维西傈僳族自治县第一中学2022年预算公开目录

第一部分维西傈僳族自治县第一中学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西傈僳族自治县第一中学2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西傈僳族自治县第一中学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓好队伍建设，推动学校发展

（1）加强领导班子建设。一是加强理论学习。班子成员带头学习，进一步解放思想，增强发展动力，形成发展合力；二是搞好班子团结，提高班子的凝聚力和战斗力。班子成员相互尊重、相互信任、相互配合、沟通合作；三是加强作风建设。班子成员深入教学一线，重大问题深入研究，充分听取教师意见，推进决策的科学化和民主化。四是加强廉洁自律。处处事事以身作则，率先垂范，遵守各项纪律，规范办事行为，贯彻落实党风廉政建设的各项规定，落实领导干部述职述廉等各项制度，树立务实形象，自觉接受监督。

（2）加强党员队伍建设，发挥党党员的模范作用。党总支积极推进先进模范带头作用，不断营造积极向上的工作氛围。对优秀党员表彰，发挥榜样的作用，广泛开展“党员示范岗”，让优秀共产党员亮明身份，以点带面，引领广大教职工积极向上，努力工作。

（3）持之以恒开展师德师风建设。组织全体教师学习党风廉政建设和师德师风建设有关文件，学校组织全体教师认真学习了《新时代中小学教师职业行为十项准则》和《中小学教师违反职业道德行为处理办法》。对师德师风教育常抓不懈，提高教师的思想意识和管理意识，不断增强主人翁的责任感。将师德评价作为教师职务聘任、评优评先、绩效工资发放的重要依据。开展《一中故事》讲坛，请优秀教师讲述自己的故事、宣传身边优秀教师的故事，让广大教职工学习他们的奋斗精神、实干精神、创新精神，做新时代的奋进者、开拓者、奉献者，做有理想追求、有担当作为的时代教师。

（4）关注青年教师成长。培养青年教师，尽快让他们成为一名优秀成熟的教师，是我校更快更好发展的基础。一是信任他们，给年青教师压担子，严要求，使他们在实践中成长。二是开展了年青教师向曲靖支教教师拜师学艺。三支持和鼓励青年教师积极参加各级组织教学评比、竞赛活动，为青年教师的快速成长搭建舞台。

2.以课堂为中心，以教研为抓手，不断提高教学质量

（1）认真落实常规，加强教学管理。在教学管理中，教务处每学期进行常规教学检查不少于四次，并及时总结反馈。在课堂教学常规管理上，建立监督机制，严格上课规范，向40分钟要质量、要效益。充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。要求任课教师结合学科特点，提升自己的专长，为全面提高教学质量发挥应有的作用。同时改进教学方法和学习方式，引导学生自主、合作、探究学习，注重培养学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长。

（2）抓好教研组工作，正常开展教研组活动，丰富活动内容，对提高教学质量起积极的作用。发展中心定期召开教研组长会议，指导教研组开展各项教研活动，充分调动教研组长和全体教师的工作热情，营造良好的教研氛围，发挥群体力量和集体智慧。每周的教研组活动有内容，过程有记录，任务有落实。

继续加大学校培训经费的投入力度，组织教师外出学习，通过“走出去”、“请进来”的培训途径，鼓励教师参加各级各类教科研进修，不断促使教师专业素养的提升。加强校际交流，拓宽教研思路。加强与丽江市一中的联系和交流、曲靖二中到我校开展教研、迪庆州高中政治名师工作室到我校开校活动，通过校际交流搭建相互学习、相互交流、相互借鉴、共同提高的平台，增进教师间、学校间的交流与合作，吸收外校教育教学的先进经验，更新学校教师的教育教学理念，提升我校教师的业务素质与教学能力。

（3）完善学校教学质量考核制度。修改教学质量考核制度，突出重实绩，重贡献，看工作质量，看工作实效。合理分配德、能、勤、绩等方面的分值，突出教学成绩的分值。考核结果作为教师评优推先、职称评聘的依据。

（4）毕业班工作。开学初就召开毕业班教师动员大会，做好毕业班教师的思想工作，提倡班级之间、任课教师之间的团结协作精神。并认真分析毕业班的现状，进行教情、学情分析，班级之间、学科之间进行纵向横向比较总结经验，寻找差距，制定措施，制定毕业班总体目标，并将目标分解到班级和科任教师，明确责任，提高责任意识，共同做好毕业班工作。

3.高中办学稳步推进

（1）认真落实《维西傈僳族自治县人民政府关于保障曲靖对口帮扶维西高中办学支教团队待遇的意见》（维政发〔2017〕21号）各项待遇。改善支教教师的住宿、办公条件，努力为他们解决实际困难。

（2）我校高中办学初具规模，招生规模不断扩大，从2017年招生100人发展到2021年招生300人，在校生773人，17个教学班（其中6个曲靖班）。

（3）支教工作卓有成效。2021年6月，恢复高中办学后的第二届毕业生，参加高考的有四个班188名毕业生，本科上线人数148人，文科最高分625分，理科最高分627分。600分以上共10人（其中理科4人、文科6人）。综合上线情况：理科一本率26.67%，本科率81.33%；文科一本率22%，本科率77%。文理科一本率24%，本科率78.72%。

（4）高中恢复办学以来，曲靖市共派出35位优秀教师到我校支教。五年来，支教教师共有10人次获州级优秀教师称号，4人次获县级优秀教师称号，7人次获县教体系统优秀教师，13人次获学校优秀教师称号。

（5）县委县政府领导、主管部门领导经常深入学校，调研高中办学情况，慰问支教教师并听取他们的意见和建议，指导学校工作，为高中办学指明了方向。

（6）高中教师队伍不断发展。到年末现共招聘66人高中教师，学历全部为本科及以上（其中硕士2人）。

（7）支教教师资源与我校青年教师结对，传授教学经验。通过互相听课、评课等形式，共同探讨、研究教学中遇到的问题，寻找解决问题的方法，不断改进与完善课堂教学方式，促进青年教师快速成长。

4.安全工作不放松，疫情防控常态化

（1）安全的校园环境是学校开展教学的前提和基础，关系到社会的和谐稳定，我校高度重视校园安全工作。一是安全教育全面覆盖。学校经常利用家长会、集队、主题班会、黑板报、电子显示屏、广播和邀请法制副校长、消防官兵对全体学生开展安全教育，定期开展应急演练，培养学生自护自救能力。二是隐患排查整改及时。建立了学校安全隐患台账，定期组织开展隐患和不稳定因素排查、管制刀具收缴等。三是日常管理措施到位。四是积极开展师生之间、学生之间、老师和家长之间的矛盾调处。五是学校与教师、班主任与学生和家长层层签订了安全责任书，明确了各自的安全责任。

（2）高度重视疫情防控工作，严格落实疫情防控措施。

成立了以校长为组长，分管安全副校长为副组长，各处室负责人、班主任为成员的疫情防控工作领导小组，全面负责学校疫情防控工作的组织领导。

制定和完善疫情防控工作方案和制度，将疫情防控常态化，落实上级疫情防控的各项要求和措施，做好因病缺课登记追踪上报、一日三检、消杀等，建立专门档案，做到有档可查，将疫情防控责任落实到具体部门、具体责任人，确保了疫情防控有成效。

5.德育工作

（1）坚持每周一次的班主任例会制度，认真总结和反思班级管理中的得失，并将布置工作与理论学习、班主任工作方法指导相结合，组织班主任学习德育工作中的新思想、新方法，使德育工作与时俱进；加强了对新班主任的指导，开展“传帮带”活动，为年轻班主任提供更多的学习机会和锻炼平台；开展班主任工作经验的研讨与交流，提高学校德育工作队伍的整体素质，增强工作能力，形成工作合力。

（2）狠抓养成教育。通过对学生进行行为规范系列教育，强化训练，培养学生自我约束、自我管理的能力，充分发挥学生的主体作用，逐步使学生从“要我这样做”转变为“我应该这样做”，使良好的行为习惯内化为自觉的行动，重视良好行为习惯的养成教育，让学生终身受益。

（3）以各类主题活动为载体，深化德育教育。牢固树立教书育人、育人为先的观念，掌握德育规律，坚守课堂为主阵地，积极营造全员、全方位、全过程的德育氛围，通过丰富多彩的德育活动，将思想道德教育内化为学生前进的动力。充分利用传统节日、纪念日和校园节日，通过学科教育、专题教育和课外活动，加强爱国主义、民族精神、社会主义荣辱观教育。

6体卫艺工作

认真落实课程计划，开足体育课、健康教育课、音乐课以及美术课，保证教学时间，做到了体卫艺课堂教学保质保量。

（1）体育工作

认真实施了《国家学生体质健康标准》，做好测试数据的采集和报送工作，确保报送数据的真实性、有效性和及时性。同时，将数据汇总、分析，采取措施，不断提高学生体质健康水平。

抓好初三体育考试工作。制定训练计划，并认真落实，同时根据学生实际情况，进行分层训练和辅导。

做好高中体育特长生的训练。周密地科学地制定各类训练计划。重点放在打好基础，循序渐进，长期坚持，进行系统的科学的训练。

开展阳光体育，保证一天一小时的体育锻炼。精心组织大课间体育活动，丰富学生每天一小时体育活动的内涵。

组织体育竞赛，通过竞赛，充分地调动了师生的积极性，极大地丰富了学生的课余生活，不断地提高了学生的体育竞技水平。

（2）卫生工作。制定学生常见病防病措施，建立学校卫生档案，做好每年一次学生体检，并做好统计及学生健康档案管理。积极开展多种形式的健康教育宣传活动，利用黑板报、宣传材料和健康教育课等多种形式，广泛宣传健康教育知识。从而强化了师生的健康意识，在学校中营造了文明卫生的良好氛围。深入开展以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”为主题的爱国卫生7个专项行动，制定了工作方案，按照《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”方案》要求， 认真开展各项工作。

（3）艺术工作。开展了文艺汇演、绘画比赛、书法比赛、合唱比赛等活动，激发学生的学习兴趣，充分发展学生的特长，丰富了校园生活，培养了学生的能力，增强了班级的凝聚力，增加了校园艺术氛围，展现了学生的个性与特长，培养了学生的审美情趣。

7.语言文字工作

成立了以校长任组长的语言文字工作领导小组，全面负责学校语言文字工作的管理和指导。

加强宣传，营造规范用语用字的校园环境。大力宣传语言文字规范化，通过会议、张贴宣传标语、标语牌、宣传橱窗、黑板报、班会等，把语言文字工作的宣传和校园文化建设结合在一起，形成良好的语言文字工作氛围。

把语言文字工作纳入学校的常规工作中，坚持在上课、板书、教案、作业、试卷、评语等教学评估活动中，将语言文字规范化列为重要考核指标，提高教职工的重视程度，提升语言文字规范化工作的地位。

结合“推普周”开展丰富多彩的推普活动。开展形式多样的读书、演讲、征文、诗朗诵、找错别字、书写比赛等系列活动，使学生增强了学习普通话的兴趣，感悟到了创作的快乐，拓展了学习的空间，培养了语言文字的实际应用能力。

8.后勤工作

（1）深入贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》，学校的内部管理制度、业务流程、议事决策机制、内部沟通协调监督机制不断完善，进一步提高了学校内部管理水平。

（2）加强财会管理，做好财务工作。增收节支、勤俭办学。坚持勤俭办学方针，严格财务管理。让有限的经费发挥最大的效益。规范了经费管理，严肃了财经纪律，坚持各项开支核算和报告制度。

（3）加强了学校财务公开和监督。学校成立了财务监督小组，负责对学校各项支出进行审核和监督，确保各项开支的合理性和真实性。定期公开财务情况，自觉接受教职工的监督。

（4） 定期对校舍及教学设施安全进行检查，发现隐患，立即排除，确保师生的生命安全。

（5）加强了校产管理、提高使用效率。在财产管理上，按规定的管理制度执行，做好财产记账和报损工作。同时做好设备的管理工作，确保财产的安全，充分发挥设备的作用，更好地为教育服务。

（6）进一步规范食堂管理。对原料的采购、验收、入库、出库、保管严格把关食，确保卫生、安全。严格质量管理，把好饭菜质量关，提高食堂的服务质量。完成校食堂“明厨亮灶” ，让学校食堂置于家长、师生、监管部门和社会的广泛监督之下，全力打造“公开、透明、安全、质量”的学生食堂，让学生吃得放心，让家长看着安心。

9.扶贫工作

（1）狠抓初中控辍保学工作。按照县委、县人民政府的统一部署，依照“双线四级三包一挂钩”责任体制，抓紧抓实控辍保学工作。学期开学，学校各班排查未报到学生特别是建档立卡户学生。班主任首先向家长了解相关情况，并将未报到学生情况及时向县控辍办汇报。对辍学发动后返校的学生，切实做好教育安置工作，确保劝返复学学生进得来、留得住、学得好、能升学。利用家长会、通知书、班级微信群等，向家长宣传《义务教育法》，提高家长依法送送子女入学的意识。通过各级努力，我校辍学学生严格控制在红线内，取得了良好的效果。

（2）加强高中建档立卡户的资助管理，落实高原农牧民子女生活补助和营养餐计划，做好困难学生的资助工作，帮助他们顺利完成学业。

10.工会、共青团工作

（1）工会工作。坚持教代会制度，推进学校民主管理，学校工会主动组织教职工参与学校民主决策、民主管理和民主监督，凡学校重大决策都由教代会审议。积极关心教职工的生活，开展送温暖活动，组织慰问困难教职工和生病教工，教职工的红白喜事，学校工会总是会同党政领导一起在第一时间上门慰问和祝贺，把学校的关心送到每个教职工的心坎上。组织开展丰富多彩的活动，不仅陶冶了身心，增强了体魄，还增进了同事间的情谊，为全体教职工营造了一个宽松和谐快乐的工作氛围。

（2）共青团工作

落实团委的组织工作，认真落实发展新团员、收缴团费、整理团籍、团关系转接和团干部培养等各项目常组织工作。进一步规范入团程序，严把入团关，始终坚持实行标准，提高了团员的质量，增强了团的吸引力。

加强对学生会的指导，发挥学生组织的“自我服务、自我管理、自我教育”作用。让学生主动发展，使学生养成自觉遵守纪律，严于律己等最基本的文明习惯和道德行为。 

11.绿色校园创建成效明显

学校通过黑板报、主题班会、征文等多种形式、多种途径进行系列教育，开展“节水节电周”、“节粮周”、“绿色环保周”等主题活动，增强师生的节约意识，提高师生的节约责任感。在师生中开展“身边无废物”活动，及时清除卫生死角，创建良好的校园环境。把校园绿化同美化、净化有机结合，坚持栽树与种花植草相结合、平面绿化和立体绿化相结合、景观性和人本性相结合，力求有创意、有特色、有文化、有内涵。

在学科教学中渗透环保知识，做到环境教育课堂化、知识化、经常化、规范化。利用重大纪念日，结合学科内容对学生进行环境教育知识竞赛、环保绘画比赛等，提高师生的环保意识。以“小手牵大手”的形式将校园生态环境建设意识辐射到每一个家庭，探索构建家校共育意识的合力，形成崇尚节约、低碳环保的校园新风尚。组织学生参加校园周围卫生整治、清理河道垃圾等实践活动，使他们在行动中接受锻炼、获取知识，增长才干。

（二）机构设置情况

我单位共设置个11个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、校务办公室、财务室、总务处、教务处、德育处、教科处（教师发展中心）、工会、团委、安全办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）抓好队伍建设，推动学校发展

（2）以课堂为中心，以教研为抓手，不断提高教学质量

（3）高中办学稳步推进

（4）安全工作不放松，疫情防控常态化

（5）德育工作

（6）体卫艺工作

（7）语言文字工作

（8）后勤工作

（9）扶贫工作

（10）工会、共青团工作

（11）绿色校园创建成效明显

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制0人，工勤人员编制 5人，事业编制 167人。在职实有167人，其中： 财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 121人，其中： 离休0人，退休83人，优退38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4659.41万元，其中：一般公共预算4659.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少41.88万元，主要原因分析 ：2022年工会费优退人员不再纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4659.41万元，其中:本年收入4659.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4659.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41.88万元，主要原因分析 ：2022年工会费优退人员不再纳入预算。

4、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4659.41万元。财政拨款安排支出 4659.41万元，其中：基本支出4659.41万元，与上年对比减少41.88万元，主要原因分析 ：2022年工会费优退人员不再纳入预算；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050203初中教育：24402659.07元，用于教职工工资发放及初中日常教育支出；2050204高中教育：11812914.97元，用于教职工工资发放及高中日常教育支出；2080505社会保障和就业支出：3844428.8元 ，用于养老保险缴费支出；2101102卫生健康支出：3443508.89元，用于缴纳职工医疗保险；2210201住房保障支出：3090554.64元，用于缴纳住房公积金。

5、 省对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付预算。

（1） 与中央配套事项：无

（2） 按既定政策标准测算补助事项：无

（3） 经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16.08万元，其中：政府采购货物预算 16.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西一中2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年减少1.8万元，下降25.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西一中2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

维西一中2022年公务接待费预算为4.2万元，较上年增减少1.8万元，下降30%，国内公务接待批次为75次，共计接待600人次。

增减变化原因：按照上级指示精神下调。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西一中2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费1万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    维西一中是全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西一中资产总额7722.88万元，其中，流动资产154.66万元，固定资产7568.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加211.48万元，其中固定资产增加56.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值5267.25万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西一中2022年预算重点领域财政项目

文本公开

1、 项目名称

无

2、 立项依据

无

3、 项目实施单位

无

4、 项目基本概况

无

5、 项目实施内容

无

6、 资金安排情况

无

7、 项目实施计划

无

8、 项目实施成效

无