致，无增减变化。

2023年部门预算总支出761.52万元，其中：基本支出761.52万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080505-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出70.4万元，占预算总支出的9.24%，主要用于养老保险方面的支出；“2101101-卫生健康支出- 行政单位医疗”支出34.34万元，占预算总支出的4.51%，主要用于基本医疗保险方面的支出；“2101103-卫生健康支出- 公务员医疗补助”支出22.08万元，占预算总支出的2.9%，主要用于公务员医疗补助方面的支出；“2101199-卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”出1.41万元，占预算总支出的0.19%，主要用于大病保险、工伤保险和生育保险等方面的支出；“2040201-公共安全支出-行政运行”支出574.26万元，占预算总支出的75.41%，主要用于单位行政运行的基本支出，包括工资和福利支出及日常公用支出及公务交通补贴等方面的支出；“2210201-住房保障支出-住房公积金”支出59.03万元，占预算总支出的7.75%，主要用于住房公积金方面的支出。

五、州对下专项转移支付情况

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队无州对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，维西傈僳族自治县公安局森林警察大队编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.3万元，较上年减少1.7万元，下降5.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年公务接待费预算为6.3万元，较上年预算数8万元相比较减少1.7万元，下降21.25%，国内公务接待批次为30次，共计接待310人次。

2023年公务接待费预算减少原因为单位根据厉行节约原则，严格控制公务接待开支，不断规范公务接待审批制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费24万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无本级财力安排的重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年部门预算机关运行经费安排54.02万元。本级财力安排支出54.02万元，具体安排情况为：公务费16.09万元；辅警人员经费1.8万元；公务用车租赁费0.99万元；网络维护费1万元；公务用车运行维护费5.7万元；工会经费7.47万元；福利费0.08万元；退休人员公用经费0.13万元；行政人员公务交通补贴20.76万元。

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年部门预算机关运行经费安排54.02万元。与2022年60.16万元相比较减少了6.14万元，减幅为10.21%，主要原因为本年年初与上年年初相比较，在职人员减少3人（减少原因为人员调出），对应的部门预算机关运行经费预算数也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县公安局森林警察大队资产总额1531.56万元，其中，流动资产21.1万元，固定资产1488.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。其他非流动资产（长期待摊费用）21.69万元。与上年总额1324.49万元相比，本年资产总额增加207.07万元，其中固定资产增加176.39万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年年初预算无本级财力安排的项目。

二、立项依据

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年年初预算无本级财力安排的项目。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年年初预算无本级财力安排的项目。

四、项目基本概况

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年年初预算无本级财力安排的项目。

五、项目实施内容

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年年初预算无本级财力安排的项目。

六、资金安排情况

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年年初预算无本级财力安排的项目。

七、项目实施计划

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年年初预算无本级财力安排的项目。

八、项目实施成效

维西傈僳族自治县公安局森林警察大队2023年年初预算无本级财力安排的项目。

监督索引号53342300171800111